По датам
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление Администрации г. Ижевска от 05.07.2013 N 751 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Ижевска от 30.07.2010 N 766"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2013 г. № 751
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ИЖЕВСКА ОТ 30.07.2010 № 766
В соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Удмуртской Республики от 01.10.2012 № 422 "О внесении изменений в отдельные акты Правительства Удмуртской Республики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", руководствуясь Уставом города Ижевска, постановляю:
Внести в долгосрочную муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Ижевска от 30.07.2010 № 766 (в редакции постановления Администрации г. Ижевска от 28.12.2012 № 1450/1) (далее - Программа), следующие изменения:
1. В разделе 1 "Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года" Программы строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции:
Объемы Источниками средств для реализации Программы являются:
и источники бюджет муниципального образования "Город Ижевск";
финансирования бюджет Удмуртской Республики;
Программы бюджет Российской Федерации;
иные источники в соответствии с действующим законодательством.
Общий объем финансирования Программы составляет 2001424,49 тыс. руб.,
в том числе:
Год Бюджет Бюджет Российской Бюджет Удмуртской Иные
реали- муници- Федерации Республики источники
зации пального в соответ-
образова- всего в т.ч. всего в т.ч. ствии с
ния "Город за счет за счет действующим
Ижевск" субсидии субсидии законода-
<*> тельством
2010 14321,500 0,0 0,0 5142,500 0,0 434648,680
2011 40063,649 0,0 0,0 8794,600 1685,800 62767,614
2012 27563,750 35658,645 21131,545 14190,255 11287,555 109343,483
2013 5001,400 0,0 0,0 401406,360 398730,360 295430,670
<**>
2014 98418,590 0,0 0,0 68931,100 0,0 379741,694
Всего 185368,889 35658,645 21131,545 498464,815 411703,715 1281932,141
--------------------------------
<*> Средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования
"Город Ижевск" на реализацию Программы, а также средства, направляемые
на реализацию Программы исполнителями мероприятий Программы в рамках
текущего финансирования.
<**> В соответствии с заявкой на получение субсидии за счет средств
бюджета Удмуртской Республики.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный
характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета
муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год
2. Раздел 6 "Система программных мероприятий" Программы изложить в новой редакции: "В целях реализации Программы необходимо осуществить комплекс организационно-практических мероприятий. Перечень мероприятий Программы приведен в каждой подпрограмме.".
3. В абзаце первом раздела 7 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы слова "Источниками средств для реализации Программы является бюджет муниципального образования "Город Ижевск" и бюджет Удмуртской Республики." заменить на слова "Источниками средств для реализации Программы является бюджет муниципального образования "Город Ижевск", бюджет Удмуртской Республики и бюджет Российской Федерации.".
4. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы таблицу 3 изложить в новой редакции:
"Таблица 3
Источники и объемы финансирования мероприятий Программы
№ Источники Объем финансирования, тыс. руб.
п/п финансирования
2010 2011 2012 2013 2014 Итого
1 Бюджет Российской 0,0 0,0 35658,645 0,0 0,0 35658,645
Федерации, всего
1.1 в т.ч. за счет 0,0 0,0 21131,545 0,0 0,0 21131,545
субсидии в рамках
РЦП
2 Бюджет Удмуртской 5142,500 8794,600 14190,255 401406,360 68931,100 498464,815
Республики, всего
2.1 в т.ч. за счет 0,0 1685,800 11287,555 398730,360 0,0 411703,715
субсидии в рамках <*>
РЦП
3 Бюджет 14321,500 40063,649 27563,750 5001,400 98418,590 185368,889
муниципального
образования
"Город Ижевск"
<**>
4 Иные источники 434648,680 62767,614 109343,483 295430,670 379741,694 1281932,141
в соответствии с
законодательством
Всего 454112,680 111625,863 186756,133 701838,430 547091,384 2001424,490
5. В абзаце третьем раздела 9 "Контроль за реализацией Программы" Программы слова "Для внедрения государственной информационной системы на муниципальном уровне в 2012 году из бюджета Удмуртской Республики планируется выделение средств в размере 83,43 тыс. руб." заменить словами "Для внедрения государственной информационной системы на муниципальном уровне в 2012 году из бюджета Удмуртской Республики выделены средства в размере 83,43 тыс. руб.".
6. Приложение 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
7. Приложение 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
8. Раздел 11.1 "Подпрограмма по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере образования на 2010 - 2014 годы" Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
9. Раздел 11.2 "Подпрограмма по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере дошкольного образования и воспитания на 2010 - 2014" Программы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
10. Раздел 11.3 "Подпрограмма по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере культуры на 2010 - 2014 годы" Программы изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
11. Раздел 11.4 "Подпрограмма по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере физической культуры, спорта и туризма на 2010 - 2014 годы" Программы изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
12. Раздел 11.5 "Подпрограмма по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере молодежной политики на 2010 - 2014 годы" Программы изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
13. Раздел 11.6 "Подпрограмма по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере социальной поддержки населения, делам семьи, материнства и детства на 2010 - 2014 годы" Программы изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
14. Раздел 12 "Подпрограмма по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры на 2010 - 2014 годы" Программы изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
15. Раздел 13 "Подпрограмма по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2010 - 2014 годы" Программы изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
16. Раздел 14 "Подпрограмма по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере наружного освещения города Ижевска на 2010 - 2014 годы" Программы изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
Глава Администрации г. Ижевска
Д.В.АГАШИН
Приложение 1
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 5 июля 2013 г. № 751
ИНДИКАТОРЫ
ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
№ Общие сведения Ед. изм. 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
п/п
п. 1 Отгружено товаров млрд. 148,88 166,31 196,57 210,92 229,06 251,74 274,15 285,32 296,49 308,41 319,59 330,76
собственного руб.
производства,
выполнено работ
и услуг
собственными
силами <*>
п. 2 Потребление тыс. 2292,33 1764,30 1980,95 1969,58 1906,56 1902,84 1899,32 1896,01 1892,91 1890,02 1887,36 1884,92
топливно- т у. т.
энергетических
ресурсов (далее -
ТЭР)
муниципальным
образованием
(далее - МО)
п. 3 Объем потребления тыс. 2354455,37 2626822,35 2464723,70 2319784,06 2179451,58 2048017,54 1924738,66 1810124,82 1703134,83 1603354,60 1510367,04 1423797,97
электрической кВт.ч
энергии (далее -
ЭЭ) МО
п. 4 Объем потребления тыс. Гкал 3619 3509 3296 3081 2907 2733 2571 2418 2274 2140 2013 1894
тепловой энергии
(далее - ТЭ) МО
п. 5 Объем потребления тыс. 89238 83831 78381 73453 68996 64690 60664 56886 53345 50027 46919 44007
воды МО куб. м
п. 6 Объем потребления тыс. 1850383 2117327 1982677 1856624 1738546 1627997 1524468 1427532 1336760 1251760 1172166 1097634
природного газа куб. м
МО
п. 7 Объем потребления тыс. 2332840,09 2605512,97 2442313,15 2298297,72 2156070,26 2022432,56 1896721,93 1779424,72 1669475,42 1566432,65 1469850,29 1379320,15
ЭЭ, расчеты кВт.ч
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 8 Объем потребления тыс. Гкал 1381,79 1893,95 2243,79 2467,28 2366,14 2231,83 2101,08 1977,15 1861,79 1753,16 1650,55 1554,96
ТЭ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 9 Объем потребления тыс. 85536,87 70066,04 70706,03 73445,37 68995,30 64688,84 60663,34 56883,76 53343,09 50025,66 46917,36 44005,20
воды, расчеты куб. м
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. Объем потребления тыс. 1794789 2048769 1943036 1856624 1738546 1627997 1524468 1427532 1336760 1251760 1172166 1097634
10 природного газа, куб. м
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. Средневзвешенный руб./ 2,54 2,96 3,29 3,61 4,00 4,47 4,97 5,57 6,23 7,09 7,83 8,84
11 тариф на ЭЭ по МО кВт.ч
п. Средневзвешенный руб./ 830,24 966,73 1112,06 1268,00 1450,12 1672,97 1917,78 2198,54 2520,30 2889,44 3312,87 3798,72
12 тариф на ТЭ по МО Гкал
п. Средневзвешенный руб./ 21,60 26,89 31,32 35,30 39,90 45,13 50,97 57,57 65,05 73,50 83,08 93,92
13 тариф на воду куб. м
по МО
п. Средневзвешенный руб./ 2459,68 3018,82 3583,22 3889,81 4414,69 4905,13 5415,95 5976,73 6592,72 7273,13 8020,13 8858,12
14 тариф тыс.
на природный газ куб. м
по МО
п. Объем т у. т. 130 125 128 131 134 137 140 143 146 149 152 155
15 производства
энергетических
ресурсов
с использованием
возобновляемых
источников
энергии
и/или вторичных
энергетических
ресурсов
п. Общий объем т у. т. 2420116 1870602 2175355 2116873 2049395 2041085 2032842 2024664 2016552 2008505 2000523 1992604
16 энергетических
ресурсов,
производимых
на территории
МО <**>
п. Общий объем млрд. 0,312330100 0,454112680 0,111625863 0,186756133 0,701838430 0,5470913840 0,46509669 0,47456669 0,48484669 0,49620669 0,50876669 0,52149669
17 финансирования руб.
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
п. Объем млрд. 0,296158000 0,434648680 0,062767614 0,109343483 0,29543067 0,37974169 0,38554669 0,39014669 0,39524669 0,40084669 0,40694669 0,41344669
18 внебюджетных руб.
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
п. Расход ТЭ Гкал 101996 104471 101733,1 175049,03 219618,2 214638,4 210582,4 206259,7 202504,8 198455,4 194408 190362,6
19 муниципальным
учреждением,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. Площадь кв. м 305546 429358 415009 849425 928957 955609 955609 955609 955609 955609 955609 955609
20 муниципальных
учреждений,
в которых расчеты
за ТЭ
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. Расход ТЭ Гкал 140404 143204 142462 45501 8351 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711
21 муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
п. Площадь кв. м 714479 593448 608084 111250 36719 15067 15067 15067 15067 15067 15067 15067
22 муниципальных
учреждений,
в которых расчеты
за ТЭ
осуществляются
с применением
расчетных
способов
п. Расход воды куб. м 1688768 1663365,52 1544535 1493074,1 1614603,91 1589652,61 1573498,9 1547964,4 1522450,2 1496966,3 1471512,7 1446079,3
23 на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. Численность чел. 89185 91908 96501 94984 100466 100416 100366 100317 100268 100219 100171 100120
24 сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых расходы
воды
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. Расход воды куб. м 169091,3 123329,1 3610 7360 0 0 0 0 0 0 0 0
25 на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
п. Численность чел. 14004 12385 544 670 0 0 0 0 0 0 0 0
26 сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых расходы
воды
осуществляются
с применением
расчетных
способов
п. Расход ЭЭ кВт.ч 34816600 34019152 32951197 32093662 31882554 31393563 30301027 29740401 29174520 28609340 28045031 27481685
27 на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. Численность чел. 103607 102648 93591 90900 96081 96081 96081 96081 96081 96081 96081 96081
28 сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых расчеты
за ЭЭ
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. Расход ЭЭ кВт.ч 61400 21500 0 100152 0 0 0 0 0 0 0 0
29 на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
п. Численность чел. 60 0 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0
30 сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых расчеты
за ЭЭ
осуществляются
с применением
расчетного
способа
п. Объем природного тыс. 197,28 112,19 101,17 118,9 96,4 96,4 85,16 83,29 81,42 79,55 77,68 75,81
31 газа, куб. м
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями МО
п. Объем природного тыс. 101,28 109,59 101,17 118,9 96,4 96,4 85,16 83,29 81,42 79,55 77,68 75,81
32 газа, куб. м
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. Расходы МО тыс. руб. 8465812 9734076 8853300 9614020 9043651 8760367 8820459 8820459 8820459 8820459 8820459 8820459
33
п. Расходы бюджета тыс. руб. 365981 628169 599376 425887 498008 522909 549054 546977 541438 533822 524821 514262
34 МО на обеспечение
энергетическими
ресурсами
муниципальных
учреждений
п. Расходы МО тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 на предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса
на приобретение
топлива
п. Общее количество ед. 421 419 417 416 417 417 416 416 416 416 416 416
36 муниципальных
учреждений
п. Количество ед. 3 9 29 266 399 399 398 398 398 398 398 398
37 муниципальных
учреждений,
в отношении
которых проведено
обязательное
энергетическое
обследование
п. Число ед. 0 0 0 1 43 56 61 67 74 81 88 95
38 энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
муниципальными
заказчиками
п. Общее количество ед. 421 419 417 417 417 417 416 416 416 416 416 416
39 муниципальных
заказчиков
п. Количество ед. 0 0 0 1 43 56 61 67 74 81 88 95
40 муниципальных
заказчиков,
заключивших
энергосервисные
договоры
(контракты)
п. Объем товаров, тыс. руб. 847834 938892 1133703 992294 1622892 1969894 2455620 3089880 3920754 5012167 6449130 8344746
41 работ, услуг,
закупаемых
для муниципальных
нужд
п. Объем товаров, тыс. руб. 2147,5 6142,2 22163,7 94540,94 31761 17251 26537,5 34487,9 43831 54773 59039 63741
42 работ, услуг,
закупаемых
для муниципальных
нужд
в соответствии
с требованиями
энергетической
эффективности
п. Расходы бюджета тыс. руб. 96195 103789 134046 135702 137375 139065 140781 142514 144273 146048 147850 149668
43 МО
на предоставление
социальной
поддержки
гражданам
по оплате жилого
помещения
и коммунальных
услуг
п. Количество чел. 17972 13139 13314 13492 13672 13854 14039 14226 14416 14608 14803 15000
44 граждан, которым
предоставляется
социальная
поддержка
по оплате жилого
помещения
и коммунальных
услуг
п. Объем ЭЭ, кВт.ч 101544819 114458375 107178800 100362216 93979194 88002127 82405184 77164220 72256593 67661074 63357846 59328276
45 потребляемой
(используемой)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов)
на территории МО
п. Объем ЭЭ, кВт.ч 99513923 112169208 106222000 100362216 93979194 88002127 82405184 77164220 72256593 67661074 63357846 59328276
46 потребляемой
(используемой)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов)
на территории МО,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. Объем ЭЭ, кВт.ч 451912000 451912000 423170307 396256627 371054764 347455718 325357502 304664785 285288173 267143846 250153561 234243752
47 потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах
на территории МО
п. Объем ЭЭ, кВт.ч 447392880 450104352 421477626 396256627 371054764 347455718 325357502 304664785 285288173 267143846 250153561 234243752
48 потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах
на территории МО,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета
п. Объем ЭЭ, кВт.ч 362612000 362612000 339549805 396256627 371054764 347455718 325357502 304664785 285288173 267143846 250153561 234243752
49 потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах
на территории МО,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета
п. Объем ТЭ, Гкал 1760 1680 1574 1474 1380 1293 1211 1134 1062 994 931 872
50 потребляемой
(используемой)
в жилых домах
на территории МО
п. Объем ТЭ, Гкал 659 825 1228 1177 1102 1032 967 905 848 794 743 696
51 потребляемой
(используемой)
в жилых домах
на территории МО,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. Объем ТЭ, Гкал 2250640 2149720 2012997 1884903 1764774 1652608 1547744 1449517 1357262 1270982 1190011 1114349
52 потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах
на территории МО
п. Объем ТЭ, Гкал 842647 1055590 1570138 1504817 1408779 1319363 1235910 1157093 1083573 1014691 949783 889511
53 потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах
на территории МО,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета
п. Объем воды, куб. м 2610865 2610865 2444801 2289321 2143724 2007372 1879692 1760141 1648209 1543387 1445228 1353317
54 потребляемой
(используемой)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов)
на территории МО
п. Объем воды, куб. м 1128894 1128894 1222401 2274415 2129766 1994302 1867453 1748681 1637478 1533338 1435818 1344506
55 потребляемой
(используемой)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов)
на территории МО,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. Объем воды, куб. м 60389000 56408000 52820166 49461005 46315365 43369470 40610922 38028012 35609719 33345024 31224283 29238542
56 потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах
на территории МО
п. Объем воды, куб. м 44996858 44027058 44604818 49138967 46013808 43087093 40346506 37780413 35377866 33127916 31020983 29048171
57 потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах
на территории МО,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета
п. Объем воды, куб. м 119992 135944 157429 49138967 46013808 43087093 40346506 37780413 35377866 33127916 31020983 29048171
58 потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах
на территории МО,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета
п. Объем природного тыс. куб. 68395 68395 64045 59972 56158 52586 49242 46110 43177 40431 37860 35452
59 газа, м
потребляемого
(используемого)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов) МО
п. Объем природного тыс. куб. 34694 34694 38427 59972 56158 52586 49242 46110 43177 40431 37860 35452
60 газа, м
потребляемого
(используемого)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов)
на территории МО,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. Объем природного тыс. куб. 105928 105928 99191 92882 86975 81443 76263 71413 66871 62618 58635 54906
61 газа, м
потребляемого
(используемого)
в многоквартирных
домах
на территории МО
п. Объем природного тыс. куб. 1419 1419 1419 92882 86975 81443 76263 71413 66871 62618 58635 54906
62 газа, м
потребляемого
(используемого)
в многоквартирных
домах
на территории МО,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета
п. Число жилых домов ед. 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413
63 на территории МО
п. Число жилых домов ед. 10 13 30 33 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413
64 на территории МО,
в отношении
которых проведено
энергетическое
обследование
п. Площадь жилых кв. м 3672288 5285527 7557138 7734946 7734218 7734946 7736604 7734060 7734946 7734946 7732789 7733794
65 домов
на территории МО,
где расчеты за ТЭ
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
п. Площадь жилых кв. м 6136086 4403111 2131500 1953692 1954420 1953692 1952034 1954578 1953692 1953692 1955849 1954844
66 домов
на территории МО,
где расчеты за ТЭ
осуществляются
с применением
расчетных
способов (кроме
нормативов
потребления)
п. Площадь жилых кв. м 7725655 7559147 7658344 9913034 9913034 9913034 9913034 9913034 9913034 9913034 9913034 9913034
67 домов
на территории МО,
где расчеты
за воду
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
п. Площадь жилых кв. м 2252345 2418853 2319656 64966 64966 64966 64966 64966 64966 64966 64966 64966
68 домов, где
расчеты за воду
осуществляют
с применением
расчетных
способов (кроме
нормативов
потребления)
п. Площадь жилых кв. м 8569361 8680860 8980200 9978000 9978000 9978000 9978000 9978000 9978000 9978000 9978000 9978000
69 домов
на территории МО,
где расчеты за ЭЭ
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
п. Площадь жилых кв. м 1408639 1297140 997800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 домов
на территории МО,
где расчеты за ЭЭ
осуществляют
с применением
расчетных
способов (кроме
нормативов
потребления)
п. Площадь жилых кв. м 1962514 1962514 2193398 8980200 8980200 8980200 8980200 8980200 8980200 8980200 8980200 8980200
71 домов
на территории МО,
где расчеты
за природный газ
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета)
п. Площадь жилых кв. м 6887972 7017686 7017686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 домов
на территории МО,
где за природный
газ
осуществляются
с применением
расчетных
способов (кроме
нормативов
потребления)
п. Удельный расход т у. т./ 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359
73 топлива кВт.ч
на выработку ЭЭ
тепловыми
электростанциями
п. Удельный расход т у. т./ 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131
74 топлива Гкал
на выработку ТЭ
п. Объем потерь ЭЭ кВт.ч 152461000 152461000 142764450 133684615 125182293 117220711 109765463 102784386 96247322 90125993 84394001 79026528
75 при ее передаче
по
распределительным
сетям
п. Объем потерь ТЭ Гкал 856066 856066 801620 698068 607828 529352 461059 401572 349693 304541 265180 230937
76 при ее передаче
п. Объем потерь воды куб. м 1400300 1400300 1311234 1203288 1104226 1013312 929882 853325 783079 718611 659449 605160
77 при ее передаче
п. Объем ЭЭ, кВт.ч 81340500 81340500 76166833 71322914 66786892 62538903 58561069 54836505 51349320 48083622 45025507 42162062
78 используемой
при передаче
(транспортировке)
воды
п. Количество ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 высокоэкономичных
по использованию
моторного топлива
(в том числе
относящихся
к объектам
с высоким классом
энергетической
эффективности)
транспортных
средств
на территории МО
п. Количество ед. 68 130 182 255 193 213 234 257 283 311 342 377
80 общественного
транспорта
на территории МО,
в отношении
которых проведены
мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности,
в том числе
по замещению
бензина,
используемого
транспортными
средствами
в качестве
моторного
топлива,
природным газом
--------------------------------
<*> По крупным и средним организациям.
<**> Объем производства электроэнергии и тепловой энергии.
Приложение 2
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 5 июля 2013 г. № 751
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ Наименование Ед. изм. Расчетная Значения целевых показателей
показателей формула
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
A. 1 Отношение кг п. 2 / п. 1 15,4 10,6 10,1 9,3 8,3 7,6 6,9 6,6 6,4 6,1 5,9 5,7
потребления у. т./
топливно- тыс. руб.
энергетических
ресурсов
муниципальным
образованием
(далее МО)
к отгруженным
товарам
собственного
производства,
выполненным
работам и услугам
собственными
силами
A. 2 Доля объемов % (п. 7 / 99,08 99,19 99,09 99,07 98,93 98,75 98,54 98,30 98,02 97,70 97,32 96,88
электрической п. 3) x
энергии (далее - 100%
ЭЭ), расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
(используемой)
на территории МО
A. 3 Доля объемов % (п. 8 / 38,18 53,97 68,07 80,09 81,38 81,65 81,73 81,78 81,86 81,93 81,99 82,08
тепловой энергии п. 4) x
(далее - ТЭ), 100%
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
(используемой)
на территории
муниципального
образования
A. 4 Доля объемов % (п. 9 / 95,85 83,58 90,21 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
воды, расчеты п. 5) x
за которую 100%
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
на территории
муниципального
образования
A. 5 Доля объемов % (п. 10 / 97,0 96,8 98,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
природного газа, п. 6) x
расчеты 100%
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета),
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
на территории
муниципального
образования
A. 6 Объем % (п. 18 / 94,82 95,71 56,23 58,55 42,09 69,41 82,90 82,21 81,52 80,78 79,99 79,28
внебюджетных п. 17) x
средств, 100%
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности,
в общем объеме
финансирования
муниципальной
программы
A. 7 Изменение объема т у. т. п. 15 (n) - 0 -5 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
производства п. 15 (n -
энергетических 1)
ресурсов
с использованием
возобновляемых
источников
энергии
и (или) вторичных
энергетических
ресурсов
A. 8 Доля % (п. 15 / 0,0054 0,0067 0,0059 0,0062 0,0065 0,0067 0,0069 0,0071 0,0072 0,0074 0,0076 0,0078
энергетических п. 16) x
ресурсов, 100%
производимых
с использованием
возобновляемых
источников
энергии
и (или) вторичных
энергетических
ресурсов, в общем
объеме
энергетических
ресурсов,
производимых
на территории
муниципального
образования
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам
энергетических ресурсов
B. 1 Экономия ЭЭ тыс. [(A. 1 0 732301 813518 926595 1081739 1198649 1295071 1338336 1378230 1417389 1451429 1483065
в натуральном кВт.ч (2009) -
выражении A. 1 (n))
/ A. 1
(2009)]
x п. 3
(2009)
B. 2 Экономия ЭЭ тыс. руб. B. 1 x 0 1859146 2065338 2352414 2746289 3043097 3287892 3397731 3499014 3598429 3684848 3765166
в стоимостном п. 11
выражении (2009)
B. 3 Экономия ТЭ тыс. Гкал [(A. 1 0 1126 1251 1424 1663 1843 1991 2057 2119 2179 2 231 2280
в натуральном (2009) -
выражении A. 1 (n))
/ A. 1
(2009)]
x п. 4
(2009)
B. 4 Экономия ТЭ тыс. руб. B. 3 x 0 934580 1038232 1182543 1380541 1529745 1652802 1708017 1758931 1808906 1852349 1892724
в стоимостном п. 12
выражении (2009)
B. 5 Экономия воды тыс. м [(A. 1 0 27755 30834 35120 41000 45431 49085 50725 52237 53721 5012 56211
в натуральном куб. (2009) -
выражении A. 1 (n))
/ A. 1
(2009)]
x п. 5
(2009)
B. 6 Экономия воды тыс. руб. B. 5 x 0 1285 1428 1626 1898 2104 2273 2349 2419 2487 2547 2603
в стоимостном п. 13
выражении (2009)
B. 7 Экономия тыс. куб. [(A. 1 0 575520 639350 728218 850146 942027 1017806 1051808 1083161 1113936 1140688 1165551
природного газа м (2009) -
в натуральном A. 1 (n))
выражении / A. 1
(2009)]
x п. 6
(2009)
B. 8 Экономия руб. B. 7 x 0 1415594917 1572594321 1791180636 2091085781 2317081975 2503474223 2587108286 2664227511 2739924055 2805725463 2866881197
природного газа п. 14
в стоимостном (2009)
выражении
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в муниципальном секторе
C. 1 Удельный расход Гкал/м2 п. 19 / 0,334 0,243 0,245 0,206 0,236 0,225 0,220 0,216 0,212 0,208 0,203 0,199
тепловой энергии п. 20
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
C. 2 Удельный расход Гкал/м2 п. 21 / 0,197 0,241 0,234 0,409 0,227 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180
тепловой энергии п. 22
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
C. 3 Изменение Гкал/м2 C. 1 (n) 0,000 -0,090 0,002 -0,039 0,030 -0,012 -0,004 -0,005 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004
удельного расхода - C. 1
тепловой энергии (n - 1)
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 кв. м общей
площади)
C. 4 Изменение Гкал/м2 C. 2 (n) 0,000 0,045 -0,007 0,175 -0,182 -0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
удельного расхода - C. 2
тепловой энергии (n - 1)
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 кв. м общей
площади)
C. 5 Изменение - C. 2 / C. 1 0,59 0,99 0,96 1,98 0,96 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 0,88 0,90
отношения
удельного расхода
тепловой энергии
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к удельному
расходу тепловой
энергии
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 6 Удельный расход м3/чел. п. 23 / 18,9 18,1 16,0 15,7 16,1 15,8 15,7 15,4 15,2 14,9 14,7 14,4
воды на снабжение п. 24
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 чел.)
C. 7 Удельный расход м3/чел. п. 25 / 12,1 10,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
воды на снабжение п. 26
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 чел.)
C. 8 Изменение м3/чел. C. 6 (n) - 0,0 -0,8 -2,1 -0,3 0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
удельного расхода C. 6
воды на снабжение (n - 1)
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 чел.)
C. 9 Изменение м3/чел. C. 7 (n) 0,0 -2,1 -3,3 -6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
удельного расхода - C. 7
воды на снабжение (n - 1)
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
расчетных
способов
(в расчете
на 1 чел.)
C. 10 Изменение - C. 7 / C. 6 0,64 0,55 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
отношения
удельного расхода
воды на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к удельному
расходу воды
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 11 Удельный расход кВт.ч/м2 п. 27 / 336,0 331,4 352,1 353,1 331,8 326,7 315,4 309,5 303,6 297,8 291,9 286,0
ЭЭ на обеспечение п. 28
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 чел.)
C. 12 Удельный расход кВт.ч/м2 п. 29 / 1023,33 0,00 0,00 351,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭЭ на обеспечение п. 30
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 чел.)
C. 13 Изменение кВт.ч/м2 C. 11 (n) - 0,0 -4,6 20,7 1,0 -21,2 -5,1 -11,4 -5,8 -5,9 -5,9 -5,9 -5,9
удельного расхода C. 11 (n -
ЭЭ на обеспечение 1)
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 чел.)
C. 14 Изменение кВт.ч/м2 C. 12 (n) - 0,0 -1023,33 0,0 351,41 -351,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
удельного расхода C. 12 (n -
ЭЭ на обеспечение 1)
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 чел.)
