Зарегистрировано в Управлении Минюста России по УР 23 января 2013 г. № RU18000201300006
------------------------------------------------------------------

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2013 г. № 6

О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
СВИНОВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства УР от 15.03.2013 № 105,
от 27.03.2013 № 136, от 20.05.2013 № 200)

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие отрасли свиноводства и переработки мяса в Удмуртской Республике на 2013 - 2015 годы".
2. Определить заказчиком ведомственной целевой программы "Развитие отрасли свиноводства и переработки мяса в Удмуртской Республике на 2013 - 2015 годы" Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Удмуртской Республики
В.В.БОГАТЫРЕВ





Утверждена
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 11 января 2013 г. № 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства УР от 15.03.2013 № 105,
от 27.03.2013 № 136, от 20.05.2013 № 200)

I. Паспорт ведомственной целевой программы


Наименование Ведомственная целевая программа "Развитие отрасли
Программы свиноводства и переработки мяса в Удмуртской Республике
на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)

Основание Постановление Правительства Российской Федерации
для разработки от 14 июля 2012 года № 717 "О Государственной программе
Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы", Закон Удмуртской Республики
от 18 декабря 2009 года № 68-РЗ "О Программе социально-
экономического развития Удмуртской Республики на 2010 -
2014 годы", распоряжение Правительства Удмуртской
Республики от 11 января 2013 года № 1-р "О разработке
ведомственной целевой программы "Развитие отрасли
свиноводства и переработки мяса в Удмуртской Республике
на 2013 - 2015 годы"

Заказчик Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Программы Удмуртской Республики

Разработчик Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Программы Удмуртской Республики

Исполнители Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Программы Удмуртской Республики

Цель Программы Увеличение объемов производства высококачественной
продукции свиноводства за счет модернизации отрасли,
основанной на комплексном территориальном
и инфраструктурном развитии

Задачи 1) создание современных селекционно-генетических центров
Программы и разведение высокопродуктивных и технологичных пород
и гибридов;
2) техническая и технологическая модернизация
производственной базы существующих и строительство новых
свинокомплексов и свиноферм;
3) повышение качества и товарности мяса свиней за счет
развития племенного потенциала отрасли и улучшения условий
содержания животных;
4) развитие инфраструктуры отрасли свиноводства за счет
строительства и модернизации объектов первичной и глубокой
переработки, хранения и сбыта мясной продукции, в том
числе с участием организаций потребительской кооперации;
5) создание условий для развития социальной, инженерной,
транспортной инфраструктур в сельской местности

Целевые Производство свинины (в убойном весе), тыс. тонн.
индикаторы Реализация племенного молодняка свиней, голов.
Программы Закуп мяса свиней организациями потребительской
кооперации, тыс. тонн.
Численность работников, занятых в отрасли, человек

Сроки и этапы Реализация Программы не предусматривает разделения на
реализации этапы и предполагает комплексное развитие отрасли
Программы свиноводства и сопутствующих направлений (включая
инфраструктурное развитие территорий, потребительской
кооперации) с 2013 - 2015 годы

Объемы Предполагаемый объем финансирования программных
и источники мероприятий на весь срок реализации Программы за счет всех
финансирования источников составляет 7109,4 млн. рублей в ценах
Программы соответствующих лет, в том числе по годам:
по годам 2013 год - 2302,2 млн. рублей,
реализации 2014 год - 3065,5 млн. рублей,
2015 год - 1741,7 млн. рублей,
из них:
иные источники - 5528,9 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 1789,4 млн. рублей,
2014 год - 2378,1 млн. рублей,
2015 год - 1361,4 млн. рублей,
средства бюджета Удмуртской Республики -
1580,5 млн. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 512,8 млн. рублей,
2014 год - 687,4 млн. рублей,
2015 год - 380,3 млн. рублей.
Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики,
предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер
и подлежат ежегодной корректировке в соответствии
с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской
Республики на очередной финансовый год и на плановый
период. Программа реализуется за счет средств бюджета
Удмуртской Республики в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Министерству сельского хозяйства
и продовольствия Удмуртской Республики на указанные цели.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы
целевым индикаторам и показателям эффективности может быть
принято решение о сокращении начиная с очередного
финансового года бюджетных ассигнований на реализацию
Программы или о досрочном прекращении ее реализации
в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством
Удмуртской Республики.
Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой,
могут быть привлечены иные источники финансирования
в соответствии с законодательством Российской Федерации
(в ред. постановлений Правительства УР от 27.03.2013 № 136, от 20.05.2013
№ 200)

