АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2013 г. № 126

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела экономики Администрации муниципального образования "Глазовский район" Бегишевой Е.С. "О Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования "Глазовский район" на 2014 - 2016 годы", в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Глазовского Районного Совета депутатов от 27.11.2008 № 283 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Глазовский район", руководствуясь Уставом муниципального образования "Глазовский район", Администрация муниципального образования "Глазовский район" постановляет:
1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Глазовский район" на 2014 - 2016 годы и направить в Глазовский Районный Совет депутатов одновременно с проектом бюджета муниципального образования "Глазовский район" на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Глазовского района - начальника Управления финансов Ушакову Ю.В.

Первый заместитель
главы Администрации
муниципального образования
"Глазовский район"
- начальник Управления
сельского хозяйства
Г.А.АВЕРКИЕВА





Утвержден
постановлением
Администрации
муниципального образования
"Глазовский район"
от 13 ноября 2013 г. № 126

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН"

N
Показатели
Ед. изм.
2011 год, факт
2012 год, факт
2013 год, оценка
2014 год, прогноз
2015 год, прогноз
2016 год, прогноз
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделам С, Д, Е (чистым видам экономической деятельности) по полному кругу организаций производителей
млн. руб. в ценах соотв. лет
119,0
124,0
128,0
134,1
135,4
142,8
144,2
150,6
152,1

темп роста в фактических ценах
%
99,2
104,2
103,1
104,8
105,8
106,5
106,5
105,5
105,5

индекс физического объема
%
95,1
99,0
100,5
100,8
102,0
100,5
101,3
100,3
101,2

индекс-дефлятор
%
104,3
105,3
102,5
104,0
103,8
106,0
105,2
105,2
104,2
2
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по обрабатывающим производствам (чистым видам экономической деятельности) по кругу крупных и средних организаций производителей
млн. руб. в ценах соотв. лет
91,6
95,4
96,6
101,3
102,2
107,9
108,8
113,8
114,8

темп роста в фактических ценах
%
100,4
104,1
101,3
104,8
105,8
106,5
106,5
105,5
105,5

индекс физического объема
%
95,1
98,8
98,8
100,8
102,0
100,5
101,3
100,3
101,2

индекс-дефлятор
%
104,3
105,3
102,5
104,0
103,8
106,0
105,2
105,2
104,2
3
Объем валовой продукции сельского хозяйства
млн. руб. в ценах соотв. лет
1662
1673
1735
1847,8
1849,5
1954,9
1956,8
2076,1
2078,1

темп роста в фактических ценах
%
127,5
100,7
103,7
106,5
106,6
105,8
105,8
106,2
106,2

темп роста в сопоставимых ценах
%
116,3
96,6
98,3
101,3
101,5
100,2
100,3
100,4
100,5

индекс-дефлятор
%
109,6
104,2
105,5
105,1
105,0
105,6
105,5
105,8
105,7
4
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)
млн. руб. в ценах соотв. лет
760
839,2
941,6
1047,1
1048,0
1157,9
1161,2
1278,3
1286,6

темп роста в фактических ценах
%
126,9
110,4
112,2
111,2
111,3
110,6
110,8
110,4
110,8

темп роста в сопоставимых ценах
%
116,1
104,6
104,5
104,5
105,2
104,7
105,5
105,0
105,7

индекс-дефлятор
%
109,3
105,5
107,4
106,4
105,9
105,6
105,1
105,2
104,8
5
Объем платных услуг населению (по полному кругу с досчетом)
млн. руб. в ценах соотв. лет
43
44,8
50,8
57,4
57,4
64,8
64,9
73,2
73,5

темп роста в фактических ценах
%
123,2
104,1
113,3
113,0
113,0
112,9
113,0
112,9
113,2

темп роста в сопоставимых ценах
%
113,2
97,9
105,0
104,3
104,6
104,5
105,1
104,8
105,6

индекс-дефлятор
%
108,8
106,3
107,9
108,3
108,0
108,0
107,5
107,7
107,2
6
Объем бытовых услуг (по полному кругу с досчетом)
млн. руб. в ценах соотв. лет
5,7
5,0
5,4
5,8
5,9
6,3
6,4
6,8
6,9