C. 15 Изменение 3/4 C. 13 / 3 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
отношения C. 12
удельного расхода
ЭЭ на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к удельному
расходу ЭЭ
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 16 Доля объемов ЭЭ, % п. 27 / 99,82 99,99 100,00 99,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
потребляемой (п. 27 +
(используемой) п. 29) x
муниципальными 100%
учреждениями,
оплата которой
осуществляется
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
(используемой)
муниципальными
учреждениями
на территории МО
C. 17 Доля объемов ТЭ, % п. 19 / 42,08 42,18 41,66 79,37 96,34 98,75 98,73 98,70 98,68 98,65 98,62 98,60
потребляемой БУ, (п. 19 +
расчеты п. 21) x
за которую 100%
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
БУ на территории
МО
C. 18 Доля объемов % п. 23 / 90,9 93,1 99,8 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
воды, (п. 23 +
потребляемой п. 25) x
(используемой) 100%
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
муниципальными
учреждениями
на территории МО
C. 19 Доля объемов % (п. 32 / 51 98 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
природного газа, п. 31) x
потребляемого 100%
(используемого)
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями
на территории МО
C. 20 Доля расходов
бюджета МО
на обеспечение
энергетическими
ресурсами
муниципальных
учреждений:
C. 20.1 для фактических % (п. 34 (n) 4,32 6,45 6,77 4,43 5,51 5,97 6,22 6,20 6,14 6,05 5,95 5,83
условий / п. 33
(n)) x 100%
C. 20.2 для сопоставимых % п. 34 (n) / 4,32 7,42 7,08 5,03 5,88 6,18 6,49 6,46 6,40 6,31 6,20 6,07
условий п. 33
(2009) x
100%
C. 21 Динамика расходов
бюджета МО
на обеспечение
энергетическими
ресурсами
муниципальных
учреждений:
C. 21.1 для фактических тыс. руб. п. 34 (n) - 0,0 2,1 0,3 -2,3 1,1 0,5 0,3 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
условий п. 34 (n -
1)
C. 21.2 для сопоставимых тыс. руб. п. 34 (n) - 0,0 3,1 -0,3 -2,0 0,9 0,3 0,3 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
условий п. 34 (t0)
C. 22 Доля расходов % (п. 35 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджета МО п. 33) x
на предоставление 100%
субсидий
организациям
коммунального
комплекса
на приобретение
топлива
C. 23 Динамика расходов тыс. руб. C. 23 (n) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджета МО C. 23 (n -
на предоставление 1)
субсидий
организациям
коммунального
комплекса
на приобретение
топлива
C. 24 Доля % п. 37 / 0,71 2,15 6,95 63,94 95,68 95,68 95,67 95,67 95,67 95,67 95,67 95,67
муниципальных п. 36 x
учреждений, 100%
финансируемых
за счет бюджета
МО, в общем
объеме
муниципальных
учреждений,
в отношении
которых проведено
обязательное
энергетическое
обследование
C. 25 Число ед. п. 38 0 0 0 1 43 56 61 67 74 81 88 95
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
муниципальными
заказчиками
C. 26 Доля % п. 40 / 0 0 0,00 0,24 10,31 13,43 14,66 16,11 17,79 19,47 21,15 22,84
муниципальных п. 39 x
заказчиков 100%
в общем объеме
муниципальных
заказчиков,
которыми
заключены
энергосервисные
договоры
(контракты)
C. 27 Доля товаров, % п. 42 / 0,25 0,65 1,95 9,53 1,96 0,88 1,08 1,12 1,12 1,09 0,92 0,76
работ, услуг, п. 41 x
закупаемых 100%
для муниципальных
нужд
в соответствии
с требованиями
энергетической
эффективности,
в общем объеме
закупаемых
товаров, работ,
услуг
для муниципальных
нужд
C. 28 Удельные расходы тыс. п. 43 / 5,4 7,9 10,1 10,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
бюджета МО руб./чел. п. 44
на предоставление
социальной
поддержки
гражданам
по оплате жилого
помещения
и коммунальных
услуг (в расчете
на 1 чел.)
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в жилищном фонде
D. 1 Доля объемов ЭЭ, % (п. 46 / 98 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100
потребляемой п. 45) x
(используемой) 100%
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
(используемой)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов)
на территории МО
D. 2 Доля объемов ЭЭ, % (п. 48 / 99,00 99,60 99,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
потребляемой п. 47) x
(используемой) 100%
в многоквартирных
домах, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах
на территории МО
D. 3 Доля объемов ЭЭ, % (п. 49 / 80,24 80,24 80,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
потребляемой п. 47) x
(используемой) 100%
в многоквартирных
домах, оплата
которой
осуществляется
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах
на территории МО
D. 4 Доля объемов ТЭ, % (п. 51 / 37,44 49,11 78,02 79,85 79,86 79,81 79,85 79,81 79,85 79,88 79,81 79,82
потребляемой п. 50) x
(используемой) 100%
в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
(используемой)
в жилых домах
на территории МО
(за исключением
многоквартирных
домов)
D. 5 Доля объемов ТЭ, % (п. 53 / 37,44 49,10 78,00 79,84 79,83 79,84 79,85 79,83 79,84 79,84 79,81 79,82
потребляемой п. 52) x
в многоквартирных 100%
домах, оплата
которой
осуществляется
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
в многоквартирных
домах
на территории МО
D. 6 Доля объемов % (п. 55 / 43,24 43,24 50,00 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35
воды, п. 54) x
потребляемой 100%
(используемой)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов)
на территории МО
D. 7 Доля объемов % (п. 57 / 74,51 78,05 84,45 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35
воды, п. 56) x
потребляемой 100%
(используемой)
в многоквартирных
домах, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах
на территории МО
D. 8 Доля объемов % (п. 58 / 0,20 0,24 0,30 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35
воды, п. 56) x
потребляемой 100%
(используемой)
в многоквартирных
домах, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах
на территории МО
D. 9 Доля объемов % (п. 60 / 50,73 50,73 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
природного газа, п. 59) x
потребляемого 100%
(используемого)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов)
на территории МО
D. 10 Доля объемов % (п. 62 / 1,34 1,34 1,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
природного газа, п. 61) x
потребляемого 100%
(используемого)
в многоквартирных
домах, расчеты
за который
осуществляются
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
в многоквартирных
домах
на территории МО
D. 11 Число жилых ед. п. 64 10 13 30 33 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413
домов,
в отношении
которых проведено
энергетическое
обследование
(далее - ЭО)
D. 12 Доля жилых домов, % (п. 64 / 0,29 0,38 0,88 0,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
в отношении п. 63) x
которых проведено 100%
ЭО, в общем числе
жилых домов
D. 13 Удельный расход Гкал/ (п. 51 + 0,23 0,20 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12
ТЭ в жилых домах, кв. м п. 53) /
расчеты п. 65
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 14 Удельный расход Гкал/ ((п. 50 - 0,23 0,25 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12
ТЭ в жилых домах, кв. м п. 51) +
расчеты (п. 52 -
за которую п. 53)) /
осуществляются п. 66
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 15 Изменение
удельного расхода
ТЭ в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади):
D. 15.1 для фактических Гкал/ D. 13 (n) - 0,00 -0,03 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
условий кв. м D. 13 (n -
1)
D. 15.2 для сопоставимых Гкал/ D. 13 (n) - 0,00 -0,03 -0,02 -0,03 -0,05 -0,06 -0,06 -0,08 -0,09 -0,10 -0,11 -0,11
условий кв. м D. 13
(2009)
D. 16 Изменение
удельного расхода
ТЭ в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади):
D. 16.1 для фактических Гкал/ D. 14 (n) - 0,00 0,02 -0,04 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
условий кв. м D. 14 (n -
1)
D. 16.2 для сопоставимых Гкал/ D. 14 (n) - 0,00 0,02 -0,02 -0,03 -0,05 -0,06 -0,07 -0,08 -0,09 -0,10 -0,11 -0,11
условий кв. м D. 14
(2009)
D. 17 Изменение
отношения
удельного расхода
ТЭ в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления),
к удельному
расходу ТЭ
в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета:
D. 17.1 для фактических - D. 14 / 1,000 1,244 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
условий D. 13
D. 17.2 для сопоставимых - D. 14 / 1,00 1,08 0,91 0,85 0,79 0,74 0,70 0,65 0,61 0,57 0,54 0,50
условий D. 13
(2009)
D. 18 Удельный расход куб. м/ (п. 55 + 6,0 6,0 6,0 5,2 4,9 4,5 4,3 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1
воды в жилых кв. м п. 57) /
домах, расчеты п. 67
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 19 Удельный расход куб. м/ ((п. 54 - 7,5 5,7 4,1 5,2 4,9 4,5 4,3 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1
воды в жилых кв. м п. 55) +
домах, расчеты (п. 56 -
за которую п. 57)) /
осуществляются п. 69
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 20 Изменение
удельного расхода
воды в жилых
домах, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 20.1 для фактических куб. м/ D. 18 (n) - 0,00 0,00 0,01 -0,80 -0,33 -0,31 -0,29 -0,27 -0,25 -0,24 -0,22 -0,21
условий кв. м D. 18 (n -
1)
D. 20.2 для сопоставимых куб. м/ D. 18 (n) - 0 0,00 0,01 -0,78 -1,11 -1,42 -1,71 -1,98 -2,24 -2,47 -2,70 -2,90
условий кв. м D. 18
(2009)
D. 21 Изменение
удельного расхода
воды в жилых
домах, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 21.1 для фактических куб. м/ D. 19 (n) - 0,00 -1,76 -1,66 1,12 -0,33 -0,31 -0,29 -0,27 -0,25 -0,24 -0,22 -0,21
условий кв. м D. 19 (n -
1)
D. 21.2 для сопоставимых куб. м/ D. 19 (n) - 0,00 -1,76 -3,42 -2,31 -2,64 -2,94 -3,23 -3,50 -3,76 -4,00 -4,22 -4,43
условий кв. м D. 19
(2009)
D. 22 Изменение
отношения
удельного расхода
воды в жилых
домах, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления),
к удельному
расходу воды
в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
D. 22.1 для фактических - D. 19 / 1,25 0,96 0,68 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
условий D. 18
D. 22.2 для сопоставимых - D. 19 / 1,25 0,96 0,68 0,87 0,81 0,76 0,71 0,67 0,63 0,59 0,55 0,51
условий D. 18
(2009)
D. 23 Удельный расход кВт.ч/ (п. 46 + 11,61 12,92 11,83 10,06 9,42 8,82 8,26 7,73 7,24 6,78 6,35 5,95
ЭЭ в жилых домах, кв. м п. 50) /
расчеты п. 69
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 24 Удельный расход кВт.ч/ (п. 45 - 4,65 3,16 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭЭ в жилых домах, кв. м п. 46) /
расчеты п. 70
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 25 Изменение
удельного расхода
ЭЭ в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади):
D. 25.1 для фактических кВт.ч/ D. 23 (n) - 0,00 1,31 -1,09 -1,77 -0,64 -0,60 -0,56 -0,53 -0,49 -0,46 -0,43 -0,40
условий кв. м D. 23 (n -
1)
D. 25.2 для сопоставимых кВт.ч/ D. 23 (n) - 0,00 1,31 0,22 -1,55 -2,19 -2,79 -3,35 -3,88 -4,37 -4,83 -5,26 -5,67
условий кв. м D. 23
(2009)
D. 26 Изменение
удельного расхода
ЭЭ в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади):
D. 26.1 для фактических кВт.ч/ D. 24 (n) - 0,00 -1,49 -0,50 -2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
условий кв. м D. 24 (n -
1)
D. 26.2 для сопоставимых кВт.ч/ D. 24 (n) - 0,00 -1,49 -1,99 -4,65 -4,65 -4,65 -4,65 -4,65 -4,65 -4,65 -4,65 -4,65
условий кв. м D. 24
(2009)
D. 27 Изменение
отношения
удельного расхода
ЭЭ в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления),
к удельному
расходу ЭЭ
в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета:
D. 27.1 для фактических - D. 24 / 0,40 0,24 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
условий D. 23
D. 27.2 для сопоставимых - D. 24 / 0,40 0,27 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
условий D. 23
(2009)
D. 28 Удельный расход тыс. (п. 60 + 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
природного газа куб. м/ п. 62) /
в жилых домах, кв. м п. 71
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 29 Удельный расход тыс. (п. 59 - 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
природного газа куб. м/ п. 60) /
в жилых домах, кв. м п. 72
расчеты
за который
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 30 Изменение
удельного расхода
природного газа
в жилых домах,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади):
D. 30.1 для фактических тыс. D. 28 (n) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
условий куб. м/ D. 28 (n -
кв. м 1)
D. 30.2 для сопоставимых тыс. D. 28 (n) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
условий куб. м/ D. 28
кв. м (2009)
D. 31 Изменение
удельного расхода
природного газа
в жилых домах,
расчеты
за который
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади):
D. 31.1 для фактических тыс. D. 29 (n) - 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
условий куб. м/ D. 29 (n -
кв. м 1)
D. 31.2 для сопоставимых тыс. D. 29 (n) - 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02
условий куб. м/ D. 29
кв. м (2009)
D. 32 Изменение
отношения
удельного расхода
природного газа
в жилых домах,
расчеты
за который
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления),
к удельному
расходу
природного газа
в жилых домах,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета:
D. 32.1 для фактических - D. 29 / 1,09 1,07 0,97 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
условий D. 28
D. 32.2 для сопоставимых - D. 29 / 1,09 1,07 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
условий D. 28
(2009)
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E. 1 Изменение т у. т./ п. 73 (n) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
удельного расхода кВт.ч п. 73 (n -
топлива 1)
на выработку ЭЭ
тепловыми
электростанциями
E. 2 Изменение т у. т./ п. 74 (n) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
удельного расхода Гкал п. 74 (n -
топлива 1)
на выработку ТЭ
E. 3 Динамика кВт.ч п. 75 (n) - 0 0 -9696550 -9079835 -8502322 -7961582 -7455248 -6981077 -6537064 -6121329 -5731992 -5367473
изменения п. 75 (n -
фактического 1)
объема потерь ЭЭ
при ее передаче
по
распределительным
сетям
E. 4 Динамика Гкал п. 76 (n) - 0 0 -54446 -103552 -90240 -78476 -68293 -59487 -51879 -45152 -39361 -34243
изменения п. 76 (n -
фактического 1)
объема потерь ТЭ
при ее передаче
E. 5 Динамика куб. м п. 77 (n) - 0 0 -89066 -107946 -99062 -90914 -83430 -76557 -70246 -64468 -59162 -54289
изменения п. 77 (n -
фактического 1)
объема потерь
воды
при ее передаче
E. 6 Динамика кВт.ч п. 78 (n) - 0 0 -5173667 -4843919 -4536022 -4247989 -3977834 -3724564 -3487185 -3265698 -3058115 -2863445
изменения объемов п. 78 (n -
ЭЭ, используемой 1)
при передаче
(транспортировке)
воды
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в транспортном комплексе
F. 1 Динамика % п. 79 (n) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
количества п. 79 (n -
высокоэкономичных 1)
по использованию
моторного топлива
(в том числе
относящихся
к объектам
с высоким классом
энергетической
эффективности)
транспортных
средств,
относящихся
к общественному
транспорту,
регулирование
тарифов на услуги
по перевозке,
на котором
осуществляется МО
F. 2 Динамика % п. 80 (n) - 0,00 62,00 52,00 73,00 -62,00 20,00 21,00 23,00 26,00 28,00 31,00 35,00
количества п. 80 (n -
общественного 1)
транспорта,
регулирование
тарифов на услуги
по перевозке
на котором
осуществляется
субъектом МО,
в отношении
которых проведены
мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности,
в том числе
по замещению
бензина,
используемого
транспортными
средствами
в качестве
моторного
топлива,
природным газом
Приложение 3
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 5 июля 2013 г. № 751
11.1. Подпрограмма по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере образования
на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года
1. Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в сфере образования
на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"
Наименование Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
подпрограммы эффективности в сфере образования на 2010 - 2014 годы
и целевые установки до 2020 года" (далее - Подпрограмма)
Цель Целью Подпрограммы является повышение эффективности
Подпрограммы использования топливно-энергетических ресурсов (далее -
ТЭР) и минимизация затрат
Основание для Распоряжение Администрации города Ижевска от 15.03.2010
разработки № 94 "О разработке долгосрочной муниципальной целевой
Подпрограммы программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск"
на 2010 - 2014 годы"
Заказчик Управление образования Администрации города Ижевска
Подпрограммы
Разработчик Управление образования Администрации города Ижевска
Подпрограммы
Исполнители Управление образования Администрации города Ижевска.
мероприятий Учреждения, подведомственные Управлению образования
Подпрограммы Администрации города Ижевска
Задачи Задачи Программы:
и целевые - создание организационных, правовых и экономических
показатели условий, обеспечивающих повышение эффективности
Подпрограммы использования ТЭР;
- внедрение энергосберегающего оборудования и технологий;
- обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема
потребления ТЭР в течение 5 лет не менее чем на 15%
от фактически потребленного объема ТЭР в 2009 году
по каждому из ресурсов, начиная с 01.01.2010.
Целевые показатели Подпрограммы приведены в табл. 3
Сроки (сроки 2010 - 2014 гг. в один этап
этапов)
реализации
Подпрограммы
Перечень - внедрение энергетического менеджмента в управлении;
основных - проведение энергетических обследований учреждений;
мероприятий - обеспечение приборным учетом расхода ТЭР в учреждениях;
Подпрограммы - замена технически и морально устаревшего оборудования
и технологий на более энергоэффективные;
- утепление ограждающих конструкций зданий
Планируемые Снижение потребления ТЭР на 15%
результаты
реализации
Подпрограммы
Объемы Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
и источники 89687,4 тыс. руб., в том числе:
финансирования
Подпрограммы,
тыс. руб. Год Бюджет Феде- Бюджет УР Иные
муниципаль- ральный источники в
ного бюджет всего в т.ч. соответствии
образования за счет с
"Город субсидии действующим
Ижевск" <*> законода-
тельством
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 7745,0 0,0 1350,0 0,0 0,0
2012 1498,3 14527,1 1414,3 0,0 164,3
2013 0,0 0,0 28769,1 28769,1 0,0
<**>
2014 1535,0 0,0 30984,3 0,0 1700,0
Всего 10778,3 14527,1 62517,7 28769,1 1864,3
--------------------------------
<*> Средства, предусмотренные в бюджете муниципального
образования "Город Ижевск" на реализацию программы,
а также средства, направляемые на реализацию Подпрограммы
исполнителями мероприятий Подпрограммы в рамках текущего
финансирования.
<**> В соответствии с заявкой на получение субсидии
за счет средств бюджета Удмуртской Республики
2. Общие положения
Действие Подпрограммы распространяется на деятельность, связанную с использованием энергетических ресурсов в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации города Ижевска.
Перечень основных терминов, используемых в Подпрограмме
Все термины, используемые в Программе, соответствуют ГОСТ Р 51387-99 и ГОСТ Р 51541-99.
Общие понятия
1. Энергоноситель: вещество в различных агрегатных состояниях (твердое, жидкое, газообразное) либо иные формы материи (плазма, поле, излучение и т.д.), запасенная энергия которых может быть использована для целей энергоснабжения.
2. Природный энергоноситель: энергоноситель, образовавшийся в результате природных процессов.
3. Произведенный энергоноситель: энергоноситель, полученный как продукт производственного технологического процесса.
4. Топливо: вещества, которые могут быть использованы в хозяйственной деятельности для получения тепловой энергии, выделяющейся при его сгорании.
5. Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР): совокупность природных и производственных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности.
6. Вторичные топливно-энергетические ресурсы (ВЭР): топливно-энергетические ресурсы, полученные как отходы или побочные продукты (сбросы и выбросы) производственного технологического процесса.
7. Первичная энергия: энергия, заключенная в ТЭР.
8. Полезная энергия: энергия, теоретически необходимая (в идеализированных условиях) для осуществления заданных операций, технологических процессов или выполнения работы и оказания услуг.
9. Возобновляемые топливно-энергетические ресурсы: природные энергоносители, постоянно пополняемые в результате естественных (природных) процессов.
10. Энергоустановка: комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии (ГОСТ 19431).
11. Рациональное использование ТЭР: использование топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающее достижение максимальной при существующем уровне развития техники и технологии эффективности, с учетом ограниченности их запасов и соблюдения требований снижения техногенного воздействия на окружающую среду и других требований общества (ГОСТ 30166).
12. Экономия ТЭР: сравнительное в сопоставлении с базовым, эталонным значением сокращение потребления ТЭР на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества без нарушения экологических и других ограничений в соответствии с требованиями общества.
13. Непроизводительный расход ТЭР: потребление ТЭР, обусловленное несоблюдением или нарушением требований, установленных государственными стандартами, иными нормативными актами, нормативными и методическими документами.
14. Энергосбережение: реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) ТЭР и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии (на основе Закона РФ "Об энергосбережении").
15. Энергосберегающая политика: комплексное системное проведение на государственном уровне программы мер, направленных на создание необходимых условий организационного, материального, финансового и другого характера для рационального использования и экономного расходования ТЭР.
16. Энергетическое обследование (энергоаудит): обследование потребителей ТЭР с целью установления показателей эффективности их использования и выработки экономически обоснованных мер по их повышению.
17. Топливно-энергетический баланс: система показателей, отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом (включая потери и остаток) ТЭР в хозяйстве в целом или на отдельных его участках (отрасль, регион, предприятие, цех, процесс, установка) за выбранный интервал времени.
18. Энергетический паспорт промышленного потребителя ТЭР: нормативный документ, отражающий баланс потребления и показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектом производственного назначения и могущей содержать энергосберегающие мероприятия.
19. Энергетический паспорт гражданского здания: документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики зданий и проектов зданий, ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов.
20. Энергосберегающая технология: новый или усовершенствованный технологический процесс, характеризующийся более высоким коэффициентом полезного использования ТЭР.
21. Сертификация энергопотребляющей продукции: подтверждение соответствия продукции нормативным, техническим, технологическим, методическим и иным документам в части потребления энергоресурсов топливо- и энергопотребляющим оборудованием.
22. Показатель энергетической эффективности: абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса.
23. Коэффициент полезного использования энергии: отношение всей полезно используемой в хозяйстве (на установленном участке, энергоустановке и т.п.) энергии к суммарному количеству израсходованной энергии в пересчете ее на первичную.
24. Коэффициент полезного действия (КПД): величина, характеризующая совершенство процессов превращения, преобразования или передачи энергии, являющаяся отношением полезной энергии к подведенной.
25. Потеря энергии: разность между количеством подведенной (первичной) и потребляемой (полезной) энергии.
26. Показатель экономичности энергопотребления изделия: количественная характеристика эксплуатационных свойств изделия, отражающих его техническое совершенство, определяемое совершенством конструкции и качеством изготовления, уровнем или степенью потребления им энергии и (или) топлива при использовании этого изделия по прямому функциональному назначению.
Подпрограмма представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации города Ижевска.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере образования на 2010 - 2014 годы" разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", распоряжением Администрации г. Ижевска от 15.03.2010 № 94 "О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014 годы", Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 № 273, с целью создания правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации города Ижевска.
3. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В состав Управления образования Администрации г. Ижевска в 2009 году входили следующие учреждения:
образовательные учреждения - 130 учреждений;
административные учреждения - 7 учреждений;
всего количество учреждений - 137.
Количественная характеристика учреждений, рассмотренных при разработке Подпрограммы, приведена в табл. 1.
Стоит обратить внимание на разницу значений отапливаемой площади, приходящейся на одного воспитанника:
образовательные учреждения - макс. 67,42 м2/чел. (школа № 101), мин. 3,77 м2/чел. (школа № 90).
Таблица 1
Общие сведения об учреждениях Управления
№ Объекты учета Коли- Суммарная Суммарный Количество человек
п/п чество отапли- отапли-
учреж- ваемая ваемый работников, посетителей,
дений площадь объем чел./сут. чел./сут.
зданий, зданий, м3
м2
1 Образовательные 130 544580,40 4809140,60 10206 89708
учреждения
1.1 Ленинский район 28 95748,50 430630,30 2350 23150
1.2 Индустриальный 21 71577,00 319320,66 3272 11509
район
1.3 Октябрьский 25 128094,70 597635,44 2338 25847
район
1.4 Устиновский 25 120921,80 529985,00 1509 9844
район
1.5 Первомайский 31 128238,39 526999,20 2246 19358
район
2 Административные 7 1349,80 4806,30 214 0
учреждения
Итого по 137 545930,19 4813946,90 10420 89708
Управлению
83,4% от суммарного потребления ТЭР (в переводе на условное топливо) приходится на теплоснабжение.
Суммарные затраты на ТЭР и воду в 2009 году составили 130481,5 тыс. руб.
Основными показателями эффективности использования ТЭР и воды приняты:
удельные расходы по видам и суммарным ТЭР;
величина возможного потенциала энергосбережения по видам и суммарным ТЭР.
За основу приняты фактические расходы ТЭР и воды (отчетные) за 2009 год.
Показатели удельных расходов по учреждениям и в целом по Управлению приведены в табл. 2.
Характерной особенностью представленной информации является большой диапазон удельных расходов в однотипных учреждениях.
Таким образом, у Управления образования Администрации г. Ижевска наблюдаются следующие проблемные места в области энергосбережения:
приведение удельных расходов до нормативных в целом по бюджетной сфере;
сокращение диапазона фактических удельных расходов функционально однотипных учреждений за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.
Обоснование принципиальной возможности решения обозначенных проблем заключается в оценке потенциала энергосбережения.
Потенциал энергосбережения - это разность фактического потребления ТЭР и нормативного (для электроэнергии - среднего по отрасли) значения. Для полного использования потенциала требуются существенные капитальные вложения, необходимые для обновления оборудования, приведения ограждающих конструкций к современным требованиям и нормам. Реализация энергосберегающих мероприятий будет приводить к снижению потенциала.
Исходной информацией для оценки потенциала использовались значения фактического потребления ТЭР и воды за 2009 год.
Потенциал энергосбережения учреждений Управления образования оценивается в 34,7 млн. руб. (26,2% от суммарных затрат на ТЭР и воду).
Наибольший потенциал энергосбережения в тепловой энергии на отопление, который составляет 56,8% от суммарного.
Таблица 2
Фактические удельные расходы ТЭР и воды
бюджетной сферы за 2009 год
Учреждения Суммарные ТЭР, В том числе
кг у. т./м2
Электроэнергия, Тепловая энергия Тепловая энергия на Холодная вода,
кВт.ч/м2 на отопление, ГВС, ккал/ л/ (чел. x сут.)
Гкал/м3 (чел. x сут.)
мин. ср. макс. мин. ср. макс. мин. ср. макс. мин. ср. макс. мин. ср. макс.
Образовательные 22,30 56,20 100,76 8,96 28,77 71,47 0,018 0,057 0,147 2,1 576,1 5372,3 2,22 45,24 296,45
учреждения
Ленинский район 27,48 68,09 100,76 8,96 31,71 71,47 0,027 0,066 0,099 92,6 436,6 1023,9 9,44 55,77 116,35
Индустриальный 34,91 42,90 63,01 14,02 27,51 36,47 0,031 0,042 0,113 2,1 315,3 884,4 2,22 45,60 121,68
район
Октябрьский 38,97 57,06 83,88 18,62 30,64 41,09 0,032 0,056 0,084 152,7 539,3 2954,4 8,73 31,62 66,55
район
Устиновский 29,87 69,45 91,96 16,59 25,86 38,35 0,037 0,070 0,098 112,5 1229,7 5372,3 10,62 61,68 296,45
район
Первомайский 22,30 43,49 86,37 13,39 28,13 51,50 0,018 0,049 0,147 57,6 359,3 861,1 6,87 31,53 54,91
район
Административные 2,78 81,32 213,36 1,67 43,56 79,30 0,004 0,111 0,218 235,4 307,5 393,4 5,4 18,3 28,2
учреждения
Итого 2,78 68,76 213,36 1,67 36,17 79,30 0,004 0,084 0,218 2,1 441,8 5372,3 2,22 31,77 296,45
по Управлению
4. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и минимизация затрат.
Подпрограмма разрабатывается в целях проведения эффективной целенаправленной политики и координации деятельности управления образования Администрации г. Ижевска по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, решения наиболее значимых организационных, технических, экономических, нормативно-правовых проблем приоритетных направлений энергосбережения.
Основные задачи Подпрограммы:
создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих повышение эффективности использования ТЭР;
внедрение энергосберегающего оборудования и технологий;
обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления ТЭР в течение 5 лет не менее чем на 15% от фактически потребленного объема ТЭР в 2009 году по каждому из ресурсов начиная с 01.01.2010.
В ходе реализации Подпрограммы предстоит решить следующие проблемы:
улучшить метрологический контроль, надзор и статистическое наблюдение за расходом энергоресурсов;
повысить теплозащиту зданий, сооружений, сетей;
сформировать сознание и энергосберегающее поведение персонала учреждений;
углубить подготовку и переподготовку персонала учреждений в области энергосбережения.
Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы связаны со снижением затрат и повышением качества системы водо- и теплоснабжения, повышением качества тепловой энергии и воды, упрощением государственного контроля за производством и передачей тепловой энергии и воды за счет:
создания эффективной формы управления и систем водо- и теплоснабжения;
сокращения административных и эксплуатационных затрат;
повышения квалификации обслуживающего персонала;
комплексного анализа и наладки систем водо- и теплоснабжения;
повышение эффективности работы систем водо- и теплоснабжения.
Общие сведения для расчета целевых показателей для муниципальных программ приведены в приложении 1.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведены в приложении 2.