Ожидаемые Увеличение объемов производства мяса свиней в 1,1 раза
конечные к 2015 году.
результаты Прирост численности работников отрасли в 2015 году 0,7%.
реализации Ежегодное увеличение выручки от реализации продукции
Программы отрасли свиноводства до 15,6%
и показатели
социально-
экономической
эффективности


II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость ее решения
программно-целевыми методами

Для обеспечения населения страны безопасной отечественной продукцией Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120 принята Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (далее по тексту - Доктрина). В соответствии с Доктриной доля отечественной продукции мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка должна быть не менее 85 процентов.
Отрасль свиноводства имеет потенциальные преимущества на внутреннем и мировом рынках. Свиноводство в Удмуртской Республике использует корма, произведенные на территории региона, что позволяет снизить зависимость отрасли от внешних факторов и обеспечить производство экологически чистой продукции. Полное соответствие производимого мяса свиней требованиям ГОСТов, отсутствие запрещенных препаратов при производстве свинины позволяет обеспечивать конкурентоспособность продукции на внутреннем и региональном рынках.
Свиноводство в Удмуртской Республике имеет существенное значение для устойчивого социально-экономического развития агропромышленного комплекса. Организации свиноводческой отрасли обеспечивают устойчивое развитие сельских территорий, развивая сопутствующие отрасли народного хозяйства: переработку мяса, транспортную инфраструктуру, торговлю, оказание различного вида услуг организациям и иные отрасли.
Отрасль свиноводства полностью соответствует природно-климатическим особенностям и традиционным формам ведения сельского хозяйства. Природно-климатические условия Удмуртской Республики позволяют обеспечивать эффективное производство продукции свиноводства с оптимальными издержками. Природные условия Удмуртии позволяют выращивать фуражное зерно, которое обеспечивает наличие собственной кормовой базы в Удмуртской Республике.
Промышленное свиноводство в Удмуртской Республике получило активное развитие с середины XX века и на сегодняшний день полностью соответствует традиционным формам ведения сельского хозяйства.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике, в 2011 году в среднем на душу населения в России потреблено 63,4 кг мяса и мясопродуктов при нормативе 75,0 кг, произведено мяса на душу населения в убойном весе 72 кг, в том числе мяса свиней - 32,7 кг.
Темпы прироста живой массы свиней опережают темпы прироста живой массы крупного рогатого скота и птицы. Отрасль свиноводства в Удмуртской Республике является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом (таблица 1).

Таблица 1

Основные показатели отрасли свиноводства
в Удмуртской Республике в 1990 - 2011 годах


Наименование Год

1990 2000 2005 2008 2009 2010 2011

Все категории хозяйств

Поголовье, 464,7 258,1 264,4 326,7 306,2 315,0 289,4
тыс. гол.

в том числе в сельскохозяйственных предприятиях

Поголовье, 382,1 172,0 200,0 270,9 261,6 269,8 252,0
тыс. гол.

Производство 31,6 14,4 26,8 37,7 40,9 39,5 40,2
мяса
в убойном
весе, тыс.
тонн

Закуп мяса 2,863 1,6 2,702 2,815 2,856 2,895 2,901
свиней орга-
низациями
потребитель-
ской
кооперации,
тыс. тонн

Выход 1604 1416 1976 2055 2077 2378 2422
поросят
на 100
основных
свиноматок,
голов