темп роста в фактических ценах
%
150
87,7
107,9
108,3
109
108
108,5
107,7
108,2

темп роста в сопоставимых ценах
%
142,8
81,9
100
100
101
100
101
100
101

индекс-дефлятор
%
106,5
106,3
107,9
108,3
108,0
108
107,5
107,7
107,2
7
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
млн. руб. в ценах соотв. лет
330,8
291,6
316,9
340,46
350,7
367,5
391,7
397,9
440,4

в том числе:











инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям
млн. руб. в ценах соотв. лет
238,3
199,8
217,1
233,3
240,3
251,8
268,4
272,6
301,8

инвестиции в индивидуальное жилищное строительство, осуществляемое за свой счет и с помощью кредитов
млн. руб. в ценах соотв. лет
92,5
91,8
99,8
107,2
110,4
115,7
123,3
125,3
138,7

темп роста в фактических ценах
%
158,5
88,1
108,7
107,4
110,7
107,9
111,7
108,3
112,4

темп роста в сопоставимых ценах
%
155,5
83,5
104,6
103,1
106,6
103,2
107,2
103,4
107,6

индекс-дефлятор
%
101,9
105,6
103,9
104,2
103,8
104,6
104,2
104,7
104,5
8
Прибыль сальдированная (прибыль за минусом убытков)
млн. руб. в ценах соотв. лет
68,1
42,3
42,4
44,5
45,4
48
48,8
51,4
52,3
9
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета
млн. руб. в ценах соотв. лет
75,0
43,8
44,4
46,3
47,2
49,8
50,7
54,1
55,1
10
Амортизация
млн. руб. в ценах соотв. лет
45,0
66,4
72,6
76,6
78,1
84,6
86,1
93,8
95,4
11
Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям)
млн. руб. в ценах соотв. лет
375,6
413,6
456,0
484,3
497,5
532,7
560,6
565,0
603,9
12
Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям (в среднем за период)
руб.
10097,7
11886,53
13102,6
14412,9
14808
15854,2
16686
17439,6
18638
13
Среднегодовая численность населения
тыс. чел.
17,4
17,6
17,42
17,24
17,24
17,06
17,06
17,0
17,0
14
Среднесписочная численность работников предприятий (по крупным и средним организациям)
тыс. чел.
3,1
2,9
2,9
2,8
2,8
2,8
2,8
2,7
2,7
15
Численность зарегистрированных безработных на конец года
тыс. чел.
0,193
0,106
0,133
0,142
0,133
0,139
0,130
0,127
0,128
16
Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте
%
1,8
1,0
1,3
1,4
1,3
1,37
1,26
1,35
1,24
17
Объем добычи нефти
тыс. тонн









18
Количество малых предприятий, в том числе микропредприятий, всего
единиц
52
60
60
59
59
58
58
57
57
19
Количество средних предприятий, всего
единиц
7
7
8
8
8
8
8
8
8
20
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), всего
чел.
657
545
540
535
535
530
530
525
525
21
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям, всего
чел.
1163
1112
1100
1089
1089
1078
1078
1067
1067
22
Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий), всего
млн. руб. в ценах соотв. лет
113,3
198,6
222,8
247,7
247,7
273,9
273,9
302,4
302,4
23
Оборот средних предприятий, всего
млн. руб. в ценах соотв. лет
372,3
374,8
388,6
413,8
414,2
437,8
438,2
464,9
465,3