5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется в один этап с 2010 года по 2014 год.
6. Система программных мероприятий
Мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках данной Подпрограммы, приведены в табл. 3. По всем предлагаемым к реализации мероприятиям необходимым условием является разработка проекта и его согласование со всеми контролирующими организациями.
В таблице использованы следующие сокращения:
- ГБ - средства городского бюджета, направленные на энергосберегающие мероприятия;
- УР - средства бюджета Удмуртской Республики, направленные на энергосберегающие мероприятия;
- ФБ - средства федерального бюджета;
- ИИ - средства из иных источников.
Таблица 3
Мероприятия, предлагаемые к реализации
в рамках Подпрограммы
№ Наименование Планируемые Источник Объем финансирования, тыс. руб. Годовой Срок Инвес-
п/п объекта мероприятия финанси- эффект, окупае- тиции
рования 2010 2011 2012 г. 2013 г. 2014 г. тыс. руб. мости, в ценах
г. г. год 2007 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Управление Внедрение
образования энергетического
менеджмента
в бюджетной сфере:
- разработка
удельных расходов
ТЭР по учреждениям
- повышение
стимулирующей роли
системы
лимитирования ТЭР
и воды
к эффективному их
использованию
- мониторинг
потребления ТЭР
- разработка
и внедрение
автоматизации
сбора, обработки,
анализа отчетности
потребления ТЭР
2 МБОУ Лицей Автоматизация ИТП УР 303 156,5 1,5 230
№ 14
Проведение ФБ 55,0
энергообследования
Замена счетчиков ФБ 35,0
ХВС
Приобретение ФБ 10,0
энергосберегающих
ламп
Замена узла учета УР 170
тепловой энергии
Ремонт изоляции УР 150 57,721 2,6
трубопроводов
системы отопления
в подвальных
помещениях
с применением
энергоэффективных
материалов
Замена оконных УР 1096 57,721 18,99
блоков
3 МБОУ СОШ Установка окон ФБ 79,1
№ 20
Установка окон ГБ 30,6
Проведение ФБ 139,8
энергообследования
Энергосберег. лампы ФБ 11,5
Диспетчеризация ФБ 50,0
Ремонт теплотрассы ГБ 70,0
Ремонт и замена ГБ 70,0
труб ХВС и ГВС
Замена деревянных УР 3100 354,384 8,83
окон на пластиковые
Установка узла УР 160 49,544 1,73
учета тепловой
энергии
Автоматизация ИТП УР 640 412,3 1,73
Утепление УР 350 42 8,33
потолочного
перекрытия матами
минераловатными
прошивными
4 МБОУ Установка узла ГБ 180 115,3 1,3
Гимназия учета тепловой
№ 24 энергии и ГВС
Проведение ФБ 76
энергообследования
5 МБОУ ЛЛ № 25 Установка узла ГБ 180 116,8 1,3 150
учета тепловой
энергии и ГВС
Автоматизация ИТП УР 340 169,4 1,4 230
Приобретение ФБ 50,0
энергосбер. ламп
Проведение ФБ 85,0
энергообследования
Диспетчеризация ФБ
Ремонт системы ХВС ФБ 55,0
и установка
счетчика ХВС
Установка узла УР 180 116,8 1,3
учета тепловой
энергии
6 МБОУ ЭМЛ Автоматизация ИТП УР 250 310,7 0,7 230
№ 29
Замена ГБ 18,0
электропроводки
и защитной
аппаратуры
Замена радиаторов ГБ 70,0
Проведение ФБ 65,0
энергообследования
Замена труб ГВС, ГБ 140,0
ХВС
7 МБОУ ИЕГЛ Установка узла ГБ 180
"Школа-30" учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 55,0
энергообследования
Замена оконных ФБ 45,0
блоков
Замена оконных УР 266 101,286 2,63
блоков
8 МБОУ Лицей Автоматизация ИТП УР 830 507,7 0,5 230
№ 41
Установка окон ФБ 70,0
Установка окон ГБ 110,0
Проведение ФБ 100,0
энергообследования
Установка окон ИИ 78,0
Теплоизоляция УР 200 80,63 2,46
трубопроводов ТС
в подвале
9 МБОУ СОШ Автоматизация ИТП УР 830 261 0,9 230
№ 42
Проведение ФБ 50,00
энергообследования
Диспетчеризация ФБ 50,00
10 АМОУ Автоматизация ИТП УР 283 102,3 2,2 230
Гуманитарный
лицей Проведение ФБ 90,0
энергообследования
11 МБОУ Проведение ФБ 65,66
Гимназия энергообследования
№ 56
Замена оконных ИИ 60,00
блоков
12 МБОУ СОШ Автоматизация ИТП УР 283 351 0,7 230
№ 83
Проведение ФБ 45,0
энергообследования
13 МБОУ ГЮЛ Установка узла ГБ 180
№ 86 учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 49,00
энергообследования
Замена оконных ИИ 23,80
блоков
Замена оконных ФБ 52,00
блоков
Приобретение ФБ 50,00
энергосберегающих
ламп
14 МБОУ ХЛ № 95 Автоматизация ИТП УР 300 148,2 1,6 230
Электромонтажные ФБ 250,00
работы
Сантехнические ФБ 100,00
работы
Сантехнические ГБ 271,00
работы
Установка наружных ГБ 30,20
дверей
Энергоаудит 0
(выполнен в 2011 г.
без выделения
средств)
Замена деревянных УР 2700 243,57 11,7
оконных блоков
15 МБОУ ДОД Установка узла ГБ 350 366,7 0,5 200
ДД(Ю)Т учета тепловой
энергии и ГВС
Автоматизация ИТП УР 1513 549,9 2,1 1150
Проведение ГБ 50,00
энергообследования
Замена радиаторов УР 800 108,347 7,38
типа "Комфорт"
и стальных
пластинчатых
на биметаллические
радиаторы
ИТОГО 0 1070 2804,66 6848 7896 4498,16
Устиновский район
16 МБОУ СОШ Проведение ФБ 45,0
№ 7 энергообследования
Установка окон ПВХ ФБ 45,0
Автоматизация ИТП УР 415 437,37 0,95
17 МБОУ СОШ Проведение ФБ 60,0
№ 16 энергообследования
Автоматика ФБ 159,0
погодного
регулирования
Диспетчеризация ФБ 67,0
УУТЭ
Установка окон ПВХ ФБ 54,0
Теплоизоляция ГБ 198 93,75 2,11
трубопроводов ТС
в подвале
18 МБОУ СОШ Проведение ФБ 60,0
№ 32 энергообследования
Диспетчеризация ФБ 50,0
УУТЭ
Автоматизация ИТП УР 415 519,8 0,8
Теплоизоляция ГБ 198 77,88 2,54
трубопроводов ТС
в подвале
19 МБОУ СОШ Проведение ФБ 55,0
№ 34 энергообследования
Погодное ФБ 170,0
регулирование
Диспетчеризация ФБ 67,0
УУТЭ
Теплоизоляция труб ФБ 48,0
Теплоизоляция ГБ 198 95,6 2,07
трубопроводов ТС
в подвале
20 МБОУ СОШ Проведение ФБ 48,0
№ 49 энергообследования
Диспетчеризация ФБ 45,0
УУТЭ
Автоматизация ИТП УР 415 537,53 0,77
Приобретение ламп ФБ 7,0
Теплоизоляция ГБ 198 80,63 2,46
трубопроводов ТС
в подвале
21 МБОУ СОШ Проведение ФБ 60,0
№ 50 энергообследования
Погодное ФБ 200,0
регулирование
Диспетчеризация ФБ 50,0
УУТЭ
Теплоизоляция ГБ 198 80,63 2,46
трубопроводов ТС
в подвале
22 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 175 360,8 0,4 150
№ 53 учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 44,0
энергообследования
Диспетчеризация ФБ 35,0
УУТЭ
Установка окон ПВХ ФБ 21,0
Автоматизация ИТП УР 415 453,65 0,91
23 МБОУ СОШ Проведение ФБ 48,0
№ 54 энергообследования
Диспетчеризация ФБ 45,0
УУТЭ
Приобретение ламп ФБ 7,0
Автоматизация ИТП УР 415 448,565 0,93
24 МБОУ СОШ Проведение ФБ 60,0
№ 71 энергообследования
Погодное ФБ 134,5
регулирование
Диспетчеризация ФБ 20,0
УУТЭ
Установка окон ПВХ ФБ 115,5
Теплоизоляция ГБ 198 79,77 2,48
трубопроводов ТС
в подвале
25 МБОУ СОШ Проведение ФБ 77
№ 73 энергообследования
Диспетчеризация ФБ 20
УУТЭ
Установка окон ПВХ ФБ 36
Автоматизация ИТП УР 415 420,843 0,99
Замена окон УР 3500 252,506 10,81
с деревянными
переплетами
на пластиковые
26 МБОУ СОШ Проведение ФБ 60
№ 76 энергообследования
Диспетчеризация ФБ 50
УУТЭ
Автоматизация ИТП УР 415 498,053 0,83
27 МБОУ СОШ Проведение ФБ 45
№ 77 энергообследования
Диспетчеризация ФБ 50
УУТЭ
Установка окон ПВХ ФБ 5
Автоматизация ИТП УР 415 521,724 0,8
28 МБОУ СОШ Проведение ФБ 45
№ 78 энергообследования
Погодное ФБ 148
регулирование
Диспетчеризация ФБ 50
УУТЭ
Замена узла учета ГБ 63,6
тепловой энергии
Установка окон ПВХ ФБ 102
29 МБОУ СОШ Диспетчеризация ФБ 50
№ 81 УУТЭ
Проведение ФБ 50
энергообследования
30 МС(К)ОУ Установка узла УР 150 83,4 1,8 150
С(К)ОШ № 92 учета тепловой
энергии и ГВС
Энергоаудит 0
(проведен в 2011 г.
без выделения
средств)
Установка окон ПВХ ФБ 98
Приобретение ламп ФБ 2
31 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 360
№ 93 учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 65
энергообследования
Погодное ФБ 275
регулирование
Диспетчеризация ФБ 35
УУТЭ
Установка окон ПВХ ФБ 249
Приобретение ламп ФБ 53,2
32 МБОУ ООШ Установка узла ГБ 175 48,5 3,1 150
№ 94 учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 42
энергообследования
Диспетчеризация ФБ 46
УУТЭ
Автоматизация ИТП УР 415 89,2047 4,65
33 МБОУ ХЭЛ Установка узла ФБ 29,7 5,1 150
№ 98 учета тепловой
энергии и ГВС
34 МС(К)ОУ Установка узла УР 150 78,6 1,9 150
С(К)ОШ № 101 учета тепловой
энергии и ГВС
Энергоаудит 0
(проведен в 2011 г.
без выделения
средств)
Установка окон ПВХ ФБ 100
35 МБОУ ДОД ДДТ Проведение УР 50
энергообследования
36 МБОУ ДОД СЮТ Установка узла ГБ 105
учета тепловой
энергии и ГВС
37 МБУ ЦБ УО УР Проведение УР 50
энергообследования
ИТОГО 0 1115 3636,8 3835 4688 5288,51
Индустриальный район
38 МБОУ СОШ Химическая промывка ГБ 36,2 5,5 200
№ 8 внутренней системы
отопления
Ремонт системы ХВС ГБ 67,5
1 эт.
Проведение ФБ 45,0
энергообследования
Диспетчеризация ФБ 66,0
УУТЭ и ХВС
Приобретение ФБ 45,0
э/сберегающих ламп
Автоматизация ИТП УР 415 355,707 1,17
39 МБОУ СОШ Ремонт сис-мы ГБ 15,5
№ 19 отопления
Проведение ФБ 55,0
энергообследования
Диспетчеризация ФБ 20,0
УУТЭ и ХВС
Утепление стен УР 260 130,99 1,98
цоколя плитами
из пенополистирола
Восстановление УР 310 112,273 2,76
системы приточной
вентиляции
40 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 175
№ 43 учета тепловой
энергии и ГВС
Светильники ГБ 16,5
Светильники ГБ 38,5
Проведение ФБ 45,0
энергообследования
Диспетчеризация ФБ 34,0
УУТЭ и ХВС
Автоматизация ИТП УР 415 420,843 0,99
41 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 175
№ 52 учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 57,0
энергообследования
Диспетчеризация ФБ 34,0
УУТЭ и ХВС
Приобретение ФБ 45,0
э/сберегающих ламп
Замена оконных ФБ 250,0
блоков
Автоматизация ИТП УР 415 420,843 0,99
42 МБОУ СОШ Замена окон ГБ 16,8
№ 64
Энергоаудит ФБ 45,0
Диспетчеризация ФБ 46,8
УУТЭ и ХВС
Автоматизация ИТП УР 415 340,853 1,22
Теплоизоляция УР 600 77,7144 9,55
трубопроводов ТС
на чердаке
43 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 175
№ 69 учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 44,0
энергообследования
Диспетчеризация ФБ 34,0
УУТЭ и ХВС
Приобретение ФБ 32,5
э/сберегающих ламп
Установка ФБ 217,5
автоматики
погодного
регулирования
44 МБОУ СОШ Утепление разводки ГБ 57 20,7 2,2 46
№ 72 системы отопления
в подвальных
помещениях
Проведение ФБ 46,0
энергообследования
Диспетчеризация ФБ 76,0
УУТЭ и ХВС
Приобретение ФБ 65,5
э/сберегающих ламп
Установка ФБ 249,5
автоматики
погодного
регулирования
45 МС(К)ОУ Замена окон УР 31,0
С(К)ОШ № 79
Монтаж автоматики ФБ 212,7
погодного
регулирования
Проведение ФБ 45,0
энергообследования
Диспетчеризация ФБ 34,0
УУТЭ и ХВС
Приобретение ФБ 40,0
э/сберегающих ламп
Замена оконных УР
блоков
Замена оконных ФБ 257,3
блоков
Установка узла УР 150
учета тепловой
энергии
Замена окон УР 3800 251,41 15,13
с деревянными
переплетами
на пластиковые
со стеклопакетом,
тепловая энергия
46 МБОУ Монтаж окон ГБ 42,0
Спортивный
лицей № 82
Проведение ГБ 43,0
энергообследования
47 МБОУ СОШ Монтаж автоматики ФБ 225,5
№ 84 погодного
регулирования
Проведение ФБ 50,0
энергообследования
Диспетчеризация ФБ 48,0
УУТЭ и ХВС
Приобретение ФБ 44,5
э/сберегающих ламп
Замена окон ГБ 103,0
48 МС(К)ОУ Замена оконных УР 395 31,5 9,5 300
школа- блоков
интернат
№ 13 Замена дверей УР 95,0
Замена окон УР 180,0
Установка узла УР 150
учета тепловой
энергии
Замена оконных ФБ 90,00
блоков
Энергоаудит 0
(выполнен в 2011 г.
без выделения
средств)
Диспетчеризация ФБ 24,00
УУТЭ и ХВС
49 МС(К)ОУ Замена окон УР 268,30
С(К)ОШ № 39
Приобретение УР 89,20
э/сберегающих
светильников
Приобретение УР 11,80
э/сберегающих ламп
Проведение ФБ 43,00
энергообследования
Диспетчеризация ФБ 34,00
УУТЭ и ХВС
Приобретение ФБ 45,00
э/сберегающих ламп
Автоматизация ИТП УР 415 162,364 2,56
Установка узла УР 150
учета тепловой
энергии
Замена окон УР 2105 97,4182 21,61
с деревянными
переплетами
на пластиковые
Замена разводки УР 511 37,0189 11,79
системы отопления
по чердаку
на разводку
по 2-му этажу
50 МБОУ ВСОШ Проведение ФБ 42,50
№ 3 энергообследования
Диспетчеризация ФБ 71,75
УУТЭ и ХВС
Замена деревянных УР 700 24,766 28,35
оконных блоков
Утепление стен УР 348 24,766 14,05
цоколя плитами
из пенополистирола
51 МБОУ ДОД Проведение УР 50
"Грация" энергообследования
52 МБОУ ДОД Проведение УР 50
ЦЭВД энергообследования
53 МБОУ ДОД СЮТ Проведение УР 50
энергообследования
Установка узла УР 150
учета тепловой
энергии
54 МБУ ЦБ УО ИР Проведение УР 50
энергообследования
Приобретение ИИ 2,5
э/сберегающих ламп
ИТОГО 0 975 3880,65 2936 8575 2545,36
Первомайский район
55 МБОУ СОШ Проведение ФБ 44
№ 18 энергообследования
Приобретение ФБ 56
энергосберегающих
ламп
Автоматизация ИТП УР 415 150,449 2,76
56 МБОУ СОШ Автоматизация ИТП УР 283 206 1,1 230
№ 31
Проведение ФБ 60,00
энергообследования
Замена оконных ФБ 40,00
блоков
Утепление ИИ 1700 88,35 19,65
ограждающих
конструкций (замена
ветхих оконных
блоков)
57 МБОУ СОШ Приобретение ФБ 52,00
№ 36 энергосберегающих
ламп
Проведение ФБ 48,00
энергообследования
Установка узла ГБ 145
учета тепловой
энергии и ГВС
Теплоизоляция ГБ 198 19,1238 10,35
трубопроводов ТС
в подвале
58 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 350
№ 46 учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 35,00
энергообследования
Замена оконных ФБ 41,80
блоков
Утепление труб ФБ 68,31
Приобретение ФБ 5,09
энергосберегающих
ламп
59 МС(К)ОУ Замена ламп УР 26 10 2,1 21
С(К)ОШ № 47 уличного
освещения на
энергосберегающие
60 МБОУ СОШ Утепление разводки ГБ 20,7 2,2 46
№ 48 системы отопления
в подвальных
помещениях
Проведение ФБ 50,0
энергообследования
Замена оконных ФБ 55,0
блоков
Диспетчеризация ФБ 17,0
Приобретение ФБ 53,8
энергосберегающих
ламп
Автоматизация ИТП УР
61 МБОУ СОШ Проведение ФБ 44,0
№ 57 энергообследования
Диспетчеризация ФБ 56,0
Автоматизация ИТП УР 1450 700,531 2,07
62 МБОУ СОШ Утепление разводки ГБ 57 20,7 2,2 46
№ 58 системы отопления
в подвальных
помещениях
Проведение ФБ 45,0
энергообследования
Приобретение ФБ 50,0
энергосберегающих
ламп
63 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 175
№ 59 учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 45
энергообследования
Приобретение ФБ 55
энергосберегающих
ламп
Автоматизация ИТП УР 415 519,182 0,8
64 МБОУ СОШ Проведение ФБ 60
№ 65 энергообследования
Приобретение ФБ 80
энергосберегающих
ламп
65 МБОУ СОШ Проведение ФБ 46
№ 66 энергообследования
Диспетчеризация ФБ 50
Приобретение ФБ 4
энергосберегающих
ламп
Автоматизация ИТП УР 415 354,912 1,17
66 МБОУ СОШ Проведение ФБ 50
№ 68 энергообследования
Диспетчеризация ФБ 50
Автоматизация ИТП УР 415 417,507 0,99
67 МБОУ СОШ Проведение ФБ 100
№ 74 энергообследования
Диспетчеризация ФБ 53
Автоматизация ИТП УР 1660 711,016 2,33
68 МБОУ СОШ Проведение ФБ 44
№ 90 энергообследования
Диспетчеризация ФБ 56
Автоматизация ИТП УР 79 63,4 1,25
69 МБОУ СОШ Автоматизация ИТП УР 283 321,6 0,7 230
№ 91
Установка узла ГБ 180
учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 33,29
энергообследования
Замена оконных ФБ 65,13
блоков
Диспетчеризация ФБ 51,58
70 МБОУ СОШ Проведение ФБ 38,90
№ 97 энергообследования
Промывка системы УР 945,5 474,19 1,99
отопления
с частичной заменой
Автоматизация ИТП УР 669 308,229 2,17
71 МКС(К)ОУ Автоматизация ИТП УР 415 397,251 1,0447
школа-
интернат Замена окон УР 3500 238,351 14,68
№ 15 с деревянными
переплетами
на пластиковые
со стеклопакетом
Проведение ФБ 45,00
энергообследования
Утепление труб ФБ 55,00
72 МКС(К)ОУ Установка узла УР 150 10 2,1 20,7
школа- учета тепловой
интернат энергии и ГВС
№ 75
Проведение ФБ 36,00
энергообследования
Приобретение ФБ 79,07
энергосберегающих
ламп
Диспетчеризация ФБ 14,93
73 МБОУ ЦО № 17 Установка узла ГБ 175 44 3,4 150
учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 47,00
энергообследования
Приобретение ФБ 53,00
энергосберегающих
ламп
74 МБОУ ВСОШ Проведение УР 50
№ 6 энергообследования
75 МБОУ ДОД ДДТ Установка узла ГБ 160 44 3,4 150
учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение УР 50
энергообследования
76 МБОУ ДОД ШЮЛ Установка узла ГБ 160
учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ГБ 57,0
энергообследования
77 МБОУ ДОД Проведение УР 50
"Механик" энергообследования
78 МБОУ ДОД Проведение УР 50
"Бриз" энергообследования
79 МБУ ЦБ УО ПР Проведение УР 50
энергообследования
ИТОГО 0 1495 2089,9 7694,5 5481 5119,49
Ленинский район
80 Гимназия № 6 Замена ламп ГБ 5,5 2,2 12
накаливания
на люминесцентные
Проведение ФБ 55
энергообследования
Утепление разводки ГБ 35 26,4 1,1 30
системы отопления
в подвальных
помещениях
81 МБОУ СОШ Проведение ФБ 34,00
№ 10 энергообследования
Замена оконных ФБ 6,00
блоков
Диспетчеризация ФБ 10,00
УУТЭ и ХВС
Ремонт освещения ФБ 69,85
Автоматизация ИТП УР 152 145,35 1,05
Химическая промывка УР 265 118,92 2,23
системы отопления
82 МБОУ СОШ Проведение ФБ 17,90
№ 12 энергообследования
Диспетчеризация ФБ 25,00
УУТЭ и ХВС
Утепление труб ФБ 8,10
Замена светильников ФБ 88,75
Автоматизация ИТП УР 334,5 182,6 1,83
Химическая промывка УР 273,9 105,38 2,6
системы отопления
83 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 175
№ 17 учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 50
энергообследования
Уст. пл. окон ГБ 20,3
Уст. пл. окон ФБ 20,3
Установка УР 51,3 93,73 0,55
регулятора подачи
тепловой энергии
на ввод тепловой
энергии
84 МКС(К)ОУ Проведение ФБ 11,5
Школа № 23 энергообследования
Замена оконных ФБ 38,5
блоков
85 МБОУ СОШ Проведение ФБ 50,0
№ 26 энергообследования
Химическая промывка УР 236,2 70,61 3,35
системы отопления
Автоматизация ИТП УР 304,2 86,3 3,52
86 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 175
№ 45 учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 40,0
энергообследования
Замена оконных ФБ 10,0
блоков
Приобретение ФБ 25,0
энергосберегающих
ламп
Автоматизация ИТП УР 334,5 158 2,12
87 МБОУ СОШ Замена оконных ФБ 1286,79
№ 51 блоков
Приобретение ФБ 100,0
и установка
светильников
Диспетчеризация ФБ 37,0
УУТЭ и ХВС
Автоматизация ИТП УР 90 150,18 0,6
Проведение ФБ 23,3
энергообследования
Гидрохимическая УР 150 165,86 0,9
промывка системы
отопления
88 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 175
№ 55 учета тепловой
энергии и ГВС
Энергоаудит 0
(проведен в 2011 г.
без выделения
средств)
Автоматизация ИТП УР 244 190,63 1,3
89 МБОУ СОШ Проведение ФБ 22,25
№ 60 энергообследования
Диспетчеризация ФБ 10,00
УУТЭ и ХВС
Утепление труб ФБ 17,75
Автоматизация ИТП УР 239 194,65 1,2
90 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 175
№ 61 учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 32,00
энергообследования
Диспетчеризация ФБ 18,00
УУТЭ и ХВС
Приобретение ФБ 25,00
энергосберегающих
ламп
Автоматизация ИТП УР 297,3 245,5 1,21
Замена оконных УР 2500 80,7 14,82
блоков
91 МБОУ СОШ Автоматизация ИТП УР 230,9 240,04 0,55
№ 85
Энергоаудит 0
(проведен в 2011 г.
без выделения
средств)
Установка узла ГБ 175
учета тепловой
энергии и ГВС
92 МБОУ СОШ Проведение ФБ 50,00
№ 89 энергообследования
Диспетчеризация ФБ 20,00
УУТЭ и ХВС
Автоматизация ИТП УР 211 104,45 2,02
93 МБОУ СОШ Замена ламп ГБ 31,4 2,1 66
№ 100 уличного
освещения на
энергосберегающие
Установка узла ГБ 360
учета тепловой
энергии и ГВС
Энергоаудит 0
(проведен в 2011 г.
без выделения
средств)
Замена оконных ГБ 90,00
блоков
94 МС(К)ОУ Установка узла УР 450
Школа- учета тепловой
интернат № 4 энергии и ГВС
Проведение ФБ 59,00
энергообследования
Замена оконных УР 231,00
блоков
Замена оконных УР 461,00
блоков
95 МБОУ Школа- Энергоаудит 0
интернат (выполнен в 2011 г.
№ 96 без выделения
средств)
Установка окон УР 47,00
96 МБОУ ДОД ЦДТ Установка узла ГБ 160 46,8 3,2 150
учета тепловой
энергии и ГВС
Приобретение ГБ 21,80
энергосберегающих
ламп
Проведение УР 50
энергообследования
97 МБОУ ДОД СЮТ Установка узла ГБ 325
учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение УР 50
энергообследования
98 МБОУ ДОД Проведение УР 50
"Граница" энергообследования
99 МБОУ ДОД Проведение УР 50
"Полет" энергообследования
ИТОГО 0 2170 3132,09 3472,5 2676,3 2443
Октябрьский район
100 МБОУ СОШ № 5 Установка узла ГБ 175
учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 43,00
энергообследования
Автоматизация ИТП УР 415 397,251 1,0447
101 МБОУ СОШ Диспетчеризация ФБ 56,00
№ 9 узла учета тепловой
энергии
Проведение ФБ 44,00
энергообследования
Автоматизация ИТП УР 415 406,39 1,02
102 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 175
№ 11 учета тепловой
энергии и ГВС
Диспетчеризация ФБ 57,00
узла учета тепловой
энергии
Проведение ФБ 43,00
энергообследования
Автоматизация ИТП УР 415 424,497 0,98
103 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 175
№ 22 учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 50,00
энергообследования
Диспетчеризация ФБ 50,00
узла учета тепловой
энергии
104 МБОУ СОШ Диспетчеризация ФБ 77,00
№ 27 узла учета тепловой
энергии
Установка ФБ 136,00
автоматики
погодного
регулирования
отопления
Проведение ФБ 45,00
энергообследования
Установка оконных ФБ 52,00
блоков
105 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 350
№ 28 учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 50,00
энергообследования
Диспетчеризация ФБ 50,00
узла учета тепловой
энергии
Автоматизация ИТП УР 415 449,677 0,92
106 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 180
№ 35 учета тепловой
энергии и ГВС
Диспетчеризация ФБ 54,0
узла учета тепловой
энергии
Проведение ФБ 46,0
энергообследования
Автоматизация ИТП УР 415 479,148 0,87
107 МБОУ СОШ Проведение ФБ 45,0
№ 40 энергообследования
Диспетчеризация ФБ 20,0
Теплоизоляция труб ГБ 43,0
ХВС
Автоматизация ИТП УР 195 340,853 1,22
108 МБОУ СОШ Диспетчеризация ФБ 55,0
№ 62
Проведение ФБ 45
энергообследования
Утепление фасада УР 253 65,94 3,84
плитами
из пенополистирола
Восстановление УР 120 28,24 4,25
системы приточной
вентиляции
Замена оконных УР 1150 47,099 24,42
блоков
Замена бойлера УР 450 75,36 5,97
на пластинчатый
теплообменник
с устройством
автоматики
погодного
регулирования
109 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 175
№ 63 учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 44,0
энергообследования
Диспетчеризация ФБ 20,0
110 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 175
№ 67 учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 45,0
энергообследования
Установка окон ФБ 45,0
Автоматизация ИТП УР 415 417,507 0,99
Замена окон УР 3500 250,504 12,17
с деревянными
переплетами
на пластиковые
со стеклопакетом,
тепловая энергия
111 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 175
№ 70 учета тепловой
энергии и ГВС
Установка и наладка ФБ 52,0
системы
диспетчеризации
Проведение ФБ 48,0
энергообследования
Автоматизация ИТП УР 415 406,386 1,02
112 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 180
№ 80 учета тепловой
энергии и ГВС
Замена окон ФБ 20,0
Проведение ФБ 80,0
энергообследования
Установка ФБ 175,0
автоматики
погодного
регулирования
Диспетчеризация ФБ 35,0
Замена окон ФБ 50,0
Автоматизация ИТП УР 263,1 228,3 1,15
113 МБОУ СОШ Установка узла ГБ 175
№ 87 учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение ФБ 99,9
энергообследования
114 МБОУ СОШ Установка ФБ 55,0
№ 88 автоматизированного
узла учета
холодного
водоснабжения
и диспетчеризация
Поставка и монтаж ФБ 10,0
оконных блоков
Проведение ФБ 45,0
энергообследования
Установка ФБ 175,0
автоматики
погодного
регулирования
115 МБОУ ВСОШ 9 Установка узла ГБ 175
учета тепловой
энергии и ГВС
116 МБОУ ДОД ДДТ Установка узла ГБ 160
учета тепловой
энергии и ГВС
Проведение УР 50
энергообследования
ИТОГО 0 2270 2059,9 3983,1 4903 4017,15
ВСЕГО 0 9095 17604 28769,1 34219,3 23911,7
Информация об объеме и источниках инвестиций представлена в табл. 4.