В Удмуртии производством мяса свиней занимаются 21 товарное, 8 специализированных хозяйств и предприятий промышленного свиноводства. На предприятиях промышленного свиноводства сосредоточено 229,2 тыс. голов свиней, что составляет 77,4% от поголовья свиней всех категорий хозяйств республики. Предприятия промышленного свиноводства ежегодно производят свыше 27 тыс. тонн (в убойном весе), или более 64% валового производства свинины.
Весомый вклад в развитие отрасли свиноводства во всех формах хозяйствования вносят и организации потребительской кооперации Удмуртской Республики. Ежегодно в хозяйствах населения закупается около 3 тысяч тонн мяса свиней, что соответствует 12% годового производства мяса свиней в хозяйствах населения.
С 2005 по 2011 годы производство мяса в живой массе в хозяйствах всех категорий выросло со 138,2 до 166,3 тыс. тонн. В общем объеме реализации скота и птицы на убой свинина занимает около 40%. Потребление свинины на душу населения в год в Удмуртской Республике составляет 26,4 кг. Однако этот рост пока еще недостаточен и неустойчив. Это связано с тем, что в ряде организаций свиноводческой отрасли техническая оснащенность, технологическое оборудование остаются устаревшими, биологический потенциал животных используется не в полной мере. В условиях экономического кризиса рост цен на комбикорма, энергетические и материальные ресурсы, снижение покупательной способности населения, слабый менеджмент приводят к ухудшению финансового состояния свиноводческих организаций. Высокий уровень потребления кормов, ветеринарных и эксплуатационных затрат делают свиноводство малорентабельным и непривлекательным для инвесторов.
Основным фактором, не позволяющим отрасли свиноводства выйти на качественно новый уровень развития, является отсутствие возможности удовлетворения потребности населения в мясных продуктах глубокой переработки. Поэтому в настоящее время необходимо пересмотреть подходы к отрасли в целом. Это - целенаправленная селекционно-племенная работа, использование инновационных технологий, ветеринарное благополучие отрасли.
Полноценное ведение селекционной работы невозможно без создания в Удмуртской Республике новых производственных мощностей с обеспечением их всеми необходимыми инженерными инфраструктурными объектами.
Решение указанной проблемы приведет к углублению специализации и увеличению объемов выращивания и откорма свиней, качественному обновлению производственной базы племенного и товарного свиноводства.
Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития российского мясного свиноводства является недостаточно развитая производственно-технологическая база по убою, первичной и глубокой переработке свиней, хранению и сбыту готовой продукции. Применяемые технологии не позволяют получать товарное мясо высокого качества с оптимальными сроками хранения и тем самым создают условия для ввоза мяса импортного производства.
Диверсификация производства первичной переработки свиней позволит предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынке мясной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемой продукции для заполнения отечественного продовольственного рынка мясной продукцией собственного производства до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность.
Решение данной проблемы реализуется путем строительства современных производственных комплексов по развитию племенного свиноводства, модернизации мощностей по первичной и глубокой переработке мяса, которые обеспечат условия более полного, комплексного и рационального сбора и использования побочных сырьевых ресурсов, на долю которых приходится до 50 процентов массы убойных животных.
Работа современных предприятий по убою и переработке скота обеспечит потребности многих отраслей народного хозяйства в полноценном отечественном сырье. В частности, сбор эндокринно-ферментного и специального сырья позволит возродить производство отечественных медицинских и косметических препаратов; кишечное сырье востребовано в медицинской, пищевой и легкой промышленности; шкуры убойных животных будут использоваться на отечественных предприятиях кожевенной, легкой, обувной и меховой промышленности.
Эффективная организация системы сбыта является одним из главных условий успешной работы предприятий мясной отрасли. Сбыт мясной продукции обычно территориально ограничен местом производства и регионами, к нему прилегающими. Для расширения границ реализации продукции необходима развитая система транспортно-логистических комплексов (центров), предоставляющих квалифицированные услуги на рынке мяса.
С целью интенсификации производства мяса, комплексной переработки сырья на современных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить ввод дополнительных мощностей для переработки 26 тыс. тонн мяса на кости в год, расширение ассортимента продукции и создание в регионе снабженческо-сбытовых центров мощностью не менее 1,2 тыс. тонн единовременного хранения выработанной продукции.
Для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по выращиванию и откорму свиней, первичной и глубокой переработки мяса свиней, хранению и сбыту, финансовой устойчивости хозяйств, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения Удмуртской Республики и других регионов продукцией высокого качества возникла необходимость программно-целевого подхода.
Без проведения комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, произойдут необратимые процессы в отрасли свиноводства за счет резкого снижения продуктивности животных, сокращения их численности, применения устаревших технологий и использования физически и морально устаревшего технологического оборудования.
Дальнейшее развитие отрасли без использования программно-целевого метода (инерционное развитие отрасли без предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие отрасли) приведет к:
1) замедлению темпов роста производства мяса свиней, а в дальнейшем, к замедлению темпов производства всех видов мяса в Удмуртской Республике;
2) прекращению увеличения потребления мяса населением Удмуртской Республики, производству мяса в объемах, значительно не достигающих требуемые медицинские нормы потребления;
3) снижению уровня продовольственной безопасности Удмуртской Республики;
4) высвобождению значительного количества рабочей силы, в результате чего потребуются дополнительные финансовые ресурсы для трудоустройства уволенных людей;
5) значительному замедлению развития сельских территорий, на которых расположены объекты отрасли свиноводства;
6) ухудшению социально-экономического положения сельского населения.
Развитие отрасли свиноводства осуществляется в соответствии с комплексным планом территориального развития, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 мая 2011 года № 179 "Об утверждении схемы территориального планирования Удмуртской Республики".

III. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целью Программы является увеличение объемов производства высококачественной продукции свиноводства за счет модернизации отрасли, основанной на комплексном территориальном и инфраструктурном развитии.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1) создание современных селекционно-генетических центров и разведение высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов;
2) техническая и технологическая модернизация производственной базы существующих и строительство новых свинокомплексов и свиноферм;
3) повышение качества и товарности мяса свиней за счет развития племенного потенциала отрасли и улучшения условий содержания животных;
4) развитие инфраструктуры отрасли свиноводства за счет строительства и модернизации объектов первичной и глубокой переработки, хранения и сбыта мясной продукции, в том числе с участием организаций потребительской кооперации;
5) создание условий для развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности.
Реализация Программы не предусматривает разделения на этапы и предполагает комплексное развитие отрасли свиноводства и сопутствующих направлений (включая инфраструктурное развитие территорий, потребительской кооперации) с 2013 - 2015 годы.

IV. Целевые индикаторы Программы

Целевыми индикаторами и показателями эффективности, позволяющими оценивать ход реализации Программы, будут являться данные, отраженные в таблице 2.

Таблица 2

Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы


Наименование Единицы 2011 год 2012 год Прогноз
целевого измере- (базовый)
индикатора ния 2013 год Плановый период
и показателя
эффективности 2014 год 2015 год

Целевые индикаторы

Производство тыс. 49,6 49,6 51,0 52,0 53,0
свинины тонн
(в убойном весе)

Реализация голов 1848 2000 12000 12000 12000
племенного
молодняка свиней

Закуп мяса тыс. 2,901 3,080 3,105 3,220 3,315
свиней тонн
организациями
потребительской
кооперации

Численность человек 2120 2120 2120 2150 2180
работников,
занятых
в отрасли

Показатели экономической, социальной, бюджетной эффективности

Прирост % 0 0 0 0,7 0,7
численности
работников,
занятых
в отрасли

Выручка млн. 2751 2779 3059 3456 3994,9
от реализации рублей
продукции
сельскохозяйст-
венными
организациями

Прирост выручки % - - 10,1 13,0 15,6
от реализации
продукции
в ценах
предыдущего года

Экономическая % - - 18,7 21,2 39,4
эффективность

Бюджетная % 0 0 23,8 23,9 24,0
эффективность


V. План мероприятий Программы

Основные направления финансирования расходов и их объемы, необходимые для реализации программных задач, представлены в приложениях к настоящей Программе.
Реализация мероприятий по государственной поддержке предполагается как в форме предоставления субсидий (приложение 1), так и в форме государственно-частного партнерства по инфраструктурным объектам (приложение 2).

VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

(в ред. постановления Правительства УР от 27.03.2013 № 136)

На реализацию программных мероприятий планируется привлечь за счет всех источников 7109,4 млн. руб. в ценах соответствующих лет, в том числе:
(в ред. постановления Правительства УР от 20.05.2013 № 200)


2013 2014 2015 Итого

Всего финансирование Программы, 2302,2 3065,5 1741,7 7109,4
млн. рублей

В том числе:

за счет средств бюджета Удмуртской 512,8 687,4 380,3 1580,5
Республики, млн. рублей

за счет иных источников, млн. рублей 1789,4 2378,1 1361,4 5528,9


(таблица в ред. постановления Правительства УР от 20.05.2013 № 200)
Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.
Программа реализуется за счет средств бюджета Удмуртской Республики в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики на указанные цели.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.
Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут быть привлечены иные источники финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики:
обеспечивает реализацию Программы в соответствии с Планом мероприятий Программы;
ежегодно формирует бюджетные заявки на бюджетные ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их в Министерство экономики Удмуртской Республики;
заключает соглашения, связанные с реализацией мероприятий Программы;
осуществляет проведение мониторинга реализации Программы;
представляет отчет о реализации Программы в Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики по установленным законодательством формам и срокам.

VIII. Организация управления Программой

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.
В рамках организации управления Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики:
несет ответственность за достижение целей и решение задач Программы, обеспечение достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности;
осуществляет методическое обеспечение реализации Программы;
координирует действия и анализ проведения мероприятий Программы;
с учетом выделенных на реализацию Программы средств бюджета Удмуртской Республики ежегодно уточняет целевые индикаторы, показатели эффективности и затраты на программные мероприятия, при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков реализации отдельных мероприятий Программы;
по запросу Правительства Удмуртской Республики, Министерства экономики Удмуртской Республики в установленные ими сроки направляет им оперативную информацию о реализации мероприятий Программы;
ежеквартально направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации мероприятий Программы по установленным законодательством формам;
в установленные законодательством сроки направляет в Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики отчет о реализации Программы;
организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет информации о Программе и ее реализации.

IX. Контроль за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы, эффективностью и целевым использованием средств бюджета осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики.

X. Методика оценки эффективности реализации Программы

Под эффективностью реализации Программы понимается степень достижения целей Программы. Для количественной оценки степени достижения целей используются целевые индикаторы, представленные в разделе IV Программы. Оценка производится путем сравнения целевого значения показателя с фактическим значением по итогам года или иного периода.
Источником получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются данные соответствующей отчетности государственной статистики.

XI. Оценка социальной, экономической и бюджетной
эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года № 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ".
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства формируется под воздействием разнообразных факторов: условия производства, экономические, материальные и трудовые ресурсы; затраты производства; технология и организация производственных процессов.
Социальная эффективность.
В соответствии с программными мероприятиями планируется обеспечить модернизацию действующих и строительство новых производственных объектов, что повлечет за собой увеличение потребности в основных работниках и обслуживающем персонале. По аналитическим прогнозам к 2015 году в отрасли будет создано дополнительно 60 рабочих мест (ежегодный прирост численности работников составит 0,7%) со среднемесячной заработной платой не ниже среднего уровня по Удмуртской Республике. Кроме того, будут сохранены существующие рабочие места в отрасли.
Бюджетная эффективность.
При условии полного выполнения программных мероприятий уровень налоговых отчислений в бюджет и бюджетная эффективность составят:


2013 год 2014 год 2015 год

Прирост налоговых платежей в консолидированный 87,1 91,5 163,8
бюджет Удмуртской Республики, млн. рублей

Бюджетная эффективность программных 23,8 23,9 24,0
мероприятий, %


Экономическая эффективность.
При условии полного выполнения мероприятий экономическая эффективность Программы составит:


2013 год 2014 год 2015 год

Прирост выручки от реализации, млн. рублей 280 397 538,9

Прирост выручки от реализации, % 10,1 13,0 15,6

Эффективность, % 18,7 21,2 39,4


XII. Оценка рисков реализации Программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на корма и оборудование, которые могут привести к существенному повышению затрат на производство мяса;
возникновение и распространение заразных болезней свиней на территории России;
слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления основных производственных фондов, что отрицательно сказывается на своевременном выполнении основных технологических процессов в отрасли, переработке сырья и качестве выпускаемой продукции, не позволяет в полной мере обеспечить на внутреннем рынке импортозамещение отечественной продукцией в условиях ВТО;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий Программы и показателей в зависимости от достигнутых результатов.





Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие отрасли свиноводства
и переработки мяса
в Удмуртской Республике
на 2013 - 2015 годы"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства УР от 27.03.2013 № 136,
от 20.05.2013 № 200)


Наименование Направ- Источники Объем финансирования (млн. Исполнитель Ожидаемые
мероприятия ления финансиро- руб. в ценах текущих лет) результаты
расхо- вания
дов Всего 2013 2014 2015
год год год

Строительство новых, реконструкция и (или) модернизация действующих мощностей
для создания селекционно-генетического центра за счет:

предоставления Текущие Бюджет 181,4 57 60,4 64 Министерст- Ввод в
субсидий расходы Удмуртской во эксплуатацию
на возмещение Республики сельского новых
части затрат хозяйства и модернизи-
по Иные 1851,7 110 743 998,7 и продо- рованных
строительству, источники вольствия мощностей
реконструкции Удмуртской для создания
и (или) Республики селекционно-
модернизации генетическо-
существующих го центра
мощностей
для создания
селекционно-
генетического
центра

предоставления Текущие Бюджет 1353,2 441,4 611,7 300,1 Министерс-
субсидий расходы Удмуртской тво
на возмещение Республики сельского
части затрат хозяйства
по Иные 2956,3 1399,7 1446,9 109,7 и продо-
строительству источники вольствия
новых, Удмуртской
реконструкции Республики
и (или)
модернизации
действующих
мощностей
для создания
селекционно-
генетического
центра в части
инфраструктур-
ных объектов

Строительство новых, реконструкция и (или) модернизация действующих мощностей по убою
и глубокой переработке свиней (в том числе на приобретение оборудования, машин
и механизмов для глубокой переработки продукции свиноводства) за счет:

предоставления Текущие Бюджет 45,9 14,4 15,3 16,2 Министерст- Ввод в
субсидии расходы Удмуртской во эксплуатацию
на возмещение Республики сельского новых
затрат по хозяйства и модернизи-
строительству, Иные 720,9 279,7 188,2 253 и продо- рованных
реконструкции источники вольствия мощностей
и (или) Удмуртской по убою
модернизации Республики и глубокой
действующих переработке
мощностей свиней
по убою
и глубокой
переработке
свиней (в том
числе на
приобретение
оборудования,
машин
и механизмов
для глубокой
переработки
продукции
свиноводства)

Исключена. - Постановление Правительства УР от 20.05.2013 № 200

Итого Бюджет 1580,5 512,8 687,4 380,3
Удмуртской
Республики

Иные 5528,9 1789,5 2378,1 1361,4
источники

Итого 7109,4 2302,4 3065,6 1741,7
(в ред. постановления Правительства УР от 20.05.2013 № 200)






Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие отрасли свиноводства
и переработки мяса
в Удмуртской Республике
на 2013 - 2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
НА УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА


Инфраструктура Ед. Цена Стоимость, тыс. руб. с НДС
изм. за
ед. Нук- Репро- Товар- СВК СВК СВК СВК Сара- ИТОГО
изм., леус дуктор ный Вос- Вос- Кия- Тук- пуль-
тыс. на 50 СВК точ- точ- сов- лин- ский
руб. тыс. на 50 ный, ный, ский, ский, МК
с НДС голов тыс. тех- рекон- рекон- рекон-
с от- голов пере- струк- струк- струк-
корма с от- воо- ция ция ция
корма руже- плем-
ние заво-
дов

Подъездные км 45000 250000 250000 281350 0 0 0 0 0 781350
дороги

Газ км 2500 29150 29150 29150 0 0 0 0 0 87450

Электрические км 1500 17500 17500 17500 0 0 0 0 8000 60500
сети

Водоснабжение 3000 9000 9000 9000 0 0 0 0 0 27000

Очистные 0 120000 350000 350000 560000 350000 120000 150000 2000000
сооружения,
лагуны (пруды-
накопители),
шланговые
системы

ВСЕГО 425650 655650 687000 560000 350000 120000 158000 2956300



------------------------------------------------------------------