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования "Глазовский район" разработан на основании Прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2014 - 2016 годы, итогов социально-экономического развития Глазовского района за истекший период 2012, 2013 годов и ожидаемых итогов социально-экономического развития Глазовского района за 2013 год. В прогнозе учтены сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации.
Прогноз разработан в 2 вариантах. Вариант 1 - консервативный. Предполагает сохранение низких темпов роста экономики, невысокой инвестиционной активности в условиях проведения жесткой бюджетной политики и снижения государственных расходов на развитие. Вариант 2 (базовый) отражает рост экономики на основе активизации инвестиций, повышения эффективности бюджетных расходов, продолжения государственного стимулирования реального сектора экономики.
В 2012 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по обрабатывающим производствам (чистым видам экономической деятельности) по кругу крупных и средних организаций производителей на сумму 95,4 млн. рублей, что составило 104,1% к уровню прошлого года. Индекс физического объема составил 98,8%. Данный показатель формируется за счет предприятий ЖКХ, предприятий, занимающихся деревообработкой, добычей полезных ископаемых, производством хлебобулочных изделий, сельскохозяйственных организаций, производящих корма для сельскохозяйственных животных, обособленных территориальных подразделений (филиалов предприятий г. Глазова, занимающихся производством на территории Глазовского района). Одно из таких предприятий - ООО "Тепловодоканал", снабжающее город Глазов питьевой водой. За 9 месяцев 2013 года наблюдается снижение объемов производства к уровню прошлого года по обрабатывающей промышленности на 27%. Торфопредприятие Дзякино снизило производство пиломатериала в связи с низким качеством леса. Сельскохозяйственные организации снизили производство кормовых концентратов в связи низкой урожайностью. На 2013 год размер данного показателя ожидается на уровне 96,6 млн. рублей с индексом физического объема 98,8%. К 2016 году произойдет стабилизация промышленного производства в районе, но кардинального увеличения объемов производства не ожидается.
В 2012 году объем валовой продукции сельского хозяйства, по расчетным данным, составил 1673 млн. руб., что составило 100,7% к уровню 2011 года в фактических ценах и 96,6% в сопоставимых ценах. В 2012 году наметилась тенденция к увеличению себестоимости продукции и снижению прибыли в сельскохозяйственных предприятиях. За 9 месяцев 2013 года реализовано продукции сельскохозяйственными предприятиями на сумму 431,6 млн. рублей, 105,6% к уровню прошлого года. Снизилось производство молока на 4%, снизилась урожайность зерновых и составила 8,8 ц/га (в 2012 - 15 ц/га). В 2013 году объем валовой продукции сельского хозяйства прогнозируется на уровне 1735 млн. рублей, что составит 103,7% к уровню 2012 года в фактических ценах и 98,3% в сопоставимых ценах. Прогноз развития сельскохозяйственного производства был разработан с учетом параметров развития АПК Удмуртской Республики с учетом мер государственной финансовой поддержки, повышения эффективности использования собственных ресурсов сельскохозяйственных организаций. К 2016 году рост объема валовой продукции сельского хозяйства прогнозируется с минимальным ростом 0,5 - 1% в сопоставимых ценах и составит 2076 млн. рублей.
Ожидается, что объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2016 году увеличится в 1,36 раза к уровню 2012 года. Согласно статистическим данным в экономике района в 2012 году крупными и средними предприятиям вложено 217,1 млн. руб. Инвестиционные ресурсы в основном были направлены на приобретение оборудования и транспортных средств, увеличение поголовья продуктивного скота, на реконструкцию и ремонт зданий и сооружений. В 2013 году ожидается увеличение объемов инвестиций на 9% к уровню 2012 года.
В прогнозном периоде сохранятся темпы роста заработной платы. Фонд заработной платы работников по полному кругу организаций Глазовского района в 2016 году по сравнению с 2012 годом возрастет на 46,7%. На фоне снижения уровня инфляции и индексации оплаты труда работников бюджетной сферы в прогнозируемом периоде реально располагаемые доходы населения, по данным Удмуртской Республики, будут возрастать ежегодно на 3,8 - 4,1%.
Прогнозируется дальнейший рост показателей оборота розничной торговли, отражающих уровень доходов населения. Ожидается, что темп роста розничного товарооборота в 2016 году увеличится по сравнению с 2012 годом на 52,3%.
Малое предпринимательство является неотъемлемой частью экономической системы Глазовского района. По факту в 2012 году количество малых и средних предприятий на территории района составило 67 единиц. В связи с высоким налоговым бременем ожидается небольшое снижение количества малых предприятий - на 3%.
Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте и, как следствие, снижение численности экономически активного населения обусловят спад количества среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий. К 2016 году показатель остановится на уровне 2,7 тыс. человек.
За 1 полугодие 2013 года уровень безработицы составил 1,3% от трудоспособного населения. Наметившаяся тенденция к росту уровня безработицы к 2016 году стабилизируется и составит 1,24% по базовому сценарию.
Перспективы демографического развития района во многом предопределены половозрастной структурой населения. В связи со вступлением в детородный возраст малочисленного поколения 90-х увеличение рождаемости не планируется. В результате численность населения продолжит незначительно сокращаться и составит к 2016 году 17 тыс. человек.


------------------------------------------------------------------