Таблица 4
Объем и источники инвестиций, тыс. руб.
Всего инвестиций: 89687,4
в том числе по источникам 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
финансирования
Средства бюджета РФ 0 0 14527,1 0 0
Средства бюджета Удмуртской 0 1350 1414,3 28769,1 30984,3
Республики <*>
Средства городского бюджета: 0 7745 1498,3 0 1535
Средства из иных источников 0 0 164,3 0 1700
--------------------------------
<*> В соответствии с заявкой на получение субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Источником финансирования программных мероприятий является бюджет города Ижевска.
Средства местного бюджета направляются на энергосберегающие мероприятия в соответствии с действующим законодательством.
Для реализации энергосберегающих мероприятий финансовые средства используются по следующим основным направлениям:
- разработка нормативно-правовой и методической документации (инструкции, правила, положения и т.д.);
- проведение энергетических обследований учреждений;
- установка приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов;
- реконструкция систем теплоснабжения с учетом требований нормативных документов;
- утепление ограждающих конструкций;
- внедрение энергоэффективного оборудования и технологий.
Финансирование энергосберегающих мероприятий производится в соответствии с Перечнем программных мероприятий (табл. 3).
8. Организация управления (механизм реализации) Подпрограмм
Основным механизмом реализации Подпрограммы является утверждение ежегодных планов выполнения программных мероприятий и проведение конкурсных отборов направлений выполнения Подпрограммы.
Для создания благоприятных условий и эффективного использования средств на реализацию Подпрограммы необходимо выполнить ряд мероприятий.
Первоочередные организационные мероприятия приведены в табл. 5.
Таблица 5
Первоочередные организационные мероприятия
Мероприятие Нормативно- Цель Результат Срок Ответственный
правовая база за выполнение
Внедрение Федеральный Создание Формирование Согласно Управление
приборов учета закон Российской системы достоверных табл. 6 образования,
и регулирования Федерации текущего данных специализиро-
расхода от 23 ноября мониторинга по отпуску ванные
энергоресурсов 2009 года за потреблением и потреблению организации
и энергосбере- № 261-ФЗ "Об энергоресурсов. ТЭР
гающего энергосбережении Создание базы
оборудования и о повышении для управления
энергетической энергопотребле-
эффективности нием в режиме
и о внесении "реального
изменений времени"
в отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации",
постановления
Правительства
России,
постановления
РЭК Удмуртской
Республики
Проведение Федеральный Оценка Наличие По Управление
энергетических закон Российской эффективности достоверных отдельно образования,
обследований Федерации использования материалов согласо- специализиро-
учреждений от 23 ноября организациями и обоснование ванному ванные
2009 года ТЭР, энергосбере- перечню организации
N261-ФЗ "Об определение гающих
энергосбережении затрат на проектов.
и о повышении реализацию Снижение
энергетической мероприятий рисков
эффективности повышения неэффективного
и о внесении энергетической использования
изменений эффективности средств
в отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации",
Правила
проведения
энергетических
обследований,
утвержденные
Минтопэнерго
России
Подготовка Указ Президента Подготовка Эффективная Постоянно Администрация
кадров Удмуртской квалифицирован- эксплуатация города,
Республики ных кадров оборудования. Министерство
"О мерах в области Качественная образования
по реализации энергосбереже- проработка и высшей
политики ния проектов школы
энергосбережения по энергосбе- Удмуртской
в Удмуртской режению Республики,
Республики" вузы и ссузы
№ 161 Удмуртской
от 09.10.2001 Республики
9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление образования.
Управление образования:
обеспечивает реализацию Подпрограммы;
ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Подпрограммы (заключения, соглашения, бюджетные заявки и т.д.);
контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;
при несоответствии средств на реализацию Подпрограммы, предусмотренных решением Городской думы г. Ижевска о бюджете города на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных программой, Управление образования обеспечивает реализацию Подпрограммы в пределах средств, предусмотренных решением Городской думы г. Ижевска о бюджете города на соответствующий финансовый год;
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств и приоритетов развития города;
ежегодно формулирует заявку на привлечение средств консолидированного фонда для реализации программных мероприятий;
при необходимости создает рабочую группу по реализации Подпрограммы, определяет ее состав и регламент, утверждаемые в установленном порядке, организует деятельность рабочей группы;
несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета;
готовит отчеты о ходе и результатах реализации Подпрограммы;
организует мониторинг, оценку достигнутых целей и эффективности Подпрограммы.
Внесение изменений и дополнений в программу, а также досрочное прекращение реализации Подпрограммы либо ее части, осуществляется в случаях:
при несоответствии средств на реализацию Подпрограммы, предусмотренных решением Городской думы г. Ижевска о бюджете города на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных программой;
изменения социально-экономической ситуации и пересмотра стратегических приоритетов развития г. Ижевска;
появления иных механизмов решения проблемы, указанной в программе;
утверждения другой Подпрограммы, решающей цели и задачи первоначальной Подпрограммы.
В этих случаях Управление образования вносит предложение о целесообразности внесения изменений и дополнений или досрочного прекращения реализации Подпрограммы либо ее части на Коллегию Администрации города.
В случае принятия Коллегией Администрации города решения о целесообразности внесения изменений и дополнений или досрочного прекращения реализации Подпрограммы либо части Подпрограммы Администрация города вправе обратиться в Городскую думу г. Ижевска с предложением о внесении изменений и дополнений или прекращении реализации Подпрограммы либо ее части.
Управление образования в установленном порядке представляет в Управление финансов Администрации города отчетность об использовании средств бюджета города.
Управление образования одновременно с годовым отчетом о деятельности отрасли (структурного подразделения) в сроки, установленные распоряжением Администрации г. Ижевска, представляет отчет о результатах реализации Подпрограммы. Отчет должен содержать:
аналитическую записку о ходе и результатах реализации Подпрограммы;
перечень реализованных мероприятий, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
данные о фактических объемах средств, направленных на реализацию Подпрограммы, с указанием источников финансирования и их соответствие запланированным объемам финансирования;
сведения о результатах, полученных от реализации мероприятий Подпрограммы, за отчетный период;
сведения о соответствии фактических показателей реализации Подпрограммы показателям, установленным при согласовании Подпрограммы Городской думой г. Ижевска;
оценку социально-экономической эффективности результатов реализации Подпрограммы;
оценку результативности реализации Подпрограммы, достижение поставленной цели.
По Подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетном году, Управление образования представляет отчет о выполнении Подпрограммы за весь период ее реализации.
Ответственность за реализацию Подпрограммы возлагается на Управление образования.
10. Оценка эффективности социально-экономических
(экологических) результатов реализации Подпрограммы
Оценка эффективности производится в соответствии с Порядком оценки эффективности ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 31.07.2007 № 431.
Годы реализации 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Прогнозируемый экономический 0 7330,0 10300,0 19105,9 3447,3,0
эффект, тыс. руб.
Приложение 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
№ Общие сведения Ед. изм. Год
п/п
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Отгружено млрд. 1,362 2,103 2,201 2,764 2,741 2,741 2,741 2,741 2,741 2,741 2,741 2,741
товаров руб.
собственного
производства,
выполнено работ
и услуг
собственными
силами
2 Потребление тыс. 28,457 27,4917 26,51 24,1684 25,183 24,3614 23,335 22,481 21,6276 20,7739 19,92 19,067
топливно- т у. т.
энергетических
ресурсов (далее
- ТЭР)
муниципальным
образованием
(далее - МО)
3 Объем тыс. 17710 16946,3 16448,6 16007,84 16016 15585,1 14522,4 13991 13459,8 12928,5 12397 11866
потребления кВт.ч
электрической
энергии (далее -
ЭЭ) МО
4 Объем тыс. Гкал 131,57 127,35 122,609 107,2428 115,78 111,833 107,886 103,94 99,992 96,045 92,098 88,151
потребления
тепловой энергии
(далее - ТЭ) МО
5 Объем тыс. куб. 816,68 783,23 642,262 595,818 710,62 686,12 669,678 645,18 620,678 596,178 571,68 547,18
потребления воды м
МО
6 Объем тыс. куб. 62,38 69,59 61,77 79,03 62,4 62,4 51,154 49,283 47,412 45,541 43,67 41,799
потребления м
природного газа
МО
7 Объем тыс. 17710 16946,3 16448,6 15972,84 16016 15585,1 14522,4 13991 13459,8 12928,5 12397 11866
потребления ЭЭ, кВт.ч
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
8 Объем тыс. Гкал 72,36 75,1027 79,976 104,1898 115,78 111,833 107,886 103,94 99,992 96,045 92,098 88,151
потребления ТЭ,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
9 Объем тыс. куб. 666,93 673,62 642,26 592,494 710,62 686,12 669,678 645,18 620,678 596,178 571,68 547,18
потребления м
воды, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
10 Объем тыс. куб. 62,38 69,59 61,77 79,03 62,4 62,4 51,154 49,283 47,412 45,541 43,67 41,799
потребления м
природного газа,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
11 Средневзвешенный руб./ 2,8 3,34 3,67 3,83 4,44 4,88 5,37 5,9 6,5 7,14 7,86 8,65
тариф на ЭЭ кВт.ч
по МО
12 Средневзвешенный руб./ 831,39 968,19 1113,45 1194,51 1288,7 1417,5 1559,25 1715,18 1886,69 2075,36 2282,9 2511,2
тариф на ТЭ Гкал
по МО
13 Средневзвешенный руб./ 25,141 27,351 31,704 32,14 39,663 43,629 47,992 52,791 58,07 63,877 70,265 77,292
тариф на воду куб. м
по МО
14 Средневзвешенный руб./ 2399 2814,2 3095,6 3540 3745,7 4120,3 4532,3 4985,6 5484,1 6032,5 6535,8 7299,4
тариф тыс. куб.
на природный газ м
по МО
15 Объем т у. т. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
производства
энергетических
ресурсов
с использованием
возобновляемых
источников
энергии
и/или вторичных
энергетических
ресурсов
16 Общий объем т у. т. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
энергетических
ресурсов,
производимых
на территории МО
17 Общий объем млрд. 0 0 0,009095 0,017604 0,0287691 0,0342193 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
финансирования руб.
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
18 Объем млрд. 0 0 0 0,0001643 0 0,0017 0,0029 0,0032 0,0035 0,0039 0,0043 0,0047
внебюджетных руб.
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
19 Расход ТЭ Гкал 72360 75102,7 79976 104189,8 115780 111833 107886 103939 99992 96045 92098 88151
муниципальными
учреждениями
(далее - БУ),
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
20 Площадь кв. м 190799 310818 340504 509344 521959 521959 521958,5 521959 521959 521959 521959 521959
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ТЭ
осуществляют
с использованием
приборов учета
21 Расход ТЭ Гкал 59208 52246,9 42632,6 3053 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
22 Площадь кв. м 336011 215992 181741 12614,8 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ТЭ
осуществляют
с применением
расчетных
способов
23 Расход воды куб. м 666930 673620 642260 592494 710620 686120 669678 645178 620678 596178 571678 547178
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
24 Численность чел. 77240 77800 78890 75451 78890 78890 78890 78890 78890 78890 78890 78890
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых
расходы воды
осуществляют
с использованием
приборов учета
25 Расход воды куб. м 149748 109610 0 3324 0 0 0 0 0 0 0 0
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
26 Численность чел. 12245 10880 0 455 0 0 0 0 0 0 0 0
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых
расходы воды
осуществляют
с применением
расчетных
способов
27 Расход ЭЭ кВт.ч 17710300 16946300 16448605 15972840 16016300 15585064 14522400 13991100 13459800 12928500 12397200 11865900
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
28 Численность чел. 89485 88680 78890 75755 78890 78890 78890 78890 78890 78890 78890 78890
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ЭЭ
осуществляют
с использованием
приборов учета
29 Расход ЭЭ кВт.ч 0 0 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
30 Численность чел. 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ЭЭ
осуществляют
с применением
расчетного
способа
31 Объем природного тыс. куб. 62,38 69,59 61,77 78,9 62,4 62,4 51,16 49,29 47,42 45,55 43,68 41,81
газа, м
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями МО
32 Объем природного тыс. куб. 62,38 69,59 61,77 78,9 62,4 62,4 51,16 49,29 47,42 45,55 43,68 41,81
газа, м
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
33 Расходы МО тыс. руб. 1840336,2 1877805 2027819 2764334 2230600,9 2453661 2699027,1 2968929,8 3265822,8 3592405,1 3951645,6 4346810,1
34 Расходы бюджета тыс. руб. 166408 188176 212500 195766 227151 241279 255613,4 271274,1 287237 303323,5 320155,5 336984
МО
на обеспечение
энергетическими
муниципальных
учреждений
35 Расходы МО на тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса
на приобретение
топлива
36 Общее количество ед. 137 137 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
муниципальных
учреждений
37 Количество ед. 0 0 8 91 107 107 107 107 107 107 107 107
муниципальных
учреждений,
в отношении
которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
38 Число ед. 0 0 0 1 15 25 30 35 40 45 50 55
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
муниципальными
заказчиками
39 Общее количество ед. 137 137 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
муниципальных
заказчиков
40 Количество ед. 0 0 0 1 15 25 30 35 40 45 50 55
муниципальных
заказчиков,
заключивших
энергосервисные
договоры
(контракты)
41 Объем товаров, тыс. руб. 394500 418170 443260 119700 498047 527930 580723 638795,3 702674,8 772942 850236 935260
работ, услуг,
закупаемых для
муниципальных
нужд
42 Объем товаров, тыс. руб. 0 500 8480 76300 2300 2700 11614,5 19163,9 28106 38647 42512 46763
работ, услуг,
закупаемых для
муниципальных
нужд
в соответствии
с требованиями
энергетической
эффективности
Приложение 2
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ Наименование Ед. изм. Расчетная Значения целевых показателей Пояснения
показателей формула к расчету
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
A. 1 Отношение кг у.т./ п. 2 / 0 13,073 12,045 8,744 9,187 8,888 8,513 8,202 7,890 7,579 7,267 6,956
потребления тыс. руб. п. 1
топливно-
энергетических
ресурсов
муниципальным
образованием
(далее - МО)
к отгруженным
товарам
собственного
производства
к выполненным
работам
и услугам
собственными
силами
A. 2 Доля объемов % (п. 7 / 0 100 100 99,8 100 100 100 100 100 100 100 100
электрической п. 3) x
энергии (далее - 100%
ЭЭ), расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
на территории
муниципального
образования
(далее - МО)
A. 3 Доля объемов % (п. 8 / 0,0 58,97 65,23 97,2 100 100 100 100 100 100 100 100
тепловой энергии п. 4) x
(далее - ТЭ), 100%
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
(используемой)
на территории МО
A. 4 Доля объемов % (п. 9 / 0 86,01 100 99,44 100 100 100 100 100 100 100 100
воды, расчеты п. 5) x
за которую 100%
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
на территории МО
A. 5 Доля объемов % (п. 10 / 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
природного газа, п. 6) x
расчеты 100%
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
индивидуальных
и общих приборов
учета), в общем
объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
на территории МО
A. 6 Объем % (п. 18 / 0 46,51 19,75 0,93 17,8 18,3 19,3 21,3 23,3 26,0 28,7 31,3
внебюджетных п. 17) x
средств, 100%
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности,
в общем объеме
финансирования
муниципальной
программы
A. 7 Изменение объема т у. т. п. 15 (n)
производства - п. 15
энергетических (n - 1)
ресурсов
с использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов
A. 8 Доля % (п. 15 /
энергетических п. 16) x
ресурсов, 100%
производимых
с использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов,
в общем объеме
энергетических
ресурсов,
производимых
на территории МО
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам
энергетических ресурсов
B. 1 Экономия ЭЭ тыс. [(A. 1 0 6627,5 7499,1 10297,2 9921,3 10175,3 10492,8 10756,9 11020,9 11285,0 11549,0 11813,1 Прогноз
в натуральном кВт.ч (t0) - экономии ЭЭ
выражении A. 1 (n)) осуществляется
/ A. 1 при
(t0)] x стабилизации
п. 3 (t0) муниципального
продукта (далее
- МП)
и значения
потребления ЭЭ
на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B. 2 Экономия ЭЭ тыс. руб. B. 1 x 0,0 18557,0 20997,5 28832,2 27779,8 28491,0 29379,9 30119,2 30858,5 31597,9 32337,2 33076,5 Прогноз
в стоимостном п. 11 экономии ЭЭ
выражении (t0) осуществляется
в ценах года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B. 3 Экономия ТЭ тыс. Гкал [(A. 1 0,0 49,2 55,7 76,52 73,7 75,6 78,0 79,9 81,9 83,8 85,8 87,8 Прогноз
в натуральном (t0) - экономии ТЭ
выражении A. 1 (n)) осуществляется
/ A. 1 при
(t0)] x стабилизации МП
п. 4 (t0) и значения
потребления ТЭ
на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B. 4 Экономия ТЭ тыс. руб. B. 3 x 0,0 40933,6 46316,9 63618,0 61277,5 62846,3 64807,0 66437,9 68068,7 69699,6 71330,5 72961,3 Прогноз
в стоимостном п. 12 экономии ТЭ
выражении (t0) осуществляется
в ценах года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B. 5 Экономия воды тыс. куб. [(A. 1 0,0 305,6 345,8 478,8 457,5 469,2 483,9 496,0 508,2 520,4 532,6 544,7 Прогноз
в натуральном м (t0) - экономии воды
выражении A. 1 (n)) осуществляется
/ A. 1 при
(t0)] x стабилизации МП
п. 5 (t0) и значения
потребления
воды на уровне
года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B. 6 Экономия воды тыс. руб. B. 5 x 0,0 7683,5 8693,9 11936,9 11502,1 11796,6 12164,6 12470,8 12776,9 13083,0 13389,1 13695,2 Прогноз
в стоимостном п. 13 экономии воды
выражении (t0) осуществляется
в ценах года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B. 7 Экономия тыс. куб. [(A. 1 0,0 23,3 26,4 36,27 34,9 35,8 37,0 37,9 38,8 39,7 40,7 41,6 Прогноз
природного газа м (t0) - экономии газа
в натуральном A. 1 (n)) осуществляется
выражении / A. 1 при
(t0)] x стабилизации МП
п. 6 (t0) и значения
потребления
воды на уровне
года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B. 8 Экономия руб. B. 7 x 0,0 56001,4 63366,3 87443,6 83834,0 85980,3 88662,8 90894,0 93125,2 95356,3 97587,5 99818,7 Прогноз
природного газа п. 14 экономии газа
в стоимостном (t0) осуществляется
выражении в ценах года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в бюджетном секторе
C. 1 Удельный расход Гкал/ п. 19 / 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
тепловой энергии кв. м п. 20
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
C. 2 Удельный расход Гкал/ п. 21 / 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
тепловой энергии кв. м п. 22
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
расчетных
способов
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
C. 3 Изменение уд. Гкал/ C. 1 (n) 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расхода ТЭ МУ, кв. м - C. 1
расчеты (n - 1)
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 кв. м общей
площади)
C. 4 Изменение уд. Гкал/ C. 2 (n) 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расхода ТЭ МУ, кв. м - C. 2
расчеты (n - 1)
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 кв. м общей
площади)
C. 5 Изменение - C. 2 / 0,0 1,0 1,0 1,18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
отношения уд. C. 1
расхода ТЭ МУ,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов, к уд.
расходу ТЭ МУ,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 6 Уд. расход воды куб. п. 23 / 8,6 8,7 8,1 7,9 9,0 8,7 8,5 8,2 7,9 7,6 7,2 6,9
на снабжение МУ, м/чел. п. 24
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 чел.)
C. 7 Уд. расход воды куб. п. 25 / 12,2 10,1 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
на снабжение МУ, м/чел. п. 26
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 чел.)
C. 8 Изменение уд. куб. м/ C. 6 (n) 0,0 0,0 -0,5 -0,29 1,6 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
расхода воды чел. - C. 6
на снабжение МУ, (n - 1)
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 чел.)
C. 9 Изменение уд. куб. м/ C. 7 (n) 0,0 -2,2 -10,1 7,3 -7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расхода воды чел. - C. 7
на снабжение МУ, (n - 1)
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 чел.)
C. 10 Изменение - C. 7 / 0,0 1,2 0,0 0,93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
отношения уд. C. 6
расхода воды
на снабжение МУ,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов, к уд.
расходу воды
на снабжение МУ,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 11 Уд. расход ЭЭ кВт.ч/ п. 27 / 197,9 191,1 208,5 210,8 203,0 197,6 184,1 177,3 170,6 163,9 157,1 150,4
на обеспечение чел. п. 28
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 чел.)
C. 12 Уд. расход ЭЭ кВт.ч/ п. 29 / 0,0 0,0 0,0 231,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
на обеспечение чел. п. 30
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 чел.)
C. 13 Изменение кВт.ч/ C. 11 (n) 0,0 -6,8 17,4 2,34 -10,2 -5,5 -13,5 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7
уд. расхода ЭЭ чел. - C. 11
на обеспечение (n - 1)
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 чел.)
C. 14 Изменение кВт.ч/ C. 12 (n) 0,0 0,0 0,0 231,8 -231,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
уд. расхода ЭЭ чел. - C. 12
на обеспечение (n - 1)
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 чел.)
C. 15 Изменение - C. 14 / 0,0 0,0 0,0 99,1 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
отношения C. 13
уд. расхода ЭЭ
на обеспечение
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к уд. расходу ЭЭ
на обеспечение
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 16 Доля объемов ЭЭ, % (п. 27 / 100,0 100,0 95,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
потребляемой (п. 27 +
(используемой) п. 29)) x
МУ, оплата 100%
которой
осуществляется
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
(используемой)
МУ на территории
МО
C. 17 Доля объемов ТЭ, % (п. 19 / 55,0 59,0 65,2 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
потребляемой (п. 19 +
(используемой) п. 21)) x
МУ, расчеты 100%
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
(используемой)
МУ на территории
МО
C. 18 Доля объемов % (п. 23 / 81,7 86,0 100,0 99,44 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
воды, (п. 23 +
потребляемой п. 25)) x
(используемой) 100%
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
МУ на территории
МО
C. 19 Доля объемов - (п. 32 / 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
природного газа, п. 31) x
потребляемого 100%
(используемого)
МУ, расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
МУ на территории
МО
C. 20 Доля расходов
бюджета МО
на обеспечение
энергетическими
ресурсами МУ
C. 20.1 Для фактических % (п. 34 0,0 10,0 10,5 7,1 10,2 9,8 9,5 9,1 8,8 8,4 8,1 7,8 При
условий (n) / стабилизации
п. 33 п. 33 на уровне
(n)) x года,
100% предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
C. 20.1 Для сопоставимых % (п. 34 0,0 10,2 11,5 10,6 12,3 13,1 13,9 14,7 15,6 16,5 17,4 18,3
условий (n) /
п. 33
(t0)) x
100%
C. 21 Динамика
расходов бюджета
МО
на обеспечение
энергетическими
ресурсами МУ
C. 21.1 Для фактических тыс. руб. п. 34 (n) 0,0 21768,1 24323,6 -16733,8 31385,0 14127,3 14334,9 15660,7 15929,6 16119,8 16692,0 16968,5 где n -
условий - п. 34 отчетный год,
(n - 1) (n-1) -
предшествующий
год
C. 21.2 Для сопоставимых тыс. руб. п. 34 (n) 0,0 21768,1 46091,7 29357,9 60742,9 74870,2 89205,1 104865,8 120795,4 136915,2 153607,2 170575,7
условий - п. 34
(t0)
C. 22 Доля расходов % (п. 35 / 0 - - - - - - - - - - -
бюджета МО на п. 33) x
предоставление 100%
субсидий
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива
C. 23 Динамика тыс. руб. п. 35 (n) 0 - - - - - - - - - - -
расходов бюджета - п. 35
МО на (n - 1)
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса
на приобретение
топлива
C. 24 Доля МУ, % (п. 37 / 0,0 0,0 6,5 75,6 88,62 88,62 88,62 88,62 88,62 88,62 88,62 88,62
финансируемых п. 36) x
за счет бюджета 100%
МО, в общем
объеме МУ,
в отношении
которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
C. 25 Число шт. п. 38 0,0 0,0 0,0 1,0 15,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
муниципальными
заказчиками
C. 26 Доля % (п. 40 / 0,0 0,0 0,0 0,8 12,2 20,3 24,4 28,5 32,5 36,6 40,7 44,7
муниципальных п. 39) x
заказчиков 100%
в общем объеме
муниципальных
заказчиков,
которыми
заключены
энергосервисные
договоры
(контракты)
C. 27 Доля товаров, % (п. 42 / 0,0 0,1 1,9 63,7 0,5 0,5 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,6
работ, услуг, п. 41) x
закупаемых для 100%
муниципальных
нужд
в соответствии
с требованиями
энергетической
эффективности,
в общем объеме
закупаемых
товаров, работ,
услуг для
муниципальных
нужд
Приложение 2
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
№ Общие сведения Ед. изм. Разбивка по годам
п/п
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Отгружено млрд. руб. 1,362 2,103 2,201 2,764 2,741 2,741 2,741 2,741 2,741 2,741 2,741 2,741
товаров
собственного
производства,
выполнено работ
и услуг
собственными
силами
2 Потребление ТЭР тыс. 28,457 27,4917 26,51 24,1684 25,183 24,3614 23,335 22,481 21,6276 20,7739 19,92 19,067
УО т у. т.
3 Объем тыс. кВт.ч 17710 16946,3 16448,6 16007,84 16016 15585,1 14522,4 13991 13459,8 12928,5 12397 11866
потребления ЭЭ
УО
4 Объем тыс. Гкал 131,57 127,35 122,609 107,2428 115,78 111,833 107,886 103,94 99,992 96,045 92,098 88,151
потребления ТЭ
УО
5 Объем тыс. куб. 816,68 783,23 642,262 595,818 710,62 686,12 669,678 645,18 620,678 596,178 571,68 547,18
потребления воды м
УО
6 Объем тыс. куб. 62,38 69,59 61,77 79,03 62,4 62,4 51,154 49,283 47,412 45,541 43,67 41,799
потребления м
природного газа
УО
7 Объем тыс. кВт.ч 17710 16946,3 16448,6 15972,84 16016 15585,1 14522,4 13991 13459,8 12928,5 12397 11866
потребления ЭЭ,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
8 Объем тыс. Гкал 72,36 75,1027 79,976 104,1898 115,78 111,833 107,886 103,94 99,992 96,045 92,098 88,151
потребления ТЭ,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
9 Объем тыс. куб. 666,93 673,62 642,26 592,494 710,62 686,12 669,678 645,18 620,678 596,178 571,68 547,18
потребления м
воды, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
10 Объем тыс. куб. 62,38 69,59 61,77 79,03 62,4 62,4 51,154 49,283 47,412 45,541 43,67 41,799
потребления м
природного газа,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
11 Тариф на ЭЭ руб./ 2,8 3,34 3,67 3,83 4,44 4,88 5,37 5,9 6,5 7,14 7,86 8,65
по МО (с НДС) кВт.ч
12 Тариф на ТЭ руб./Гкал 831,39 968,19 1113,45 1194,51 1288,7 1417,5 1559,25 1715,18 1886,69 2075,36 2282,9 2511,2
по МО (с НДС)
13 Тариф на воду руб./ 25,141 27,351 31,704 32,14 39,663 43,629 47,992 52,791 58,07 63,877 70,265 77,292
по МО (с НДС) куб. м
14 Тариф на руб./тыс. 2399 2814,2 3095,6 3540 3745,7 4120,3 4532,3 4985,6 5484,1 6032,5 6535,8 7299,4
природный газ куб. м
по МО (с НДС)
15 Объем т у. т. - - - - - - - - - - - -
производства
энергетических
ресурсов
с использованием
возобновляемых
источников
энергии
и/или вторичных
энергетических
ресурсов
16 Общий объем т у. т. - - - - - - - - - - - -
энергетических
ресурсов,
производимых
на территории МО
17 Общий объем млрд. руб. 0 0,0043 0,0157 0,0176 0,0134 0,0142 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
18 Объем млрд. руб. 0 0,002 0,0031 0,00016 0,0024 0,0026 0,0029 0,0032 0,0035 0,0039 0,0043 0,0047
внебюджетных
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
19 Расход ТЭ МУ, Гкал 72360 75102,7 79976 104189,8 115780 111833 107886 103939 99992 96045 92098 88151
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
20 Площадь МУ, кв. м 190799 310818 340504 509344 521959 521959 521958,5 521959 521959 521959 521959 521959
в которых
расчеты за ТЭ
осуществляют
с использованием
приборов учета
21 Расход ТЭ МУ, Гкал 59208 52246,9 42632,6 3053,0 0 0 0 0 0 0 0 0
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
22 Площадь МУ, кв. м 336011 215992 181741 12614,8 0 0 0 0 0 0 0 0
в которых
расчеты за ТЭ
осуществляют
с применением
расчетных
способов
23 Расход воды куб. м 666930 673620 642260 592494 710620 686120 669678 645178 620678 596178 571678 547178
на снабжение МУ,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
24 Численность чел. 77240 77800 78890 75451 78890 78890 78890 78890 78890 78890 78890 78890
сотрудников
бюджетного
сектора,
в котором
расходы воды
осуществляют
с использованием
приборов учета
25 Расход воды куб. м 149748 109610 0 3324 0 0 0 0 0 0 0 0
на снабжение МУ,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
26 Численность чел. 12245 10880 0 455 0 0 0 0 0 0 0 0
сотрудников
бюджетного
сектора,
в котором
расходы воды
осуществляют
с применением
расчетных
способов
27 Расход ЭЭ кВт.ч 17710300 16946300 16448605 15972840 16016300 15585064 14522400 13991100 13459800 12928500 12397200 11865900
на обеспечение
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
28 Численность чел. 89485 88680 78890 75755 78890 78890 78890 78890 78890 78890 78890 78890
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ЭЭ
осуществляются
с использованием
приборов учета
29 Расход ЭЭ кВт.ч 0 0 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0
на обеспечение
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
30 Численность чел. 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ЭЭ
осуществляются
с применением
расчетного
способа
31 Объем природного тыс. куб. 62,38 69,59 61,77 78,9 62,4 62,4 51,16 49,29 47,42 45,55 43,68 41,81
газа, м
потребляемого
(используемого)
МУ МО
32 Объем природного тыс. куб. 62,38 69,59 61,77 78,9 62,4 62,4 51,16 49,29 47,42 45,55 43,68 41,81
газа, м
потребляемого
(используемого)
МУ, расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
33 Расходы МО тыс. руб. 1840336,2 1877805 2027819 2764334 2230600,9 2453661,0 2699027,1 2968929,8 3265822,8 3592405,1 3951645,6 4346810,1
34 Расходы бюджета тыс. руб. 166408 188176 212500 195766 227151 241279 255613,4 271274,1 287237 303323,5 320155,5 336984
МО
на обеспечение
энергетическими
ресурсами МУ
35 Расходы МО на тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива
36 Общее количество шт. 137 137 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
МУ
37 Количество МУ, шт. 0 0 8 93 109 109 109 109 109 109 109 109
в отношении
которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
38 Число шт. 0 0 0 1 15 25 30 35 40 45 50 55
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
муниципальными
заказчиками
39 Общее количество шт. 137 137 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
муниципальных
заказчиков
40 Количество шт. 0 0 0 1 15 25 30 35 40 45 50 55
муниципальных
заказчиков,
заключивших
энергосервисные
договоры
(контракты)
41 Объем товаров, тыс. руб. 394500 418170 443260 119700 498047 527930 580723 638795,3 702674,8 772942 850236 935260
работ, услуг,
закупаемых для
муниципальных
нужд
42 Объем товаров, тыс. руб. 0 500 8480 76300 2300 2700 11614,5 19163,9 28106 38647 42512 46763
работ, услуг,
закупаемых для
муниципальных
нужд
в соответствии
с требованиями
энергетической
эффективности
Принятые сокращения:
МО - муниципальное образование
--------------------------------
<*> Увеличение тарифов на 10% в соответствии с письмом Министерства финансов УР от 29.12.2009 № 02-44-01/47.
Приложение 3
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ИЖЕВСКА
Наименование показателя Значение
Количество организаций бюджетной сферы по данным на:
01.01.2009 138
01.01.2010 138
Перечень организаций бюджетной сферы, в которых внедрены
энергосберегающие мероприятия в 2009 году <*>:
Доля затрат на ТЭР в расходной части бюджета города, % 7,09
Приложение 4
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 5 июля 2013 г. № 751
11.2. Подпрограмма по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере дошкольного
образования и воспитания на 2010 - 2014 годы
и целевые установки до 2020 года
1. Паспорт подпрограммы по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере дошкольного
образования и воспитания на 2010 - 2014 годы и целевые
установки до 2020 года
Наименование Подпрограмма по энергосбережению и повышению
подпрограммы энергетической эффективности в сфере дошкольного
образования и воспитания на 2010 - 2014 годы и целевые
установки до 2020 года (далее - Подпрограмма)
Цели Целью Подпрограммы является повышение эффективности
Подпрограммы использования топливно-энергетических ресурсов (далее -
ТЭР) и минимизация затрат
Основание Распоряжение Администрации г. Ижевска от 15.03.2010 № 94
для разработки "О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы
Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014
годы"
Заказчик Управление дошкольного образования и воспитания
Подпрограммы Администрации г. Ижевска
Разработчик Управление дошкольного образования и воспитания
Подпрограммы Администрации г. Ижевска
Исполнители Управление дошкольного образования и воспитания
мероприятий Администрации г. Ижевска, муниципальные учреждения системы
Подпрограммы дошкольного образования города Ижевска
Задачи Задачи Подпрограммы:
и целевые создание организационных, правовых и экономических
показатели условий, обеспечивающих повышение эффективности
Подпрограммы использования ТЭР и минимизацию материальных, денежных
затрат;
доведение удельного расхода ТЭР до нормативного значения
в каждом учреждении.
Целевые показатели:
снижение в сопоставимых условиях объема потребленных
бюджетным учреждением воды, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии не менее чем на пятнадцать
процентов от объема фактически потребленного им
в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным
снижением такого объема не менее чем на три процента
Сроки (сроки 2010 - 2014 гг. в один этап
этапов)
реализации
Подпрограммы
Перечень Установка узлов учета тепловой энергии;
основных утепление чердачных перекрытий;
мероприятий проведение энергетического обследования учреждений
Подпрограммы
Планируемые Снижение в сопоставимых условиях потребления ресурсов
результаты за период 2010 - 2014 гг. на 15 процентов
реализации
Подпрограммы
Объемы Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
и источники 63097,39 тыс. руб., в том числе:
финансирования
Подпрограммы Год Бюджет Федеральный Бюджет УР Иные
(с реа- муници- бюджет источ-
расшифровкой лиза- пального ники
по годам ции образо- всего в т.ч. всего в т.ч. в соот-
и источникам) вания за счет за счет вет-
"Город субси- субсидии ствии с
Ижевск" дии дейст-
<*> вующим
законо-
датель-
ством
2010 0 0 0 0 0 0
2011 19100,0 0 0 1500,0 1500,0 1296,6
2012 6592,08 5283,06 5283,06 3225,06 3225,06 3764,59
2013 1811,0 0 0 20425,0 20425,0 0
<**>
2014 0 0 0 0 0 100,0
Всего 27503,08 5283,06 5283,06 25150,06 25150,06 5161,19
-------------------------------
<*> Средства, предусмотренные в бюджете муниципального
образования "Город Ижевск" на реализацию программы,
а также средства, направляемые на реализацию Подпрограммы
исполнителями мероприятий Подпрограммы в рамках текущего
финансирования.
<**> В соответствии с заявкой на получение субсидии
за счет средств бюджета Удмуртской Республики
2. Общие положения
Сфера действия Подпрограммы - учреждения дошкольной отрасли г. Ижевска.
Понятия, термины и сокращения:
Подпрограмма - Подпрограмма по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере дошкольного образования и воспитания на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года;
энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявление возможности энергосбережения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;
УДОиВ - Управление дошкольного образования и воспитания Администрации г. Ижевска;
ЦДОиВ - центр дошкольного образования и воспитания;
ДОУ - дошкольное образовательное учреждение;
ТЭР - топливно-энергетические ресурсы;
ЭЭ - электроэнергия;
ТЭ - теплоэнергия;
МО - муниципальное образование;
БУ - бюджетное учреждение;
тыс. - тысяч;
шт. - штук;
руб. - рублей;
т у.т. - тонн условного топлива;
кВт.ч - киловатт-час;
Гкал - гигакалории;
куб. м - кубические метры.
Структура дошкольной отрасли.
Управлению дошкольного образования и воспитания Администрации г. Ижевска подчиняется пять районных центров, созданных в целях оптимизации управления ДОУ:
ЦДОиВ Индустриального района - 53 учреждения (52 ДОУ, 1 ЦДОиВ);
ЦДОиВ Октябрьского района - 43 учреждения (42 ДОУ, 1 ЦДОиВ);
ЦДОиВ Ленинского района - 37 учреждений (36 ДОУ, 1 ЦДОиВ);
ЦДОиВ Первомайского района - 42 учреждения (41 ДОУ, 1 ЦДОиВ);
ЦДОиВ Устиновского района - 43 учреждения (42 ДОУ, 1 ЦДОиВ),
а также учреждения, непосредственно подчиняющиеся УДОиВ:
МБДОУ Прогимназия "Липовая роща";
МБОУ ЦПК (Центр повышения квалификации) "Альтернатива".
Итого количество учреждений системы дошкольного образования города Ижевска, включая УДОиВ, - 221.
Социальная значимость Подпрограммы для населения города Ижевска.
Подпрограмма позволяет снизить в сопоставимых условиях потребление ресурсов за период 2010 - 2014 гг. на 15 процентов. Что в свою очередь позволит уменьшить темпы роста платы за содержание детей в муниципальных дошкольных учреждениях и муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста за этот период.
Нормативно-правовая база разработки целевой Подпрограммы.
Настоящая Подпрограмма разработана на основании положений Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года № 273 в целях проведения эффективной целенаправленной политики и координации деятельности Администрации города по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, решения наиболее значимых организационных, технических, экономических, нормативно-правовых проблем приоритетных направлений энергосбережения и ускорения на этой основе развития экономики и социальной сферы г. Ижевска.
3. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Таблица 1
Индикаторы расчета целевых показателей
№ п/п Общие сведения Единица Год
измерения
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
п. 1 Отгружено млрд. 1,266 1,240 1,395 1,569 1,765 1,985 2,233 2,512 2,825 3,178 3,574 4,020
товаров руб.
собственного
производства,
выполнено работ
и услуг
собственными
силами
п. 2 Потребление тыс. 19,37 20,74 20,30 18,80 18,36 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26
топливно- т у. т.
энергетических
ресурсов (далее
- ТЭР)
муниципальным
образованием
(далее - МО)
п. 3 Объем тыс. 14745,04 14743,56 14266,15 13894,85 13671,55 13673,54 13673,54 13673,54 13673,54 13673,54 13673,54 13673,54
потребления кВт.ч
электрической
энергии (далее -
ЭЭ) МО
п. 4 Объем тыс. Гкал 95,37 105,36 103,53 95,81 96,15 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18
потребления
тепловой энергии
(далее - ТЭ) МО
п. 5 Объем тыс. куб. 972,16 924,41 832,84 833,49 832,36 833,56 834,95 834,95 834,95 834,95 834,95 834,95
потребления воды м
МО
п. 6 Объем тыс. куб. 100,90 2,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
потребления м
природного газа
МО
п. 7 Объем тыс. 14745,04 14743,56 14266,15 13894,85 13671,55 13673,54 13673,54 13673,54 13673,54 13673,54 13673,54 13673,54
потребления ЭЭ, кВт.ч
расчеты
за которые
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 8 Объем тыс. Гкал 22,86 22,86 10,21 60,20 90,51 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18
потребления ТЭ,
расчеты
за которые
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 9 Объем тыс. куб. 972,16 924,41 832,84 833,49 832,36 833,56 834,95 834,95 834,95 834,95 834,95 834,95
потребления м
воды, расчеты
за которые
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 10 Объем тыс. куб. 4,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
потребления м
природного газа,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 11 Средневзвешенный руб./ 2,61 3,02 3,83 3,83 4,78 7,81 9,91 12,56 15,93 20,21 25,63 32,50
тариф на ЭЭ кВт.ч
по МО
п. 12 Средневзвешенный руб./ 831,39 968,19 1117,77 1167,70 1307,82 1720,00 1985,73 2292,51 2646,69 3055,59 3527,66 4072,67
тариф на ТЭ Гкал
по МО
п. 13 Средневзвешенный руб./ 8,50 7,39 9,18 9,51 10,46 17,60 21,86 27,15 33,73 41,90 52,05 64,66
тариф на воду куб. м
по МО
п. 14 Средневзвешенный руб./ 1999,96 2199,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тариф тыс. куб.
на природный газ м
по МО
п. 15 Объем т у. т. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
производства
энергетических
ресурсов
с использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов
п. 16 Общий объем т у. т. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
энергетических
ресурсов,
производимых
на территории МО
п. 17 Общий объем млрд. 0 0 0,0218966 0,01886479 0,022236 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
финансирования руб.
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
п. 18 Объем млрд. 0 0 0,0012966 0,00376459 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
внебюджетных руб.
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
п. 19 Расход ТЭ Гкал 22860 22860 10210 60198,83 90508 89811 89811 89811 89811 89811 89811 89811
муниципальным
учреждением
(далее - БУ),
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 20 Площадь кв. м 90824 90824 41826 294692 345307 371958,6 371958,6 371958,6 371958,6 371958,6 371958,6 371958,6
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ТЭ
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 21 Расход ТЭ Гкал 72510 82500 93320 35601 5640 0 0 0 0 0 0 0
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
п. 22 Площадь кв. м 333298 333298 382296 67266 21651,6 0 0 0 0 0 0 0
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ТЭ
осуществляются
с применением
расчетных
способов
п. 23 Расход воды куб. м 972160 924410 832837 833490 832355,11 833562,11 834949,1 834949,1 834949,1 834949,1 834949,1 834949,1
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 24 Численность чел. 10614 10200 10890 11450 13326 13326 13326 13326 13326 13326 13326 13326
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых
расходы воды
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 25 Расход воды куб. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
расчетных
способов
п. 26 Численность чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых
расходы воды
осуществляются
с применением
расчетных
способов
п. 27 Расход ЭЭ кВт.ч 14745040 14743560 14266150 13894848 13671535 13673535 13673535 13673535 13673535 13673535 13673535 13673535
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 28 Численность чел. 10614 10200 10890 11450 13326 13326 13326 13326 13326 13326 13326 13326
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ЭЭ
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 29 Расход ЭЭ кВт.ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
п. 30 Численность чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ЭЭ
осуществляются
с применением
расчетного
способа
п. 31 Объем природного тыс. куб. 100,90 2,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
газа, м
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями МО
п. 32 Объем природного тыс. куб. 4,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
газа, м
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 33 Расходы МО тыс. руб. 1417286 1422018 1870777 2163929 2344869 2300575 2306789 1902219 1908571 1914943 1921337 1927753
п. 34 Расходы бюджета тыс. руб. 155778 194966 204272 208490 224239 234943 246157 257907 270218 283117 296631 310790
МО
на обеспечение
энергетическими
ресурсами
муниципальных
учреждений
п. 35 Расходы МО на тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса
на приобретение
топлива
п. 36 Общее количество ед. 222 220 220 220 221 221 221 221 221 221 221 221
муниципальных
учреждений
п. 37 Количество ед. 0 2 2 113 217 217 217 217 217 217 217 217
муниципальных
учреждений,
в отношении
которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
п. 38 Число ед. 0 0 0 0 3 5 5 5 6 7 8 9
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
муниципальными
заказчиками
п. 39 Общее количество ед. 222 220 220 221 221 221 221 221 221 221 221 221
муниципальных
заказчиков
п. 40 Количество ед. 0 0 0 0 3 5 5 5 6 7 8 9
муниципальных
заказчиков,
заключивших
энергосервисные
договоры
(контракты)
п. 41 Объем товаров, тыс. руб. 320018 412418 549371 731802 974813 1298522 1729726 2304120 3069256 4088472 5446141 7254656
работ, услуг,
закупаемых для
муниципальных
нужд
п. 42 Объем товаров, тыс. руб. 0 0 5670 8530 20426 5670 5670 5670 5670 5670 5670 5670
работ, услуг,
закупаемых для
муниципальных
нужд
в соответствии
с требованиями
энергетической
эффективности
В табл. 1 представлены индикаторы расчета целевых показателей учреждений системы дошкольного образования города Ижевска. К 2013 году планируется полностью оснастить учреждения системы дошкольного образования приборами учета всех видов ТЭР и воды. Что не противоречит требованиям законодательства вследствие того, что приборы учета воды и электричества имеются во всех учреждениях, согласно действующему законодательству приборы учета тепловой энергии не требуется устанавливать в учреждениях, в которых максимальная часовая нагрузка составляет менее 0,2 Гкал/ч. Тем не менее, предусмотрено оснащение к 2013 году приборами учета тепловой энергии всех учреждений системы дошкольного образования г. Ижевска.
Дошкольных образовательных учреждений из учреждений системы дошкольного образования - 214 (97%).
В табл. 2 представлена динамика увеличения количества воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях за период 2009 - 2014 годов.
Рост численности воспитанников ДОУ коррелирует с ростом потребления электрической энергии и воды (в ДОУ установлены электроплиты, потребляющие подавляющую часть ЭЭ в ДОУ, подавляющая часть потребления воды идет на приготовление пищи воспитанников). Тем не менее, в 2011 году удалось добиться снижения потребления воды за счет организационных мер.
В 2012 году ожидается повышение данного показателя из-за увеличения количества воспитанников.
Укрепление материально-технической базы ДОУ также ведет к увеличению потребления ЭЭ.
Согласно ст. 24 п. 1 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ снижение потребления ресурсов должно происходить в сопоставимых условиях.
С учетом постоянного роста численности воспитанников ДОУ нецелесообразно говорить о сокращении потребления электрической энергии и воды на 3% каждый год.
Таблица 2
Динамика увеличения количества воспитанников
в дошкольных образовательных учреждениях
Наименование 2009 2010 год 2011 (факт) 2012 (факт) 2013 2014
показателя год год год (прогноз) (прогноз)
год год
Количество 33117 33440 34780 36519 37139 37864
воспитанников
Динамика 1,010 1,050 1,10 1,12 1,14
увеличения
относительно
2009 года
Таблица 3
Тенденции развития ситуации и вероятные (прогнозные)
последствия (расчет целевых показателей)
Расчет целевых показателей
№ Наименование Единица
п/п показателей измерения
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A. 1 Отношение кг у. т./ 15,30 16,72 14,55 11,98 10,41 9,20 8,18 7,27 6,46 5,75 5,11 4,54
потребления тыс. руб.
топливно-
энергетических
ресурсов
муниципальным
образованием
(далее - МО)
к отгруженным
товарам
собственного
производства,
выполненным
работам
и услугам
собственными
силами
A. 2 Доля объемов % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
электрической
энергии (далее -
ЭЭ), расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
электрической
энергии,
потребляемой
на территории МО
A. 3 Доля объемов % 24,0% 21,7% 9,9% 62,8% 94,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
тепловой энергии
(далее - ТЭ),
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
на территории МО
A. 4 Доля объемов % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
воды, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
воды,
потребляемой
на территории МО
A. 5 Доля объемов % 4,9% 0,0% x x x x x x x x x x
природного газа,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
индивидуальных
и общих приборов
учета), в общем
объеме
природного газа,
потребляемого
на территории МО
A. 6 Объем % x x 5,9% 19,93 % 0 % 100,0% x x x x x x
внебюджетных
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности,
в общем объеме
финансирования
муниципальной
программы
A. 7 Изменение объема т у. т. x x x x x x x x x x x x
производства
энергетических
ресурсов
с использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов
A. 8 Доля % x x x x x x x x x x x x
энергетических
ресурсов,
производимых
с использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов,
в общем объеме
энергетических
ресурсов,
производимых
на территории МО
B. 1 Экономия ЭЭ тыс. кВт.ч 0,00 -1372,81 719,35 669,04 4716,18 5879,38 6863,18 7737,81 8515,39 9206,67 9821,25 10367,63
в натуральном
выражении
B. 2 Экономия ЭЭ тыс. руб. 0 -3583 1878 2562,4 12309 15345 17913 20196 22225 24029 25633 27060
в стоимостном
выражении
B. 3 Экономия ТЭ тыс. Гкал 0,00 -9,81 5,05 7,4 28,95 35,81 41,80 47,13 51,87 56,08 59,82 63,15
в натуральном
выражении
B. 4 Экономия ТЭ тыс. руб. 0 -8155 4199 8673,89 24068 29773 34755 39184 43121 46622 49734 52501
в стоимостном
выражении
B. 5 Экономия воды тыс. куб. 0,00 -90,51 47,43 118 310,94 387,64 452,50 510,16 561,43 607,01 647,53 683,55
в натуральном м
выражении
B. 6 Экономия воды тыс. руб. 0 -769 403 1122,18 2643 3295 3846 4336 4772 5160 5504 5810
в стоимостном
выражении
B. 7 Экономия тыс. куб. 0,00 -9,39 4,92 - - - - - - - - -
природного газа м
в натуральном
выражении
B. 8 Экономия руб. 0 -18788 9845 - - - - - - - - -
природного газа
в стоимостном
выражении
C. 1 Удельный расход Гкал/ 0,25 0,25 0,24 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
тепловой энергии кв. м
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
C. 2 Удельный расход Гкал/ 0,22 0,25 0,24 0,21 x x x x x x x x
тепловой энергии кв. м
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
C. 3 Изменение Гкал/ x 0,00 -0,01 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
удельного кв. м
расхода тепловой
энергии
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
C. 4 Изменение Гкал/ x 0,03 0,00 -0,03 x x x x x x x x
удельного кв. м
расхода тепловой
энергии
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетного
способа
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
C. 5 Изменение - 0,9 1,0 1,0 1,0 x x x x x x x x
отношения
удельного
расхода тепловой
энергии
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к удельному
расходу тепловой
энергии
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 6 Удельный расход куб. м/ 91,6 90,6 70,5 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4
воды чел.
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 человека)
C. 7 Удельный расход куб. м/ x x x x x x x x x x x x
воды чел.
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 человека)
C. 8 Изменение куб. м/ Х -1,0 -20,1 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
удельного чел.
расхода воды
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 человека)
C. 9 Изменение куб. м/ x x x x x x x x x x x x
удельного чел.
расхода воды
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 человека)
C. 10 Изменение - x x x x x x x x x x x x
отношения
удельного
расхода воды
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к удельному
расходу воды
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 11 Удельный расход кВт.ч/чел. 1389,2 1445,4 1324,8 1213,5 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026
ЭЭ
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 человека)
C. 12 Удельный расход кВт.ч/чел. x x x x x x x x x x x x
ЭЭ
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 человека)
C. 13 Изменение кВт.ч/чел. Х 56,2 -130,6 -111,3 -187,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
удельного
расхода ЭЭ
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 человека)
C. 14 Изменение кВт.ч/чел. x x x x x x x x x x x x
удельного
расхода ЭЭ
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 человека)
C. 15 Изменение - x x x x x x x x x x x x
отношения
удельного
расхода ЭЭ
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к удельному
расходу ЭЭ
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 16 Доля объемов ЭЭ, % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% x
потребляемой
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
муниципальными
учреждениями
на территории МО
C. 17 Доля объемов ТЭ, % 24,0% 21,7% 9,9% 62,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
потребляемой
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
муниципальными
учреждениями
на территории МО
C. 18 Доля объемов % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
воды,
потребляемой
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
муниципальными
учреждениями
на территории МО
C. 19 Доля объемов - 4,9% 0,0% x x x x x x x x x x
природного газа,
потребляемого
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
муниципальными
учреждениями
на территории МО
C. 20 Доля расходов
бюджета МО
на обеспечение
энергетическими
ресурсами
муниципальных
учреждений
C. 20.1 Для фактических % 11,0% 13,7% 10,9% 11,4% 11,9% 12,4% 13,0% 13,6% 14,2% 14,8% 15,4% 16,1%
условий
C. 20.2 Для сопоставимых % 11,0% 13,8% 14,4% 15,1% 15,8% 16,6% 17,4% 18,2% 19,1% 20,0% 20,9% 21,9%
условий
C. 21 Динамика
расходов бюджета
МО
на обеспечение
энергетическими
ресурсами
муниципальных
учреждений
C. 21.1 Для фактических тыс. руб. x 39188 9306 9751 10216 10704 11215 11750 12311 12898 13514 14159
условий
C. 21.2 Для сопоставимых тыс. руб. 0,0 39188 48494 58245 68461 79164 90379 102129 114440 127338 140853 155012
условий
C. 22 Доля расходов % x x x x x x x x x x x x
бюджета МО на
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса
на приобретение
топлива
C. 23 Динамика тыс. руб. x x x x x x x x x x x x
расходов бюджета
МО на
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса
на приобретение
топлива
C. 24 Доля % 0,0% 0,9% 0,9% 52,07% 98,64% 98,64% 98,64% 98,64% 98,64% 98,64% 98,64% 98,64%
муниципальных
учреждений,
финансируемых
за счет бюджета
МО, в общем
объеме
муниципальных
учреждений,
в отношении
которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
C. 25 Число шт. 0 0 0 0 3 5 5 5 6 7 8 9
энергосервисных
договоров,
заключенных
муниципальными
заказчиками
C. 26 Доля % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,14% 2,3% 2,3% 2,3% 2,7% 3,2% 3,6% 4,1%
муниципальных
заказчиков
в общем объеме
муниципальных
заказчиков,
которыми
заключены
энергосервисные
договоры
C. 27 Доля товаров, % 0,0% 0,0% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
работ, услуг,
закупаемых для
муниципальных
нужд
в соответствии
с требованиями
энергетической
эффективности,
в общем объеме
закупаемых
товаров, работ,
услуг для
муниципальных
нужд
Обоснование необходимости решения проблемы в приоритетном порядке:
вступление в силу действия Федерального закона № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом:
наличие республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15.03.2010 № 75 "Об утверждении республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"; распоряжения Администрации г. Ижевска от 15.03.2010 № 94 "О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014 годы".
4. Цели и задачи Подпрограммы
Стратегической целью разработки Программы энергосбережения является обеспечение социально-экономического развития города в целом.
Подпрограмма разрабатывается в целях проведения эффективной целенаправленной политики и координации деятельности Управления дошкольного образования и воспитания Администрации г. Ижевска по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, решению наиболее значимых организационных, технических, экономических, нормативно-правовых проблем приоритетных направлений энергосбережения.
Основные задачи:
создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих повышение эффективности использования ТЭР;
внедрение энергосберегающего оборудования и технологий;
снижение потребления ТЭР и воды в сопоставимых условиях не менее 15%.
Таблица 4
Целевые показатели реализации Подпрограммы
Общие Ед. Разбивка по годам
сведения изм.
Фактические Прогнозные значения
значения
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Потребление тыс. 19,37 20,74 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30
ТЭР т у. т.
5. Сроки и этапы реализации программы
Реализация программы осуществляется в один этап с 1 января 2010 года по 31 декабря 2014 года.
6. Система программных мероприятий
Таблица 5
Планируемая установка узлов учета тепловой энергии
Год Коли- Стоимость Стоимость Количество Стоимость Итого по ИТОГО:
чество узла учета, узлов необходимых установки, установке
узлов тыс. руб. учета, установок тыс. руб. узлов
учета тыс. руб. узлов учета учета
2013 76 94,11 7152,36 76 94,11 7152,36 14305
год <*>
--------------------------------
<*> В соответствии с заявкой на получение субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
Таблица 6
Прочие мероприятия, проводимые за счет средств бюджета
муниципального образования "Город Ижевск"
и иных источников
Наименование 2012 2013 2014 Итого,
мероприятия/ тыс. р.
источники
финансирования Кол-во сумма, Кол-во сумма, Кол-во сумма,
(N) ДОУ тыс. р. (N) ДОУ тыс. р. (N) ДОУ тыс. р.
Утепление 100 1811 100 2011
чердачных
перекрытий
и ремонт кровли,
всего:
в т.ч. бюджет МО 80 100 117 1811 0 0 1911
иные источники 0 0 0 114 100 100
Замена оконных 8782,87 8782,87
блоков и входных
дверей, всего
в т.ч. бюджет МО 51 учр. 5045,08 - 0 - 0 5045,08
иные источники 36 учр. 3737,79 - 0 - 0 3737,79
Установка 1450,92 1450,92
(замена) узлов
учета тепловой
энергии
в т.ч. бюджет МО 12 учр. 1447 - 0 - 0 1447
иные источники № 213 3,92 - 0 - 0 3,92
Замена 22,88 22,88
светильников и
ламп
в т.ч. бюджет МО - 0 - 0 - 0 0
иные источники № 40 22,88 - 0 - 0 22,88
Таблица 7
Проведение энергетического обследования учреждений
Год Количество Стоимость проведения Сумма, тыс. руб.
учреждений/зданий энергетического обследования
учреждений, тыс. руб.
2013 101/102 60 6120 <*>
--------------------------------
<*> В соответствии с заявкой на получение субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
Таблица 8
Экономический эффект от реализации мероприятий
Мероприятие Расход Экономия Экономия Экономи-
ресурсов ресурсов ческий
в тыс. Гкал. в тыс. руб. эффект
Установка узлов учета тепловой 38048,75 36,77 30573 12473
энергии
Утепление чердачных перекрытий 201 0,81 676 276
Проведение энергетического 12802,52 42,66 35471 14471
обследования учреждений
Итого: 51052,27 80,25 66720 27320
--------------------------------
<*> За 2010 - 2014 гг. экономический эффект от проведенного мероприятия составит 27320 тыс. руб.
7. Ресурсное обеспечение целевой Подпрограммы
Таблица 9
Расходы на реализацию программы по годам и источникам
финансирования (тыс. руб.)
Источники финансирования Годы Итого:
2012 2013 2014
Бюджет УР и РФ 8508,12 20425 0 28933,12
<*>
Бюджет МО 6592,08 1811,0 0 8403,08
Иные источники 3764,59 0 100 3864,59
Итого: 18864,79 22236,0 100 41200,79
--------------------------------
<*> В соответствии с заявкой на получение субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
8. Организация управления
(механизм реализации) Подпрограммы
Финансово-экономические механизмы реализации Подпрограммы:
1. Основные направления использования финансовых средств на реализацию Подпрограммы.
Основными источниками финансирования программных мероприятий являются бюджетные средства и средства из иных источников. Средства местного бюджета направляются на энергосберегающие мероприятия в соответствии с действующим законодательством.
Для реализации энергосберегающих мероприятий финансовые средства используются по следующим основным направлениям:
установка приборов учета;
проведение энергетического обследования учреждений;
утепление ограждающих конструкций.
2. Порядок финансирования программных мероприятий.
Финансирование энергосберегающих мероприятий производится в соответствии с Перечнем программных мероприятий (табл. 6, 7, 8).
Организационные механизмы реализации подпрограммы:
Управление дошкольного образования и воспитания Администрации г. Ижевска несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов подпрограммы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города финансирования подпрограммы на очередной финансовый год. Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.
9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы
Формы и методы организации управления реализацией Подпрограммы определяются Управлением дошкольного образования и воспитания.
Управление дошкольного образования и воспитания:
обеспечивает реализацию Подпрограммы;
ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся подпрограммы (заключения, соглашения, договоры, контракты, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки и т.д.);
контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;
при несоответствии средств на реализацию Подпрограммы, предусмотренных решением Городской думы г. Ижевска о бюджете города на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных Подпрограммой, Управление дошкольного образования и воспитания обеспечивает реализацию Подпрограммы в пределах средств, предусмотренных решением Городской думы г. Ижевска о бюджете города на соответствующий финансовый год;
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств и приоритетов развития города;
ежегодно формулирует заявку на привлечение средств консолидированного фонда для реализации программных мероприятий;
при необходимости создает рабочую группу по реализации Подпрограммы, определяет ее состав и регламент, утверждаемые в установленном порядке, организует деятельность рабочей группы;
несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета;
готовит отчеты о ходе и результатах реализации Подпрограммы;
организует мониторинг, оценку достигнутых целей и эффективности подпрограммы.
Внесение изменений и дополнений в Подпрограмму, а также досрочное прекращение реализации подпрограммы либо ее части осуществляется в случаях:
при несоответствии средств на реализацию Подпрограммы, предусмотренных решением Городской думы г. Ижевска о бюджете города на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных Подпрограммой;
изменения социально-экономической ситуации и пересмотра стратегических приоритетов развития г. Ижевска;
появления иных механизмов решения проблемы, указанной в Подпрограмме;
утверждения другой программы, решающей цели и задачи первоначальной Подпрограммы.
В этих случаях Управление дошкольного образования и воспитания вносит предложение о целесообразности внесения изменений и дополнений или досрочного прекращения реализации Подпрограммы либо ее части на Коллегию Администрации города.
В случае принятия Коллегией Администрации города решения о целесообразности внесения изменений и дополнений или досрочного прекращения реализации Подпрограммы либо ее части Администрация города вправе обратиться в Городскую думу г. Ижевска с предложением о внесении изменений и дополнений или прекращении реализации Подпрограммы либо ее части.
Управление дошкольного образования и воспитания в установленном порядке представляет в Управление финансов Администрации города отчетность об использовании средств бюджета города.
Управление дошкольного образования и воспитания одновременно с годовым отчетом о деятельности отрасли (структурного подразделения) в сроки, установленные распоряжением Администрации г. Ижевска, представляет отчет о результатах реализации Подпрограммы. Отчет должен содержать:
аналитическую записку о ходе и результатах реализации Подпрограммы;
перечень реализованных мероприятий, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
данные о фактических объемах средств, направленных на реализацию Подпрограммы, с указанием источников финансирования и их соответствие запланированным объемам финансирования;
сведения о результатах, полученных от реализации мероприятий Подпрограммы, за отчетный период;
сведения о соответствии фактических показателей реализации Подпрограммы показателям, установленным при согласовании программы Городской думой г. Ижевска;
оценку социально-экономической эффективности результатов реализации Подпрограммы;
оценку результативности реализации Подпрограммы, достижение поставленной цели.
По Подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетном году, Управление дошкольного образования и воспитания представляет отчет о выполнении Подпрограммы за весь период ее реализации.
Ответственность за реализацию Подпрограммы возлагается на Управление дошкольного образования и воспитания.
10. Оценка эффективности социально-экономических
результатов реализации Подпрограммы
На рис. 1 представлена динамика снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в тысячах тонн условного топлива за 2010 - 2014 гг., которую удастся достигнуть за счет выполнения программных мероприятий.
Рис. 1. Динамика снижения потребления ТЭР
за 2010 - 2014 гг.
Рисунок не приводится.
В табл. 10 представлены показатели экономии при реализации Подпрограммы. За 2010 - 2014 гг. реализации Подпрограммы экономия в стоимостном выражении составит 101186 тыс. руб.
Таблица 10
Планируемые результаты реализации Подпрограммы
Показатели Единицы Годы Итого Примечание
измерения
2010 2011 2012 2013 2014
Доля объемов % 100 100 100 100 100 100
ЭЭ, расчеты
за которую
осуществляются
с
использованием
приборов
учета, в общем
объеме ЭЭ,
потребляемой
на территории
Доля объемов % 21,7% 9,9% 62,6% 100,0% 100,0% 100
ТЭ, расчеты
за которую
осуществляются
с
использованием
приборов
учета, в общем
объеме
потребляемой
ТЭ
Доля объемов % 100 100 100 100 100 100
воды, расчеты
за которую
осуществляются
с
использованием
приборов
учета, в общем
объеме воды
Уд. расход ЭЭ кВт.ч/ 1445,4 1324,8 1006 1006 1006 1006 За период 2007 -
на обеспечение чел. 2009 гг. было
БУ, расчеты осуществлено
за которую снижение
осуществляются потребления
с на 12,4%
использованием (кВт.ч/чел.).
приборов учета Дальнейшее
на 1 чел. снижение
потребления
электроэнергии
может привести
к нарушению
полноценного
функционирования
учреждений
Уд. расход ТЭ Гкал/ 0,252 0,244 0,20 0,20 0,20 0,20 Снижение
БУ на 1 кв. кв. м потребления
метр общей теплоэнергии
площади, на 15% за период
расчеты 2010 - 2014 гг.
за которую по отношению
осуществляются к уровню
с 2009 года
использованием
приборов учета
Уд. расход куб. м/ 90,6 70,5 50,4 50,4 50,4 50,4 За период 2007 -
воды чел. 2009 гг. было
на снабжение осуществлено
БУ, расчеты снижение
за которую потребления воды
осуществляются на 21,5% (куб.
с м/чел.).
использованием Дальнейшее
приборов учета снижение
на 1 чел. потребления воды
может привести
к нарушению
полноценного
функционирования
учреждений
Экономия ЭЭ тыс. -1372,8 719,4 1388,8 4716,2 5879,4 10611,6 Прогноз экономии
в натуральном кВт.ч ЭЭ по отношению
выражении к 2009 году
Экономия ЭЭ тыс. руб. -3583,0 1877,5 2563,8 12309,2 15345,2 28512,7 Прогноз экономии
в стоимостном ЭЭ в ценах
выражении 2010 года
Экономия ТЭ тыс. Гкал -9,81 5,05 12,53 28,95 35,81 67,48 Прогноз экономии
в натуральном ТЭ по отношению
выражении к 2009 году
Экономия ТЭ тыс. руб. -8155 4199 8673,88 24068 29773 58518,88 Прогноз экономии
в стоимостном ТЭ в ценах
выражении 2009 года
Экономия тыс. куб. -769 403 1790 2643 3295 7362,0 Прогноз экономии
природного м газа по
газа отношению
в натуральном к 2009 году
выражении (с 2011 года
потребления газа
нет ни в одном
учреждении)
Экономия руб. -18788 9845 43720 64544 80463 179784,6 Прогноз экономии
природного газа
газа в прогнозных
в стоимостном ценах
выражении соответствующего
года
Экономия тыс. руб. -11757 6087 25217 36442 45198 101186
в стоимостном
выражении
по ТЭР
Экономия ТЭР т у.т. 1370,57 931,16 -564,65 -1003,88 -1107,55 -374,3
в натуральном
выражении
Приложение 5
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 5 июля 2013 г. № 751
11.3. Подпрограмма по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере культуры
на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года
1. Паспорт подпрограммы по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере культуры
на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года
Наименование Подпрограмма по энергосбережению и повышению
подпрограммы энергетической эффективности в сфере культуры на 2010 -
2014 годы и целевые установки до 2020 года
Цель Реализация Федерального закона "Об энергосбережении
подпрограммы и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации". Повышение эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)
и минимизация затрат
Основания Распоряжение Администрации города Ижевска от 15.03.2010
для разработки № 94 "О разработке долгосрочной муниципальной целевой
подпрограммы программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск"
на 2010 - 2014 годы"
Заказчик Управление по культуре Администрация города Ижевска
подпрограммы
Разработчик Управление по культуре Администрации города Ижевска
подпрограммы
Исполнители Управление по культуре Администрации г. Ижевска,
мероприятий муниципальные учреждения культуры
подпрограммы
Задачи Задачи подпрограммы:
и целевые создание организационных, правовых
показатели и экономических условий, обеспечивающих повышение
подпрограммы эффективности использования ТЭР;
внедрение энергосберегающего оборудования и технологий;
обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема
потребления ТЭР в течение 5 лет не менее чем на 15%
от фактически потребленного объема ТЭР в 2009 году каждого
из ресурсов, начиная с 01.01.2010;
снижение энергоемкости на 40,0% к 2020 г. относительно
уровня 2007 г.
Сроки (сроки 2010 - 2014 гг., в один этап
этапов)
реализации
подпрограммы
Перечень Внедрение энергетического менеджмента в управлении;
основных проведение энергетических обследований учреждений;
мероприятий обеспечение приборным учетом расхода ТЭР в учреждениях;
подпрограммы замена технически и морально устаревшего оборудования
и технологий на наиболее энергоэффективные;
утепление ограждающих конструкций зданий;
оптимизация и автоматизация режимов работы систем
энергоснабжения и потребления
Планируемые Ожидаемый экономический эффект (к 2014 г.) -
результаты 3554,738 тыс. руб. в год. Средний срок окупаемости
реализации мероприятий - 10,3 года
подпрограммы
Объемы Общий объем финансирования подпрограммы составляет
и источники 49207,859 тыс. руб., в том числе:
финансирования
подпрограммы
(с Год Бюджет Федеральный Бюджет УР Иные
расшифровкой реали- муници- бюджет источники
по годам зации пального в соот-
и источникам) образова- всего в т.ч. всего в т.ч. ветствии
ния за счет за счет с дейст-
"Город субси- субси- вующим
Ижевск" дии дии законода-
<*> тельством
2010 0 0 0 1500 0 1640
2011 2452,049 0 0 185,8 185,8 1312,774
2012 2599,970 640 640 0 0 3719,946
2013 0 0 0 507 507 327,400
<**>
2014 34322,920 0 0 0 0 0
Всего 39374,939 640 640 2192,8 692,8 7000,12
-----------------------------
<*> Средства, предусмотренные в бюджете муниципального
образования "Город Ижевск" на реализацию программы,
а также средства, направляемые на реализацию подпрограммы
исполнителями мероприятий подпрограммы в рамках текущего
финансирования.
<**> В соответствии с заявкой на получение субсидии
за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
2. Общие положения
Сфера действия подпрограммы:
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере культуры.
Понятия и термины, используемые в подпрограмме:
УР - бюджет Удмуртской Республики;
ФБ - федеральный бюджет;
МБ - бюджет муниципального образования "Город Ижевск";
ТЭР - топливно-энергетический ресурс;
ГВС - горячее водоснабжение;
ХВС - холодное водоснабжение;
МБОУ ДОД ДШИ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств";
ДК - дом культуры;
ДДК - детский дом культуры;
ИМКХ - Ижевский муниципальный камерный хор;
МХА - муниципальный хореографический ансамбль;
ММТ - муниципальный молодежный театр;
МВЦ - муниципальный выставочный центр;
ЦРК - центр русской культуры;
ДНТ - дом народного творчества;
ИИ - иные источники.
Социальная значимость подпрограммы для населения города Ижевска:
Создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Нормативно-правовая база разработки подпрограммы:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее по тексту - ФЗ-131);
Федеральный закон 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее по тексту - ФЗ-261);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.09 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.03.2010 № 75 "Об утверждении республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года";
распоряжение Администрации г. Ижевска от 15.03.2010 № 94 "О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014 годы";
приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики от 20.04.10 № 59 "Об утверждении плана мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
постановление Администрации г. Ижевска от 21.04.2004 № 164 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ города Ижевска".
Основные показатели учреждений:
в составе Управления по культуре Администрации г. Ижевска находится детских школ искусств - 13 учреждений; ДК "Восточный"; ДДК "Ижсталь"; ДНТ "Спартак"; ЦРК "Русский дом"; ВЦ "Галерея"; МХА "Ижевск"; ИМКХ им. П.И. Чайковского; ММТ "Молодой человек"; библиотек - 26 учреждений; централизованная бухгалтерия Управления по культуре; Управление по культуре.
Таблица 1
Перечень объектов муниципальных учреждений культуры
№ Наименование учреждения Общая площадь помещений (кв. м)
п/п
1 МБОУ ДОД ДШИ № 1 860
2 АМОУ ДОД ДШИ № 2 2483,2
3 МБОУ ДОД ДШИ № 3 405,5
4 МБОУ ДОД ДШИ № 4 329,4
329,4
5 МБОУ ДОД ДШИ № 5 295,6
186,86
6 МБОУ ДОД ДШИ № 6 468
7 МБОУ ДОД ДШИ № 7 616,8
8 АМОУ ДОД ДШИ № 8 2785,2
9 АМОУ ДОД ДШИ № 9 2763,4
10 МБОУ ДОД ДШИ № 10 354,8
11 МБОУ ДОД ДШИ № 11 126,8 (с IV кв. 2011 г.
не занимают эту площадь)
133,5 (с IV кв. 2011 г.
не занимают эту площадь)
133,3 (с IV кв. 2011 г.
не занимают эту площадь)
782,2
12 МАОУ ДОД ДШИ № 12 1084,1
121,6
13 МБОУ ДОД ДШИ № 13 1002,8
14 МБУК ДК "Восточный" 834
15 МБУ ДДК "Ижсталь" 607,7
356,2
16 МБУК "ДНТ "Спартак" 1436,4
17 АМУ ЦРК "Русский Дом" 1578,6
18 МАУК "ВЦ "Галерея" 1711,6
19 Библиотека им. Н. А. Некрасова 827,8
20 Библиотека им. М. Горького 483,3
21 Библиотека - филиал им. Азина 360,0
22 Библиотека им. Блинова 211,9
23 Библиотека им. Гагарина 233,9
24 Библиотека им. Джалиля 362,2
25 Библиотека им. Кедрова 465,9
26 Библиотека им. Короленко 258,6
27 Библиотека им. Крупской 583,0
28 Библиотека им. Крылова 263,0
29 Библиотека им. Маршака 217,4
30 Библиотека им. Маяковского 393,3
31 Библиотека им. Наговицына 521,1
32 Библиотека им. Островского 132,9
33 Библиотека им. Пастухова 266,6
34 Библиотека им. Толстого 487
35 Библиотека им. Чехова 220,0
36 Библиотека № 17 "Ижсталь" 373,0
37 Библиотека № 18 109,0
38 Библиотека - филиал № 19 300,8
39 Библиотека - филиал № 20 424,0
40 Библиотека - филиал № 21 120,0
41 Библиотека - филиал № 22 278,2
42 Библиотека - филиал № 23 395,7
43 Библиотека - филиал № 24 691,0
44 Библиотека - филиал № 25 179,9
45 МБУК ИМКХ им. П. И. Чайковского 409,8
46 МАУК МХА "Ижевск" 127,6
47 МБУК ММТ "Молодой человек" 1472,8
48 МБУ Централизованная бухгалтерия 379,7
Управления по культуре
49 Управление по культуре 128
Администрации г. Ижевска
ИТОГО: 33070,76
3. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Муниципальные учреждения культуры города Ижевска, основным видом деятельности которых является предоставление социальных услуг в области культуры и искусства, дополнительного образования детей в сфере культуры всем возрастным группам граждан, испытывают сложности в работе, связанные с недостатком финансовых средств. Это приводит к ограничениям в развитии новых форм обслуживания, в обновлении материально-технической базы учреждений, в обеспечении безопасных условий массового пребывания граждан в учреждениях и работников муниципальных учреждений. Поступление средств от платных услуг напрямую зависит от платежеспособности населения, а, как правило, потребители культурных услуг - люди с невысоким или средним доходом. В то же время высокое потребление топливно-энергетических ресурсов учреждениями культуры города Ижевска приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, выделенных на эти цели, и оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм и требований для объектов социального назначения.
Семидесяти процентам зданий и сооружений, занимаемых учреждениями культуры, более 30 лет. Необходимо провести энергетическое обследование для выявления участков, через которые проходят большие теплопотери. Частичная оснащенность муниципальных учреждений культуры приборами учета (оснащенность приборами учета представлена в табл. 2) ведет к низкому контролю за использованием топливно-энергетических ресурсов и невозможности планировать сокращение расходов коммунальных услуг. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов учреждениями невозможно без внедрения энергосберегающих технологий, разработки и выполнения организационно-технологических мероприятий.
В учреждениях не хватает подготовленного персонала в области энергосбережения, информации об использовании инновационного опыта в этой области.
Таблица 2
Оснащенность муниципальных учреждений культуры
приборами учета
Электрическая энергия Тепловая энергия ХВС ГВС Газ
Название Тре- Уста- Тре- Тре- Уста- Тре- Тре- Уста- Тре- Тре- Уста- Тре- Тре- Уста- Тре-
организации буется новле- буется буется новле- буется буется новле- буется буется новле- буется буется новле- буется
устано- но, заме- устано- но заме- устано- но заме- устано- но заме- уста- но заме-
вить, ед. нить вить, нить вить, нить вить, нить новить, нить
ед. (да, ед. (да, ед. (да, ед. (да, ед. (да,
нет) нет) нет) нет) нет)
МБОУ ДОД ДШИ № 1 нет 1 нет нет 1 нет нет 1 нет нет нет нет нет нет -
АМОУ ДОД ДШИ № 2 нет 2 нет нет 1 нет нет 1 нет нет нет нет нет нет -
МБОУ ДОД ДШИ № 3 нет 1 нет нет 1 нет нет 1 нет нет 1 нет нет нет -
МБОУ ДОД ДШИ № 4 нет 2 нет нет 1 нет нет 1 нет нет 2 нет нет нет -
МБОУ ДОД ДШИ № 5 нет 1 нет нет нет нет 1 нет нет нет нет нет нет -
МБОУ ДОД ДШИ № 6 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет -
МБОУ ДОД ДШИ № 7 нет 1 нет нет нет нет нет 2 - нет 2 нет нет нет -
АМОУ ДОД ДШИ № 8 нет 3 нет нет 1 нет нет 2 нет нет 1 нет нет нет -
АМОУ ДОД ДШИ № 9 нет 3 нет нет 1 1 нет 1 нет нет нет нет нет нет -
МБОУ ДОД ДШИ № 10 нет 1 нет нет 1 нет нет 1 нет нет 1 нет нет нет -
МБОУ ДОД ДШИ № 11 нет 1 нет нет 1 нет нет 1 нет нет 0 нет нет нет -
МАОУ ДОД ДШИ № 12 нет 1 нет нет 1 нет нет 1 нет нет 1 нет нет нет -
МБОУ ДОД ДШИ № 13 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
МБОУ ДОД "ДШИ нет 1 нет нет 1 нет нет 1 нет нет 1 нет нет нет -
№ 13"
МБУ ДДК "Ижсталь" нет 2 нет 1 нет нет 2 нет нет 2 нет нет нет -
МБУК "ДНТ нет 1 нет нет нет нет нет 1 нет нет нет нет нет 1 нет
"Спартак"
АМУ ЦРК "Русский нет 2 нет 1 нет нет 3 - нет нет нет нет нет -
Дом"
МАУК "ВЦ нет 4 нет нет 2 нет нет 2 нет нет 1 нет нет нет -
"Галерея"
МБУ ЦБС (25 нет 27 да нет 1 нет нет 31 нет нет 27 нет нет нет -
библиотек - (11)
филиалов)
МАУК МХА "Ижевск" нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
МБУК ИМКХ нет 1 нет нет 1 нет нет 1 нет нет нет нет нет нет -
им. П. И.
Чайковского"
МБУ ЦБ УК нет 2 нет нет нет нет нет 1 нет нет 1 нет нет нет -
УК нет 1 нет нет нет нет нет 1 нет нет 1 нет нет нет -
МБУК ММТ нет 1 нет нет 1 нет нет 1 нет нет нет нет нет нет -
"Молодой
человек"
Из 54 зданий и помещений, занимаемых учреждениями культуры, 27 находятся в зданиях жилого фонда. 3 учреждения потребляют более 0,2 Гкал/час (ДШИ № 2, ДШИ № 8, ДШИ № 9) и оснащены теплосчетчиками. Остальные здания согласно ст. 13 ФЗ-261 имеют право не устанавливать теплосчетчики, т.к. их максимальный объем потребления тепловой энергии менее чем 0,2 Гкал/час.
Обоснование необходимости решения проблемы
в приоритетном порядке:
вступление в силу действия Федерального закона № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Обоснование необходимости решения проблемы
программно-целевым методом:
наличие республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15.03.2010 № 75; распоряжение Администрации г. Ижевска от 15.03.2010 № 94 "О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014 годы".
4. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
с указанием значений целевых показателей по годам
реализации подпрограммы
Подпрограмма разрабатывается в целях проведения эффективной целенаправленной политики и координации деятельности Управления по культуре Администрации г. Ижевска по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, решению наиболее значимых организационных, технических, экономических, нормативно-правовых проблем приоритетных направлений энергосбережения.
Подпрограмма - это документ, содержащий комплекс организационных, технических, экономических и иных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на решение задач энергосбережения в учреждениях.
Основные задачи подпрограммы:
создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих повышение эффективности использования ТЭР;
внедрение энергосберегающего оборудования и технологий;
обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления ТЭР в течение 5 лет не менее чем на 15% от фактически потребленного объема ТЭР в 2009 году каждого из ресурсов, начиная с 01.01.2010;
снижение в учреждениях энергоемкости на 40,0% к 2020 г. относительно уровня 2007 г.
В ходе реализации подпрограммы предстоит решить следующие проблемы:
улучшить метрологический контроль, надзор и статистическое наблюдение за расходом энергоресурсов;
повысить теплозащиту зданий, сооружений, сетей;
сформировать сознание и энергосберегающее поведение персонала учреждений;
углубить подготовку и переподготовку персонала учреждений в области энергосбережения.
Общие сведения для расчета целевых показателей подпрограммы и расчет целевых показателей представлены в табл. 3, 4.
Таблица 3
Общие сведения (индикаторы) для расчета целевых
показателей подпрограммы
№ п/п Общие сведения Единица Разбивка по годам
измерения
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
п. 1 Отгружено млрд. руб. 0,1522 0,2167 0,1882 0,1871 0,1563 0,1639 0,1704 0,1785 0,1868 0,1952 0,2041 0,2133
товаров
собственного
производства,
выполнено работ
и услуг
собственными
силами
п. 2 Потребление тыс. 1,3485 1,3941 1,3698 1,3586 1,2786 1,2414 1,2354 1,1832 1,2282 1,2223 1,2164 1,2105
топливно- т у.т.
энергетических
ресурсов (далее
- ТЭР)
муниципальным
образованием
(далее - МО)
п. 3 Объем тыс. кВт.ч 835,35 772,01 795,66 816,243 769,51 746,42 742,69 738,98 735,28 731,61 727,95 724,31
потребления
электрической
энергии (далее -
ЭЭ) МО
п. 4 Объем тыс. Гкал 6,034 6,378 6,196 6,088 5,752 5,579 5,551 5,255 5,524 5,496 5,469 5,441
потребления
тепловой энергии
(далее - ТЭ) МО
п. 5 Объем тыс. куб. м 12,60 10,81 12,62 11,97 11,29 10,95 10,89 10,84 10,78 10,73 10,68 10,62
потребления воды
МО
п. 6 Объем тыс. куб. м 34 40 39,4 40 34 34 34 34 34 34 34 34
потребления
природного газа
МО
п. 7 Объем тыс. кВт.ч 835,35 772,01 795,66 762,18 769,51 746,42 742,69 738,98 735,28 731,61 727,95 724,31
потребления ЭЭ,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 8 Объем тыс. Гкал 2,806 2,807 4,352 3,329 5,752 5,579 5,551 5,255 5,524 5,496 5,469 5,441
потребления ТЭ,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 9 Объем тыс. куб. м 6,03 5,34 11,08 9,50 11,29 10,95 10,89 10,84 10,78 10,73 10,68 10,62
потребления
воды, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 10 Объем тыс. куб. м 34 40 39,4 40 34 34 34 34 34 34 34 34
потребления
природного газа,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 11 Средневзвешенный руб./кВт.ч 2,63 3,37 3,88 3,83 5,13 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
тариф на ЭЭ
по МО
п. 12 Средневзвешенный руб./Гкал 831,4 917,78 1070,47 1221,94 1415,7 1628,06 1628,06 1628,06 1628,06 1628,06 1628,06 1628,06
тариф на ТЭ
по МО
п. 13 Средневзвешенный руб./куб. м 13,11 12,22 14,0 16,1 18,52 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3
тариф на воду
по МО
п. 14 Средневзвешенный руб./тыс. 2052,81 2052,81 4177 3500 5525 6354 6354 6354 6354 6354 6354 6354
тариф куб. м
на природный газ
по МО
п. 15 Объем т у.т.
производства
энергетических
ресурсов
с использованием
возобновляемых
источников
энергии и/или
вторичных
энергетических
ресурсов
п. 16 Общий объем т у.т.
энергетических
ресурсов,
производимых
на территории МО
п. 17 Общий объем млрд. руб. 0,0017 0,00314 0,003951 0,006960 0,000834 0,034323 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
п. 18 Объем млрд. руб. 0,00081 0,00164 0,001313 0,003720 0,00032 0 0,0014 0,0015 0,0016 0,0017 0,0018 0,0019
внебюджетных
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
п. 19 Расход ТЭ Гкал 2806,41 2807,01 4352 3329 5751,7 5579,2 5551,3 5254,5 5523,5 5495,9 5468,5 5441,1
муниципальным
учреждением
(далее - МУ),
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 20 Площадь кв. м 13647,9 13647,9 18067,6 27945,76 33070,76 33070,76 33070,76 33070,76 33070,76 33070,76 33070,76 33070,76
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ТЭ
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 21 Расход ТЭ Гкал 3227,35 3571 1844 2758,922 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
п. 22 Площадь кв. м 16841,27 16990,86 15003,16 5125 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ТЭ
осуществляются
с применением
расчетных
способов
п. 23 Расход воды куб. м 6030 5336,62 11081 9502 11285 10946,5 10891,8 10837,3 10783,1 10729,2 10675,6 10622,2
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 24 Численность чел. 655 655 1330 1353 1453 1453 1453 1453 1453 1453 1453 1453
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых
расходы воды
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 25 Расход воды куб. м 6570 5470 1542 2466 0 0 0 0 0 0 0 0
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
п. 26 Численность чел. 832 832 123 98 0 0 0 0 0 0 0 0
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых
расходы воды
осуществляются
с применением
расчетных
способов
п. 27 Расход ЭЭ кВт.ч 835350 772010 795660 762181 769507 746421,8 742689,7 738976,3 735281,4 731605 727947 724307,2
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 28 Численность чел. 1487 1487 1453 1353 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ЭЭ
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 29 Расход ЭЭ кВт.ч 0 0 0 54062 0 0 0 0 0 0 0 0
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
п. 30 Численность чел. 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ЭЭ
осуществляются
с применением
расчетного
способа
п. 31 Объем природного тыс. куб. м 34 40 39,4 40 34 34 34 34 34 34 34 34
газа,
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями МО
п. 32 Объем природного тыс. куб. м 34 40 39,4 40 34 34 34 34 34 34 34 34
газа,
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
п. 33 Расходы МО тыс. руб. 180953,3 169406,4 204277 244395 199412 199412 199412 199412 199412 199412 199412 199412
п. 34 Расходы бюджета тыс. руб. 2981,4 5238,1 5504 9546 6276 6276 6276 6276 6276 6276 6276 6276
МО
на обеспечение
энергетическими
ресурсами
муниципальных
учреждений
п. 35 Расходы МО на тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива
п. 36 Общее количество ед. 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23
муниципальных
учреждений
п. 37 Количество ед. 0 0 0 14 24 24 23 23 23 23 23 23
муниципальных
учреждений,
в отношении
которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
п. 38 Число ед. 0 0 0 0 24 24 23 23 23 23 23 23
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
муниципальными
заказчиками
п. 39 Общее количество ед. 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23
муниципальных
заказчиков
п. 40 Количество ед. 0 0 0 0 24 24 23 23 23 23 23 23
муниципальных
заказчиков,
заключивших
энергосервисные
договоры
(контракты)
п. 41 Объем товаров, тыс. руб. 41906,3 26440 30324,2 25795,5 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
работ, услуг,
закупаемых для
муниципальных
нужд
п. 42 Объем товаров, тыс. руб. 1712,4 1850 1980 6880 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200
работ, услуг,
закупаемых для
муниципальных
нужд
в соответствии
с требованиями
энергетической
эффективности
Примечание:
п. 21 и п. 22 не достигают ноля в 2012 г., так как часть зданий муниципальных учреждений культуры находятся в жилых домах и потребляют менее 0,2 Гкал/час (согласно ст. 13 ФЗ-261 имеют право не устанавливать теплосчетчики).
п. 25 и п. 26, п. 29 и п. 30 не достигают ноля в 2012 г., так как часть учреждений занимают лишь часть помещений (аренда и безвозмездное пользование) в зданиях других организаций.
Увеличение потребления холодной, горячей воды и потребления электрической энергии, а также недостаточное снижение потребления (менее чем 3% относительно 2011 г.) тепловой энергии связано с переводом в III кв. 2011 г. учреждения МБУ ММТ "Молодой человек" в новое помещение по ул. Милиционная, 103, ранее учреждение расходов за коммунальные услуги не несло; МБОУ ДОД ДШИ № 11 в IV кв. 2011 г. переведено из трех помещений в здание с большей площадью по ул. Горького, 220. Кроме того, не в полном объеме выполнены запланированные мероприятия в связи с недостаточным финансированием, что повлияло на потребление ТЭР.
Примечание: при расчете строк 11, 12, 13 использовались постановление РЭК УР от 12.11.2009 № 14/21, распоряжение Администрации г. Ижевска от 16.12.2009 № 514 (с изменениями от 18.12.2009 № 521/1), постановление РЭК УР от 26.11.2008 № 14/5, распоряжение Администрации г. Ижевска от 30.11.2009 № 483 (с изменениями от 18.12.2009 № 521).
Таблица 4
Расчет целевых показателей подпрограммы
№ Наименование Ед. изм. Расчетная Разбивка по годам
показателя формула
Факт Факт Факт Факт Факт Факт 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
2007 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
A. 1 Отношение кг у.т./ п. 2 / п. 1 8,79 8,83 8,86 6,43 7,28 7,26 8,18 7,57 7,25 6,63 6,58 6,26 5,96 5,67
потребления ТЭР тыс. руб.
МО к отгруженным
товарам
собственного
производства,
выполненным
работам
и услугам
собственными
силами
A. 2 Доля объемов ЭЭ, % (п. 7 / п. 3) 100 100 100 100 100 93 100 100 100 100 100 100 100 100
расчеты x 100%
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
на территории МО
A. 3 Доля объемов ТЭ, % (п. 8 / п. 4) 46 44 47 44 70 55 100 100 100 100 100 100 100 100
расчеты x 100%
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
на территории МО
A. 4 Доля объемов % (п. 9 / п. 5) 56 55 48 49 88 79 100 100 100 100 100 100 100 100
воды, расчеты x 100%
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
воды,
потребляемой
на территории МО
A. 5 Доля объемов % (п. 10 / 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
природного газа, п. 6) x 100%
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
индивидуальных
и общих приборов
учета), в общем
объеме
природного газа,
потребляемого
на территории МО
A. 6 Объем % (п. 18 / 47,5 19,9 47,6 52,2 33,2 53,4 38,8 0,0 40,0 42,9 45,7 48,6 51,4 54,3
внебюджетных п. 17) x 100%
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности,
в общем объеме
финансирования
муниципальной
программы
A. 7 Изменение объема т у.т. п. 15 (n) -
производства п. 15 (n - 1)
энергетических
ресурсов
с использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов
A. 8 Доля % (п. 15 /
энергетических п. 16) x 100%
ресурсов,
производимых
с использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов,
в общем объеме
энергетических
ресурсов,
производимых
на территории МО
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
B. 1 Экономия тыс. кВт.ч ((A. 1 (t0) - 0,0 0,0 0,0 228,8 149,1 150,6 63,9 121,3 151,8 210,2 215,2 244,9 273,4 300,3
электрической A. 1 (n)) /
энергии A. 1 (t0) x
в натуральном п. 3 (t0))
выражении
B. 2 Экономия тыс. руб. B. 1 x 0,0 0,0 0,0 87,0 56,7 57,2 24,3 46,1 57,7 79,9 81,8 93,1 103,9 114,2
электрической п. 11 (t0)
энергии
в стоимостном
выражении
B. 3 Экономия тыс. Гкал ((A. 1 (t0) - 0,0 0,0 0,0 1,7 1,1 1,1 0,5 0,9 1,1 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2
тепловой энергии A. 1 (n)) /
в натуральном A. 1 (t0) x
выражении п. 4 (t0))
B. 4 Экономия тыс. руб. B. 3 x 0,0 0,0 0,0 1374,2 895,3 904,1 383,8 728,2 911,9 1262,4 1292,4 1470,5 1641,6 1803,2
тепловой энергии п. 12 (t0)
в стоимостном
выражении
В. 5 Экономия воды тыс. куб. ((A. 1 (t0) - 0,0 0,0 0,0 3,5 2,2 2,3 1,0 1,8 2,3 3,2 3,2 3,7 4,1 4,5
в натуральном м A. 1 (n)) /
выражении A. 1 (t0) х
п. 5 (t0))
B. 6 Экономия воды тыс. руб. B. 5 x п. 13 0,0 0,0 0,0 45,2 29,5 29,8 12,6 24,0 30,0 41,6 42,6 48,4 54,1 59,4
в стоимостном (t0)
выражении
B. 7 Экономия тыс. куб. ((A. 1 (t0) - 0,0 0,0 0,0 9,3 6,1 6,1 2,6 4,9 6,2 8,6 8,8 10,0 11,1 12,2
природного газа м A. 1 (n)) /
в натуральном A. 1 (t0) x
выражении п. 6 (t0))
B. 8 Экономия руб. B. 7 x п. 14 0,0 0,0 0,0 19119,2 12456,7 12578,8 5339,8 10131,5 12686,9 17564,4 17981,7 20458,9 22839,6 25088,6
природного газа (t0)
в стоимостном
выражении
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в бюджетном секторе
C. 1 Уд. расход ТЭ Гкал/кв. м п. 19 / п. 20 0,21 0,20 0,21 0,21 0,24 0,12 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 0,17 0,17 0,16
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 кв. м общей
площади)
C. 2 Уд. расход ТЭ Гкал/кв. м п. 21 / п. 22 0,18 0,20 0,19 0,21 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 кв. м общей
площади)
C. 3 Изменение Гкал/кв. м C. 1 (n) - -0,01 0,01 0,00 0,04 -0,12 0,05 -0,01 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
уд. расхода ТЭ C. 1 (n - 1)
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 кв. м общей
площади)
C. 4 Изменение уд. Гкал/кв. м C. 2 (n) - 0,02 -0,01 0,02 -0,09 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расхода ТЭ МУ, C. 2 (n - 1)
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 кв. м общей
площади)
C. 5 Изменение - C. 2 / C. 1 0,84 1,02 0,93 1,02 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
отношения уд.
расхода ТЭ МУ,
расчеты за
которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к уд. расходу ТЭ
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 6 Уд. расход воды куб.м/чел. п. 23 / 7,61 8,67 9,21 8,15 8,33 7,02 7,77 7,53 7,50 7,46 7,42 7,38 7,35 7,31
на снабжение МУ, п. 24
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 человека)
C. 7 Уд. расход воды куб.м/чел. п. 25 / п. 26 5,40 5,77 7,90 6,57 12,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
на снабжение МУ,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 человека)
C. 8 Изменение уд. куб.м/чел. C. 6 (n) - 0 1,06 0,54 -1,06 0,18 -1,31 0,74 -0,23 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04
расхода воды C. 6 (n - 1)
на снабжение МУ,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 человека)
C. 9 Изменение куб.м/чел. C. 7 (n) - 0 0,37 2,13 -1,32 5,96 -12,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
уд. расхода воды C. 7 (n - 1)
на снабжение МУ,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 человека)
C. 10 Изменение - C. 7 / C. 6 0,71 0,67 0,86 0,81 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
отношения
уд. расхода воды
на снабжение МУ,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к уд. расходу
воды
на снабжение МУ,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 11 Уд. расход ЭЭ кВт.ч/чел. п. 27 / п. 28 699,68 801,79 561,77 519,17 547,60 563,33 517,49 501,96 499,46 496,96 494,47 492,00 489,54 487,09
на обеспечение
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 человека)
C. 12 Уд. расход ЭЭ кВт.ч/чел. п. 29 / п. 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
на обеспечение
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 человека)
C. 13 Изменение уд. кВт.ч/чел. C. 11 (n) - 0 102,12 -240,02 -42,60 28,43 15,73 -45,84 -15,52 -2,51 -2,50 -2,48 -2,47 -2,46 -2,45
расхода ЭЭ C. 11 (n - 1)
на обеспечение
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 человека)
C. 14 Изменение уд. кВт.ч/чел. C. 12 (n) - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расхода ЭЭ C. 12 (n - 1)
на обеспечение
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 человека)
C. 15 Изменение - C. 14 / C. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
отношения уд.
расхода ЭЭ
на обеспечение
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов, к уд.
расходу ЭЭ
на обеспечение
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 16 Доля объемов ЭЭ, % п. 27 / 100 100 100 100 100 93 100 100 100 100 100 100 100 100
потребляемой МУ, (п. 27 +
оплата которой п. 29) x 100%
осуществляется
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
МУ на территории
МО
C. 17 Доля объемов ТЭ, % п. 19 / 46 44 47 44 70 55 100 100 100 100 100 100 100 100
потребляемой МУ, (п. 19 +
расчеты п. 21) x 100%
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
МУ на территории
МО
C. 18 Доля объемов % п. 23 / 56 55 48 49 88 79 100 100 100 100 100 100 100 100
воды, (п. 23 +
потребляемой МУ, п. 25) x 100%
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой МУ
на территории МО
C. 19 Доля объемов % (п. 32 / 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
природного газа, п. 31) x 100%
потребляемого
МУ, расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого МУ
на территории МО
C. 20 Доля расходов
бюджета МО
на обеспечение
энергетическими
ресурсами МУ
C. 20.1 Для фактических % п. 34 (n) / 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
условий п. 33 (n) x
100%
C. 20.1 Для сопоставимых % п. 34 (n) / 2 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3
условий п. 33 (t0) x
100%
C. 21 Динамика
расходов бюджета
МО
на обеспечение
энергетическими
ресурсами МУ
C. 21.1 Для фактических тыс. руб. п. 34 (n) - 0,0 1031,0 -2549,6 2256,7 265,9 4042,0 -3270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
условий п. 34 (n - 1)
C. 21.2 Для сопоставимых тыс. руб. п. 34 (n) - 0,0 1031,0 -1518,6 738,1 1004,0 5046,0 1776,0 1776,0 1776,0 1776,0 1776,0 1776,0 1776,0 1776,0
условий п. 34 (t)
C. 22 Доля расходов % (п. 35 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджета МО на п. 33) x 100%
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива
C. 23 Динамика тыс. руб. п. 35 (n) - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расходов бюджета п. 35 (n - 1)
МО на
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса
на приобретение
топлива
C. 24 Доля МУ, % п. 37 / п. 36 28 0 0 0 0 58 100 100 100 100 100 100 100 100
финансируемых x 100%
за счет бюджета
МО, в общем
объеме МУ,
в отношении
которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
C. 25 Число ед. п. 38 0 0 0 0 0 0 24 24 23 23 23 23 23 23
энергосервисных
договоров,
заключенных
муниципальными
заказчиками
C. 26 Доля % п. 40 / п. 39 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100
муниципальных x 100%
заказчиков
в общем объеме
муниципальных
заказчиков,
с которыми
заключены
энергосервисные
договоры
(контракты)
C. 27 Доля товаров, % п. 42 / п. 41 5,9 5,4 4,1 7,0 6,5 26,7 10,0 10,4 10,8 11,2 11,6 12,0 12,4 12,8
работ, услуг, x 100%
закупаемых для
муниципальных
нужд
в соответствии
с требованиями
энергетической
эффективности,
в общем объеме
закупаемых
товаров, работ,
услуг для
муниципальных
нужд
C. 28 Удельные расходы тыс. руб./ п. 43 /
бюджета МО на чел. п. 44
предоставление
социальной
поддержки
гражданам
по оплате жилого
помещения
и коммунальных
услуг (в расчете
на 1 жителя)
Принятые сокращения: МО - муниципальное образование.
При расчете целевых показателей использовалась Методика расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденная приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 № 273.
5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы представлены в табл. 5.
Таблица 5
Этапы Год Наименование мероприятия Объемы
реализации финансирования,
подпрограммы тыс. руб.
1-ый этап 2010 - - сбор и обобщение информации 49207,859
2014 с подведомственных учреждений
для подготовки данных в целях
разработки подпрограммы
по энергетической эффективности
отрасли
- мониторинг потребления ТЭР;
- разработка и внедрение
автоматизации сбора, обработки,
анализа отчетности потребления ТЭР;
- выполнение технических
и технологических мероприятий
подпрограммы;
- оценка социально-экономической
эффективности результатов реализации
подпрограммы за 2011 год
- выполнение технических
и технологических мероприятий
подпрограммы;
- оценка социально-экономической
эффективности результатов реализации
подпрограммы за 2012 год
- выполнение технических
и технологических мероприятий
подпрограммы;
- оценка социально-экономической
эффективности результатов реализации
подпрограммы за 2013 год
- выполнение технических
и технологических мероприятий
подпрограммы;
- оценка социально-экономической
эффективности результатов реализации
подпрограммы 2010 - 2014 г.г.
6. Система программных мероприятий
Таблица 6
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности учреждений культуры
Наименование Планируемые мероприятия Источник Объем финансирования,
объекта финанси- тыс. руб.
рования
2011 2012 2013 2014
г. г. г. г.
Управление Внедрение энергетического
по культуре менеджмента в бюджетной
сфере:
- внедрение энергетических ИИ - - - -
паспортов учреждений
- разработка удельных ИИ - - -
расходов ТЭР
по учреждениям
- повышение стимулирующей ИИ 0 1 1
роли системы лимитирования
ТЭР и воды к эффективному
их использованию
- мониторинг потребления ИИ 0 0 1 1
ТЭР
- разработка и внедрение ИИ 0 0 1 1
автоматизации сбора,
обработки, анализа
отчетности потребления ТЭР
ИТОГО: 0 0 3 3
Таблица 7
Технические и технологические мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в учреждениях культуры
№ Наименование Планируемые Объем финансирования, тыс. руб. Годовой Годовой Срок
п/ объекта мероприятия эффект в эффект, окупае-
п нату- тыс. мости,
ральном руб. год
2010 2011 2012 2013 2014 МБ выраже-
нии
ФБ МБ ИИ УР ИИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Управление - проведение 33,00 0,0
по культуре энергоаудита
Администрации
г. Ижевска
2 МБУ ЦБ УК - установка оконных 194,385 5,91 6,2 31,6
блоков по адресу: Гкал
ул. Кирова, 115
(14 шт.)
- проведение 35,00 0,0
энергоаудита
3 МБОУ ДОД ДШИ - монтаж аварийного 99,900 1100,5 3,9 25,6
№ 1 освещения коридоров кВт.ч
- проведение 39,000 0,0
энергоаудита
- замена оконного 95,20 1,7 7,7 12,4
блока Гкал
- установка 99,900 2,5 3,2 31,2
счетчика учета Гкал
тепловой энергии
(1 шт.)
- замена ламп 4,740 29,5 0,2 23,7
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(46)
- замена оконных 115,600 2,44 3,0 38,4
блоков (9 шт.) Гкал
- промывка системы 20,00 1,10 1,4 14,3
отопления Гкал
- проектирование 35,000 1000,00 10,99 13,5 76,7
и ремонт кровли Гкал
4 АМОУ ДОД ДШИ - проведение 52,000 0,0
№ 2 энергоаудита
- замена оконных 150,000 256,100 10,15 12,8 31,7
блоков (24 шт.) Гкал
- замена наружных 250,000 7,4 9,1 27,5
дверей (2 шт.) Гкал
- замена наружных 80,00 2,7 3,3 24,2
дверей Гкал
- замена оконных 100,00 3643,90 60,4 73,8 50,7
блоков Гкал
- установка 100,00 6,23 8,3 12,0
автоматики Гкал
регулирования
системы отопления
- утепление 70,000 230,00 3,21 37,3 8,0
перекрытия между Гкал
четвертым и
чердачными этажами
- утепление кровли 600,00 15,56 41,0 14,7
Гкал
- замена ламп 13,500 2,300 191,74 1,3 12,2
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(99 шт.)
5 МБОУ ДОД ДШИ - проведение 35,00 0,0
№ 3 энергоаудита
- замена ламп 0,40 0,300 29,5 0,2 3,5
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(3 шт.)
- замена ламп 0,200 14,82 0,1 1,4
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(1 шт.)
- замена оконных 58,00 4,55 6,0 9,6
блоков (10 шт.) Гкал
- герметизация швов 100,00 5,22 7,0 14,3
на здании Гкал
- замена оконных 36,300 1,89 3,2 11,3
блоков (3 шт.) Гкал
- установка 100,00 6,34 8,5 11,8
автоматики Гкал
регулирования
системы отопления
(1 шт.)
- замена блока 15,00 0,5 0,7 22,4
дверей входа Гкал
в подвал (1 шт.)
- промывка системы 20,000 35,00 4,65 6,2 8,8
отопления Гкал
6 МБОУ ДОД ДШИ - проведение 35,000 0,0
№ 4 энергоаудита
- замена ламп 2,16 162,24 1,1 2,0
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(12 шт.)
- замена ламп 1,000 90,57 0,9 1,1
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(8 шт.)
- замена окон 10,000 152,300 10,5 12,3 13,2
(16 шт.) Гкал
- замена окон 50,00 327,70 27,63 37,0 10,2
Гкал
- промывка систем 26,000 2,56 3,4 7,6
отопления Гкал
- замена 660,00 8451,33 57,3 11,5
электрической кВт.ч
проводки
- установка 4,500 31,02 1,2 3,8
счетчика ХВС м3
(1 шт.)
- установка 4,500 31,02 1,2 3,8
счетчика ГВС м3
(1 шт.)
7 МБОУ ДОД ДШИ - проведение 35,000 0,0
№ 5 энергоаудита
- замена ламп 4,730 90,57 0,9 5,3
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(22 шт.)
- замена блоков 23,80 1,36 2,3 10,3
входных дверей Гкал
(2 шт.)
- промывка систем 11,494 0,2 0,3 44,2
отопления Гкал
- замена оконных 87,500 44,000 74,150 5,23 6,5 31,7
блоков (17 шт.) Гкал
- замена оконных 194,35 7,96 8,6 22,6
блоков (7 шт.) Гкал
8 МБОУ ДОД ДШИ - проведение 36,000 0,0
№ 6 энергоаудита
- частичный ремонт 48,817 5,15 6,2 7,9
кровли Гкал
- установка 1,50 31,02 1,2 1,3
счетчика ХВС м3
(1 шт.)
- установка 1,50 31,02 1,2 1,3
счетчика ГВС м3
(1 шт.)
- замена ламп 16,526 6,290 3587,20 9,0 2,5
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(279 шт.)
- замена ламп 5,00 5,00 2283,19 6,6 1,5
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
- замена оконных 150,500 7,85 8,6 17,5
блоков (9 шт.) Гкал
- замена оконных 228,00 15,818 14,3 15,9
блоков (19 шт.) <*>
- контроль 277,92 1,0 0,0
состояния кВт.ч
электрооборудования
и своевременное
проведение ППР,
пропаганда
энергосберегающих
мероприятий <*>
- замена ЭмПРА 36,50 2390 9,8 3,7
на ЭПРА <*> кВт.ч
- установка 5,04 2370 2,2 2,3
светоотражающих
экранов
за радиаторами <*>
- промывка системы 11,00 5,65 7,6 1,5
отопления Гкал
(28 радиаторов)
9 МБОУ ДОД ДШИ - проведение 37,000 0,0
№ 7 энергоаудита
- замена оконных 425,80 17,77 30,1 14,1
блоков (14 шт.) Гкал
- замена оконных 94,167 4,65 6,2 15,1
блоков (4 шт.) Гкал
- промывка системы 36,00 1,89 3,2 11,3
отопления Гкал
- замена ламп 0,600 0,360 156,32 1,6 0,6
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(24 шт.)
- замена ламп 1,00 49,00 4188,79 28,4 1,8
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(250 шт.)
10 АМОУ ДОД ДШИ - проведение 54,000 0,0
№ 8 энергоаудита
- промывка системы 10,00 1,59 2,7 3,7
отопления Гкал
- промывка системы 10,000 1,59 2,7 3,7
отопления Гкал
- замена ламп 2,00 191,74 1,3 1,5
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(8 шт.)
- замена ламп 7,800 8,480 350,26 3,5 4,7
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(130 шт.)
- замена оконных 214,11 12,93 21,9 9,8
блоков (27 шт.) Гкал
- замена оконных 154,100 121,300 10,98 14,7 18,7
блоков (18 шт.) Гкал
- замена блоков 80,60 5,14 8,7 9,3
входных дверей Гкал
(16 шт.)
- замена блоков 25,000 2,52 3,4 7,4
входных дверей Гкал
(1 шт.)
- капитальный 485,300 1956,420 34,49 58,4 41,8
ремонт кровли Гкал
(монтаж
вентилируемой
кровли
с утеплителем)
- замена ламп 8,00 462,00 8377,58 56,8 8,3
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
- капитальный 3740,00 84,50 143,1 26,1
ремонт системы Гкал
отопления (замена
батарей)
- замена оконных 2524,60 55,80 94,5 26,7
блоков Гкал
11 АМОУ ДОД ДШИ - проведение 54,000 0,0
№ 9 энергоаудита
- замена оконных 100,00 5,96 10,1 9,9
блоков (7 шт.) Гкал
- замена 160,00 5,96 7,3 21,9
теплосчетчика Гкал
- промывка системы 10,000 1,59 2,7 3,7
отопления Гкал
- установка 50,00 14,23 24,1 2,1
автоматики Гкал
регулирования
системы отопления
(1 шт.)
- замена ламп 10,000 5,000 2,00 33,00 1289,75 12,9 3,9
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(74 шт.)
- замена оконных 50,00 570,00 46,51 62,3 9,9
блоков (27 шт.) Гкал
- автовыключатели 50,00 4188,79 28,4 1,8
кВт.ч
- замена оконных 311,000 149,000 10,65 14,3 32,2
блоков (33 шт.) Гкал
12 МБОУ ДОД ДШИ - проведение 35,000 0,0
№ 10 энергоаудита
- замена оконных 51,00 1,13 1,2 42,5
блоков (2 шт.) Гкал
- замена ламп 0,78 117,99 0,8 1,0
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(9 шт.)
- замена ламп 7,830 3,800 221,24 1,5 7,8
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(64 шт.)
- установка 99,878 1,26 1,2 81,2
теплосчетчика Гкал
(1 шт.)
- замена блоков 70,00 0,93 1,1 61,4
входных дверей Гкал
(2 шт.)
- ремонт чердачных 3,500 1496,50 22,77 27,1 55,4
помещений и кровли Гкал
13 МБОУ ДОД ДШИ - проведение 38,000 0,0
№ 11 энергоаудита
- замена оконных 65,000 5,51 6,1 10,7
блоков (7 шт.) Гкал
- замена оконных 535,00 10,76 12,3 43,5
блоков (18 шт.) Гкал
- замена наружных 20,000 0,5 0,7 29,9
дверей (1 шт.) Гкал
- замена ламп 14,000 1256,54 12,6 1,1
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(46 шт.)
- частичный ремонт 100,000 1440,00 35,43 43,1 35,7
кровли Гкал
14 МАОУ ДОД ДШИ - проведение 42,000 0,0
№ 12 энергоаудита
- замена ламп 39,00 1489,68 10,1 3,9
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
- замена ламп 29,000 12,628 1050,32 10,5 4,0
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(96 шт.)
- замена оконных 360,00 21,79 36,9 9,8
блоков (18 шт.) Гкал
- замена оконных 527,800 37,24 49,9 10,6
блоков (30 шт.) Гкал
- установка 130,00 21,32 36,1 3,6
автоматики Гкал
регулирования
системы отопления
(1 шт.)
- замена труб 1000,00 2050,16 79,3 12,6
холодного м3
и горячего
водоснабжения
на пластиковые
- замена 350,00 15,44 18,4 19,0
и установка Гкал
радиаторов
отопления (70 шт.)
- ремонт 1/2 кровли 100,00 7,82 9,6 10,4
(380 кв. м) Гкал
- ремонт чердачных 100,00 7,82 9,6 10,4
помещений и кровли Гкал
(380 кв. м)
15 МБОУ ДОД ДШИ - проведение 40,00 0,0
№ 13 энергоаудита
- замена оконных 82,400 109,408 11,99 20,3 9,4
блоков (14 шт.) Гкал
- замена блоков 7,260 1,89 2,5 2,9
входных дверей Гкал
(1 шт.)
- замена ламп 9,500 191,00 6725,66 45,6 4,4
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(20)
- замена 180,00 20,84 24,6 7,3
и установка Гкал
радиаторов
отопления (30 шт.)
- замена оконных 80,00 12,48 15,4 5,2
блоков (10 шт.) Гкал
16 Библиотека - частичный ремонт 99,99 6,67 11,3 8,8
им. Азина кровли Гкал
17 Библиотека - замена ламп 6,00 501,47 3,4 1,8
им. Блинова накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(30 шт.)
- замена 1,80 191,74 1,3 1,4
электросчетчика кВт.ч
(1 шт.)
- установка 7,400 2,19 2,7 2,8
счетчика ГВС Гкал
(2 шт.)
- замена оконных 221,00 14,53 24,6 9,0
блоков (13 шт.) Гкал
- замена блоков 21,500 4,24 5,7 3,8
входных дверей Гкал
(1 шт.)
18 Библиотека - замена ламп 1,00 4,60 471,98 3,2 1,8
им. Джалиля накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(28 шт.)
- установка 3,700 36,19 1,4 2,6
счетчика ХВС м3
(1 шт.)
- установка 3,700 36,19 1,4 2,6
счетчика ГВС м3
(1 шт.)
- замена блоков 25,00 4,49 7,6 3,3
входных дверей Гкал
(2 шт.)
- замена 8,40 2,13 3,6 2,3
и установка Гкал
радиаторов
отопления (2 шт.)
- замена оконных 25,000 1,48 2,5 10,0
блоков (2 шт.) Гкал
19 Библиотека - замена ламп 1,00 10,20 943,95 6,4 1,8
им. Кедрова накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(56 шт.)
- установка 3,700 31,02 1,2 3,1
счетчика ХВС м3
(1 шт.)
- установка 3,700 31,02 1,2 3,1
счетчика ГВС м3
(1 шт.)
- замена оконных 272,00 23,86 40,4 6,7
блоков (16 шт.) Гкал
- замена блоков 60,00 6,73 11,4 5,3
входных дверей Гкал
(3 шт.)
- замена 20,00 4,25 7,2 2,8
и установка Гкал
радиаторов
отопления (4 шт.)
20 Библиотека - замена входной 15,00 2,24 3,8 3,9
им. Короленко двери Гкал
- замена ламп 1,00 6,60 634,22 4,3 1,8
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(38 шт.)
- замена оконных 255,00 14,53 24,6 10,4
блоков (15 шт.) Гкал
- замена 1,80 191,74 1,3 1,4
электросчетчика кВт.ч
(1 шт.)
21 Библиотека - замена оконных 24,00 5,37 9,1 2,6
им. Крупской блоков (2 шт.) Гкал
- замена оконных 200,00 9,23 12,4 16,2
блоков (витражи - Гкал
73 шт., 4 кв. м)
- ремонт входной 250,00 10,10 17,1 14,6
группы Гкал
- замена ламп 1,00 3,00 339,23 2,3 1,7
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(20 шт.)
22 Библиотека - замена ламп 1,00 5,20 516,22 3,5 1,8
им. Крылова накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(31 шт.)
- установка 7,400 36,19 1,4 5,3
счетчика ХВС м3
(2 шт.)
- установка 7,400 36,19 1,4 5,3
счетчика ГВС м3
(2 шт.)
- замена оконных 112,00 8,98 15,2 7,4
блоков (8 шт.) Гкал
- замена блоков 20,00 1,49 1,8 11,1
входных дверей Гкал
(1 шт.)
- замена блоков 25,000 0,6 0,7 35,7
входных дверей Гкал
(1 шт.)
23 Библиотека - замена ламп 0,40 29,50 0,2 2,0
им. Маршака накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(2 шт.)
- замена 1,80 191,74 1,3 1,4
электросчетчика кВт.ч
(1 шт.)
- замена блоков 45,00 4,49 7,6 5,9
входных дверей Гкал
(3 шт.)
- установка 3,700 31,02 1,2 3,1
счетчика ГВС м3
(1 шт.)
24 Библиотека - замена оконных 36,00 29,000 3,19 5,4 12,0
им. блоков (5 шт.) Гкал
Маяковского
- замена ламп 1,00 1,00 339,23 2,3 0,9
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(20 шт.)
- замена оконных 379,00 23,56 39,9 9,5
блоков (19 шт.) Гкал
- замена блоков 45,00 4,49 7,6 5,9
входных дверей Гкал
(2 шт.)
- замена 120,00 10,51 14,1 8,5
и установка Гкал
радиаторов
отопления (24 шт.)
- установка 3,700 31,02 1,2 3,1
счетчика ХВС м3
(1 шт.)
25 Библиотека - замена ламп 1,00 30,60 6356,93 43,1 0,7
им. накаливания на кВт.ч
Наговицына энергосберегающие
(158 шт.)
- замена оконных 448,00 29,47 49,9 9,0
блоков (32 шт.) Гкал
- замена блоков 17,00 2,01 3,4 5,0
входных дверей Гкал
(1 шт.)
- замена 8,40 2,48 4,2 2,0
и установка Гкал
радиаторов
отопления (2 шт.)
- замена 1,80 191,74 1,3 1,4
электросчетчика кВт.ч
(1 шт.)
26 Библиотека - замена входной 12,00 2,42 4,1 2,9
им. двери Гкал
Островского
- замена ламп 1,00 1,80 250,73 1,7 1,6
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(14 шт.)
- замена оконных 98,00 15,41 26,1 3,8
блоков (7 шт.) Гкал
- замена 33,60 1,65 2,8 12,0
и установка Гкал
радиаторов
отопления (8 шт.)
- замена 1,80 191,74 1,3 1,4
электросчетчика кВт.ч
(1 шт.)
27 Библиотека - замена оконных 118,80 9,09 15,4 7,7
им. Пастухова блоков (9 шт.) Гкал
- замена оконных 110,00 6,14 10,4 10,6
блоков (7 шт.) Гкал
- замена 4,20 0,18 0,2 17,5
и установка Гкал
радиаторов
отопления (1 шт.)
- замена входной 16,00 3,37 5,7 2,8
двери Гкал
28 Библиотека - ремонт чердачных 150,00 7,58 10,2 14,8
им. Толстого помещений и кровли Гкал
(80 кв. м)
- установка 3,700 31,02 1,2 3,1
счетчика ХВС м3
(1 шт.)
- установка 3,700 31,02 1,2 3,1
счетчика ГВС м3
(1 шт.)
29 Библиотека - замена ламп 1,00 1,00 162,24 1,1 1,8
им. Чехова накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(10 шт.)
- замена оконных 14,00 0,77 1,3 10,8
блоков (1 шт.) Гкал
- замена блоков 20,00 2,24 3,8 5,3
входных дверей Гкал
(1 шт.)
- замена 65,00 13,82 23,4 2,8
и установка Гкал
радиаторов
отопления (13 шт.)
- ремонт чердачных 170,00 10,63 18,0 9,4
помещений и кровли Гкал
(105 кв. м)
- установка 3,700 31,02 1,2 3,1
счетчика ХВС м3
(1 шт.)
30 Библиотека - замена оконных 14,00 1,06 1,8 7,8
№ 17 блоков (2 шт.) Гкал
- замена входной 2,00 0,25 0,3 6,7
двери запасного Гкал
выхода
- замена ламп 1,00 0,80 147,49 1,0 1,8
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(6 шт.)
- замена 1,80 191,74 1,3 1,4
электросчетчика кВт.ч
(1 шт.)
- замена оконных 8,00 0,35 0,6 13,3
блоков (1 шт.) Гкал
31 Библиотека - замена оконных 13,174 0,72 1,0 13,7
№ 18 блоков (1 шт.) Гкал
- замена 1,80 191,74 1,3 1,4
электросчетчика кВт.ч
(1 шт.)
- замена оконных 170,00 12,05 20,4
блоков (9 шт.) Гкал
- установка 3,700 31,02 1,2 3,1
счетчика ХВС м3
(1 шт.)
- установка 3,700 31,02 1,2 3,1
счетчика ГВС м3
(1 шт.)
- замена блоков 55,000 3,37 5,7 9,6
входных дверей Гкал
(1 шт.)
32 Библиотека - ремонт кровли 99,972 4,9 8,3 12,0
№ 19 Гкал
- частичная замена 0,750 73,75 0,5 1,5
ламп накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(3 шт.)
- замена оконных 300,00 17,4 29,5 10,2
блоков (20 шт.) Гкал
- замена блоков 40,00 4,48 7,6 5,3
входных дверей Гкал
(2 шт.)
- установка 3,700 31,02 1,2 3,1
счетчика ХВС м3
(1 шт.)
- установка 3,700 31,02 1,2 3,1
счетчика ГВС м3
(1 шт.)
33 Библиотека - замена ламп 1,00 0,20 103,24 0,7 1,7
№ 20 накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(6 шт.)
- замена оконных 80,000 0,35 0,6 133,3
блоков (8 шт.) Гкал
- замена 1,80 191,74 1,3 1,4
электросчетчика кВт.ч
(1 шт.)
- замена оконных 256,00 26,93 45,6 5,6
блоков (16 шт.) Гкал
- замена блоков 40,00 4,49 7,6 5,3
входных дверей Гкал
(2 шт.)
- замена 88,20 3,31 5,6 15,8
и установка Гкал
радиаторов
отопления (21 шт.)
- установка 3,700 31,02 1,2 3,1
счетчика ХВС м3
(1 шт.)
- установка 3,700 31,02 1,2 3,1
счетчика ГВС м3
(1 шт.)
34 Библиотека - замена 105,00 2,32 3,1 33,9
№ 21 и установка Гкал
радиаторов
отопления (21 шт.)
- замена оконных 300,00 7,93 10,6 28,2
блоков (24 шт.) Гкал
35 Библиотека - замена оконных 180,00 5,48 7,3 24,5
№ 22 блоков (витражи - Гкал
наружные - 63 кв.
м, внутренние -
27 кв. м)
- замена блоков 17,00 0,5 0,7 25,4
входных дверей Гкал
(1 шт.)
- замена 20,40 0,7 0,9 22,7
и установка Гкал
радиаторов
отопления (4 шт.)
- замена ламп 2,000 162,24 1,1 1,8
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(10 шт.)
36 Библиотека - замена ламп 1,00 7,40 707,96 4,8 1,8
№ 24 накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(42 шт.)
- замена оконных 476,00 37,91 64,2 7,4
блоков (34 шт.) Гкал
- замена 1,80 191,74 1,3 1,4
электросчетчика кВт.ч
(1 шт.)
37 Библиотека - замена блоков 25,00 2,42 4,1 6,1
№ 25 входных дверей Гкал
(1 шт.)
- ремонт чердачных 35,00 2,07 3,5 10,0
помещений и кровли Гкал
(20 кв. м)
- замена оконных 10,00 9,98 16,9 0,6
блоков (9 шт.) Гкал
38 ЦМДБ - замена ламп 1,00 3,00 339,23 2,3 1,7
им. Горького накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(20 шт.)
- замена 1,80 191,74 1,3 1,4
электросчетчика кВт.ч
(1 шт.)
- замена оконных 350,00 33,48 56,7 6,2
блоков (30 шт.) Гкал
- замена 4,20 1,06 1,8 2,3
и установка Гкал
радиаторов
отопления (1 шт.)
- установка 3,700 31,02 1,2 3,1
счетчика ХВС м3
(1 шт.)
- установка 3,700 31,02 1,2 3,1
счетчика ГВС м3
(1 шт.)
39 МБУ ЦБС - проведение 107,000 2,32 3,1 0,0
г. Ижевска энергоаудита Гкал
(ЦГБ им.
Некрасова) - замена оконных 376,31 28,64 48,5 7,8
блоков (30 шт.) Гкал
- установка 3,700 31,02 1,2 3,1
счетчика ХВС м3
(1 шт.)
- установка 3,700 31,02 1,2 3,1
счетчика ГВС м3
(1 шт.)
- замена ламп 1,00 7,60 722,71 4,9 1,8
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(43 шт.)
- замена оконных 130,00 14,82 25,1 5,2
блоков (9 шт.) Гкал
40 МБУК ДК - проведение 39,00 0,0
"Восточный" энергоаудита
- установка 97,20 8,39 15,4 6,3
счетчика отопления Гкал
(1 шт.)
- установка 31,02
счетчика ГВС м3
(1 шт.)
- замена оконных 69,70 300,000 14,270 4,78 8,1 47,4
блоков (24 шт.) Гкал
- замена блоков 30,00 2,07 2,8 10,8
входных дверей Гкал
(2 шт.)
- установка 3,711 1,70 2,1 1,8
автоматики Гкал
регулирования
системы отопления
- замена ламп 2,922 2,00 345,00 4336,28 29,4 11,9
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(50 шт.)
- замена оконных 55,73 5,23 7,0 8,0
блоков (2 шт.) Гкал
- замена старых 150,00 3156,34 21,4 7,0
щитков, старой кВт.ч
электропроводки
- замена блоков 150,00 12,06 16,1
входных дверей Гкал
(4 шт.)
- ремонт чердачных 368,00 21,15 25,8 14,3
помещений и кровли Гкал
(800 кв. м)
41 МБУК ДНТ - проведение 52,00 0,0
"Спартак" энергоаудита
- замена блоков 26,70 3,31 5,6 4,8
входных дверей Гкал
(4 шт.)
- установка 169,500 10,38 13,9 12,2
автоматики Гкал
регулирования
системы отопления
- установка
газосчетчика
(1 шт.)
- замена ламп 20,00 132,74 0,9 22,2
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(100)
- замена оконных 400,00 23,50 39,8 10,1
блоков (21 шт.) Гкал
- замена 450,00 20,15 27,0
и установка Гкал
радиаторов
отопления (44 шт.)
- замена блоков 80,00 5,67 9,6 8,3
входных дверей Гкал
(4 шт.)
- ремонт чердачных 5,800 2000,00 45,02 60,3 33,3
помещений и кровли Гкал
42 АМУК Центр - Проведение 41,000 24,000 0,0
русской энергоаудита
культуры
"Русский Дом" - замена оконных 23,000 1,96 2,4 9,6
блоков (1 шт.) Гкал
- замена ламп 450,00 5899,71 40,0 11,3
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
- промывка систем 10,000 0,9 1,2 8,3
отопления Гкал
- реконструкция 772,70 30,98 39,7 19,5
лицевого фасада Гкал
здания <*>
- замена освещения 288,00 2522,12 17,1 16,8
в кинозале кВт.ч
- промывка систем 102,70 16 20,4 5,0
отопления <*> Гкал
- модернизация 30,40 2200 8,1 3,7
люминисцентных кВт.ч
светильников <*>
- замена 175,00 9,58 11,1 15,8
и установка Гкал
радиаторов
отопления (35 шт.)
- замена оконных 20,00 83,00 9,93 12,7 8,1
блоков <*> Гкал
- капитальный 5,000 85,100 20,00 963,00 41,2 52,8 20,3
ремонт кровли Гкал
здания <*>
43 АМУК МВЦ - замена счетчика 0,480 0,9 1,2 0,4
"Галерея" ГВС Гкал
- замена оконных 14,900 21,96 29,4 0,5
блоков (2 шт.) Гкал
- частичный ремонт 700,000 216,410 21,96 29,4 31,2
кровли Гкал
- установка 61,121 16,48 27,9 2,2
автоматики Гкал
регулирования
системы отопления
(1 шт.)
- замена ламп 48,321 3554,57 24,1 2,0
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(422 шт.)
44 МАУК МХА - проведение 33,00 0,0
"Ижевск" энергоаудита
- замена 45,00 2,57 3,4 13,1
и установка Гкал
радиаторов
отопления (9 шт.)
- замена оконных 20,00 1,59 2,7 7,4
блоков (1 шт.) Гкал
- замена оконных 60,00 3,60 6,1 9,8
блоков (3 шт.) Гкал
45 МБУ ДДК - проведение 45,00 0,0
"Ижсталь" энергоаудита
- частичный ремонт 120,000 16,48 27,9 4,3
кровли Гкал
- утепление входной 3,000 0,9 1,2 2,5
группы Гкал
- замена оконных 119,015 27,540 4,25 7,2 20,4
блоков (13 шт.) Гкал
- установка 105,800 7,26 12,3 8,6
счетчика отопления Гкал
(1 шт.)
- установка 31,02 1,2 0,0
счетчика ХВС м3
(1 шт.)
- замена ламп 24,000 1500,0 10,7 2,2
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(80 шт.)
- замена ламп 16,00 1100,0 9,2 1,7
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(120 шт.)
- замена оконных 30,00 472,00 38,82 52,0 9,7
блоков (32 шт.) Гкал
- замена блоков 45,80 10,09 17,1 2,7
входных дверей Гкал
(1 шт.)
- установка 50,00 7,23 8,6 5,8
автоматики Гкал
регулирования
системы отопления
(1 шт.)
- замена блоков 14,190 14,200 1,23 1,6 17,3
входных дверей Гкал
(2 шт.)
46 МБУК ИМКХ - проведение 35,00 0,0
им. П.И. энергоаудита
Чайковского
- замена оконных 620,00 34,66 58,7 10,6
блоков (31 шт.) Гкал
- замена блоков 40,00 4,25 7,2 5,6
входных дверей Гкал
(2 шт.)
- замена системы 90,45 372,28 14,4 6,3
ХВС и установка м3
счетчика ХВС
(1 шт.)
- установка 98,000 7,26 12,3 8,0
счетчика отопления Гкал
(1 шт.)
47 МБУ - Проведение 35,000 9,000 0,0
Муниципальный энергоаудита
молодежный
театр - замена оконных 109,60 37,08 62,8 1,7
"Молодой блоков (10 шт.) Гкал
человек"
- замена оконных 99,200 140,400 6,32 8,5 28,3
блоков (20 шт.) Гкал
- утепление кровли 96,300 837,900 20,02 24,6 38,0
Гкал
- замена блоков 23,00 1,02 1,2 19,2
входных дверей Гкал
(5 шт.)
- замена ламп 2,500 300,45 3,0 0,8
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(20 шт.)
- замена ламп 2,00 40,00 2241,89 15,2 2,8
накаливания на кВт.ч
энергосберегающие
(300 шт.)
- реконструкция 150,00 25,22 42,7 3,5
системы Гкал
энергоснабжения
Итого: 49201,859 3140,00 3950,623 640,000 2599,970 3719,946 507,000 324,400 34319,920 3554,738 10,3
ИТОГО ПО ТАБЛИЦАМ 6, 7
Итого: 49207,859 3140,00 3950,623 640,000 2599,970 3719,946 507,000 327,400 34322,92 3554,738 10,3
--------------------------------
<*> Мероприятия указаны в соответствии с энергетическими паспортами учреждений.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем необходимых капиталовложений составляет (дисконтированный с учетом инфляции) 49207,859 тыс. руб.
Затраты на реализацию Подпрограммы должны уточняться при формировании годовых планов реализации программы, после разработки проектно-сметной документации.
В табл. 8 приведены предполагаемые источники финансирования, необходимый объем средств по этим источникам и объемы инвестирования с учетом инфляции к предыдущему году: в 2011 г. - 7,7%; в 2012 г. - 7,1%; в 2013 г., 2014 г. - 6,8%.
Таблица 8
Планируемые источники финансирования мероприятий программы
и объемы инвестиций
Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Необходимый объем 49207,859
инвестиций, тыс. руб.:
в том числе по годам, 3140 3950,623 6959,916 834,400 34322,920
тыс. руб.:
средства бюджета РФ 640 0 0
средства бюджета УР 1500 185,8 0 507 0
средства городского 0 2452,049 2599,970 0 34322,920
бюджета
средства по внебюджету 1640 1312,774 3719,946 327,400 0
Ожидаемый экономический эффект после выполнения подпрограммы на 2014 г. составит 3554,738 тыс. руб.
Средний срок окупаемости мероприятий в целом по управлению составляет 10,3 года.
После выполнения мероприятий Подпрограммы должна увеличиться надежность и качество энергоснабжения объектов, снизится вредное воздействие на окружающую среду, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия объектов энергопотребления.
8. Организация управления
(механизм реализации) Подпрограммы
Финансово-экономические механизмы реализации Подпрограммы:
1. Основные направления использования финансовых средств на реализацию Подпрограммы.
Основными источниками финансирования программных мероприятий являются бюджетные средства и средства из иных источников. Средства местного бюджета направляются на энергосберегающие мероприятия в соответствии с действующим законодательством.
Для реализации энергосберегающих мероприятий финансовые средства используются по следующим основным направлениям:
разработка нормативно-правовой и методической документации (инструкции, правила, положения и т.д.);
проведение энергетических обследований учреждений;
установка приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов;
утепление ограждающих конструкций;
внедрение энергоэффективного оборудования и технологий.
2. Порядок финансирования программных мероприятий.
Финансирование энергосберегающих мероприятий производится в соответствии с Перечнем программных мероприятий (табл. 6).
Организационные механизмы реализации Подпрограммы:
Управление по культуре Администрации г. Ижевска несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Подпрограммы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из муниципального бюджета финансирования Подпрограммы на очередной финансовый год. Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.
В рамках календарного года приказом начальника Управления по культуре утверждается план мероприятий Подпрограммы в разрезе соответствующих получателей средств с указанием объема расходов.
Для создания благоприятных условий и эффективного использования средств на реализацию Подпрограммы необходимо выполнить ряд мероприятий.
Первоочередные организационные мероприятия приведены в табл. 9.
Таблица 9
Первоочередные организационные мероприятия
Мероприятие Нормативно- Цель Результат Срок Ответствен-
правовая база ный за
выполнение
Внедрение ФЗ № 261-ФЗ "Об Создание Формирование Согласно Управление
приборов энергосбережении системы достоверных таблице 4 по культуре,
учета и о повышении текущего данных по специализи-
и регулиро- энергетической мониторинга отпуску и рованные
вания эффективности за потреблением потреблению организации
расхода и о внесении энергоресурсов. ТЭР
энергоресур- изменений Создание базы
сов в отдельные для управления
и энергосбе- законодательные энергопотребле-
регающего акты Российской нием в режиме
оборудования Федерации" "реального
времени"
Проведение ФЗ № 261-ФЗ "Об Оценка Наличие Согласно Управление
энергетичес- энергосбережении эффективности достоверных таблице 3 по культуре,
ких и о повышении использования материалов специализи-
обследований энергетической организациями и обоснование рованные
учреждений эффективности ТЭР, энергосбере- организации
и о внесении определение гающих
изменений затрат на проектов.
в отдельные реализацию Снижение
законодательные мероприятий рисков
акты Российской повышения неэффективного
Федерации" энергетической использования
эффективности средств
Подготовка Указ Президента Подготовка Эффективная Постоянно Администра-
кадров Удмуртской квалифицирован- эксплуатация ция города,
Республики ных кадров оборудования. Министерство
"О мерах в области Качественная образования
по реализации энергосбереже- проработка и высшей
политики ния проектов школы
энергосбережения по энергосбе- Удмуртской
в Удмуртской режению Республики,
Республике" вузы и ссузы
№ 161 Удмуртской
от 09.10.2001 Республики
Активная Решения Формирование Повышение Постоянно Администра-
информацион- Правления экологического эффективности ция города,
ная политика Агентства по и энергосбере- использования Агентство по
и реклама энергосбережению гающего ТЭР энергосбере-
Удмуртской сознания жению УР,
Республики потребителей и РЭК
производителей Удмуртской
ТЭР Республики
9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы
Формы и методы организации управления реализацией Подпрограммы определяются Управлением по культуре.
Управление по культуре:
обеспечивает реализацию Подпрограммы;
ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Подпрограммы (заключения, соглашения, договоры, контракты, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки и т.д.);
контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;
при несоответствии средств на реализацию Подпрограммы, предусмотренных решением Городской думы г. Ижевска о бюджете города на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных Подпрограммой, Управление по культуре обеспечивает реализацию Подпрограммы в пределах средств, предусмотренных решением Городской думы г. Ижевска о бюджете города на соответствующий финансовый год;
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств и приоритетов развития города;
ежегодно формулирует заявку на привлечение средств консолидированного фонда для реализации программных мероприятий;
при необходимости создает рабочую группу по реализации Подпрограммы, определяет ее состав и регламент, утверждаемые в установленном порядке, организует деятельность рабочей группы;
несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета;
готовит отчеты о ходе и результатах реализации Подпрограммы;
организует мониторинг, оценку достигнутых целей и эффективности Подпрограммы.
Внесение изменений и дополнений в Подпрограмму, а также досрочное прекращение реализации Подпрограммы либо ее части, осуществляется в случаях:
при несоответствии средств на реализацию Подпрограммы, предусмотренных решением Городской думы г. Ижевска о бюджете города на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных Подпрограммой;
изменения социально-экономической ситуации и пересмотра стратегических приоритетов развития г. Ижевска;
появления иных механизмов решения проблемы, указанной в Подпрограмме;
утверждения другой программы, решающей цели и задачи первоначальной Подпрограммы.
В этих случаях Управление по культуре вносит предложение о целесообразности внесения изменений и дополнений или досрочного прекращения реализации Подпрограммы либо ее части на Коллегию Администрации города.
В случае принятия Коллегией Администрации города решения о целесообразности внесения изменений и дополнений или досрочного прекращения реализации Подпрограммы либо ее части Администрация города вправе обратиться в Городскую думу г. Ижевска с предложением о внесении изменений и дополнений или прекращении реализации Подпрограммы либо ее части.
Управление по культуре в установленном порядке представляет в Управление финансов Администрации города отчетность об использовании средств бюджета города.
Управление по культуре одновременно с годовым отчетом о деятельности отрасли (структурного подразделения) в сроки, установленные распоряжением Главы Администрации г. Ижевска, представляет отчет о результатах реализации Подпрограммы. Отчет должен содержать:
аналитическую записку о ходе и результатах реализации Подпрограммы;
перечень реализованных мероприятий, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
данные о фактических объемах средств, направленных на реализацию Подпрограммы, с указанием источников финансирования, и их соответствие запланированным объемам финансирования;
сведения о результатах, полученных от реализации мероприятий Подпрограммы, за отчетный период;
сведения о соответствии фактических показателей реализации Подпрограммы показателям, установленным при утверждении программы Городской думой г. Ижевска;
оценку социально-экономической эффективности результатов реализации Подпрограммы;
оценку результативности реализации Подпрограммы, достижение поставленной цели.
По Подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетном году, Управление по культуре представляет отчет о выполнении Подпрограммы за весь период ее реализации.
Ответственность за реализацию Подпрограммы возлагается на Управление по культуре.
10. Оценка эффективности социально-экономических
(экологических) результатов реализации Подпрограммы
Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств города Ижевска на оплату ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств по учреждениям культуры составит 3554,738 тыс. рублей.
В табл. 10 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.
Таблица 10
Экономическая эффективность от реализации
мероприятий Подпрограммы
2010 2011 2012 2013 2014 Итого
Экономическая эффективность, 328,8 330,3 640,3 100,1 2155,238 3554,738
тыс. руб.
Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергосбережения объектов, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Управлению по культуре.
Приложение 6
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 5 июля 2013 г. № 751
11.4. Подпрограмма по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере физической культуры,
спорта и туризма на 2010 - 2014 годы и целевые
установки до 2020 года
1. Паспорт подпрограммы по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере физической культуры,
спорта и туризма на 2010 - 2014 годы и целевые установки
до 2020 года
Наименование Подпрограмма по энергосбережению и повышению
подпрограммы энергетической эффективности в сфере физической культуры,
спорта и туризма на 2010 - 2014 годы и целевые установки
до 2020 года
Цель Реализация Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
подпрограммы "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Повышение эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)
и минимизация затрат
Основание Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ
для разработки "Об энергосбережении и о повышении энергетической
подпрограммы эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
распоряжение Администрации г. Ижевска от 15.03.2010 № 94
"О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014
годы"
Заказчик Управление по физической культуре, спорту и туризму
подпрограммы Администрации г. Ижевска
Разработчик Управление по физической культуре, спорту и туризму
подпрограммы Администрации г. Ижевска
Исполнители Управление по физической культуре, спорту и туризму
мероприятий Администрации г. Ижевска, подведомственные муниципальные
подпрограммы учреждения
Задачи Задачи подпрограммы:
и целевые создание организационных, правовых
показатели и экономических условий, обеспечивающих повышение
подпрограммы эффективности использования ТЭР;
внедрение энергосберегающего оборудования и технологий;
обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема
потребления ТЭР в течение 5 лет не менее чем на 15%
от фактически потребленного объема ТЭР в 2009 году
по каждому из ресурсов, начиная с 01.01.2010
Сроки (сроки 2010 - 2014 гг., в один этап
этапов)
реализации
подпрограммы
Перечень Внедрение энергетического менеджмента в управлении;
основных проведение энергетических обследований учреждений;
мероприятий обеспечение приборным учетом расхода ТЭР в учреждениях;
подпрограммы замена технически и морально устаревшего оборудования
и технологий на наиболее энергоэффективные;
утепление ограждающих конструкций зданий;
оптимизация и автоматизация режимов работы систем
энергоснабжения и потребления
Планируемые Ожидаемый экономический эффект (к 2014 г.) -
результаты 2297,90 тыс. руб.
реализации Средний срок окупаемости мероприятий - 4,9 года
подпрограммы
Объемы Общий объем финансирования подпрограммы составляет
и источники 13694,65 тыс. руб., в том числе:
финансирования
подпрограммы
(с Год Бюджет Федеральный Бюджет УР Иные
расшифровкой реа- муници- бюджет источники
по годам лиза- пального в соответ-
и источникам) ции образо- всего в т.ч. всего в т.ч. ствии
вания за счет за счет с дейст-
"Город субси- субси- вующим
Ижевск" дии дии законода-
<*> тельством
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,00
2011 652,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 849,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 1334,0 0,0 0,0 3084,59 3084,59 0,0
<**>
2014 79,0 0,0 0,0 7692,40 0,0 0,0
Всего 2914,66 0,0 0,0 10776,99 3084,59 3,00
-------------------------------
<*> Средства, предусмотренные в бюджете муниципального
образования "Город Ижевск" на реализацию программы,
а также средства, направляемые на реализацию подпрограммы
исполнителями мероприятий подпрограммы в рамках текущего
финансирования.
<**> В соответствии с заявкой на получение субсидии
за счет средств бюджета Удмуртской Республики
2. Общие положения
Действие подпрограммы распространяется на деятельность, связанную с использованием энергетических ресурсов в сфере физической культуры, спорта и туризма города Ижевска.
Понятия и термины, используемые в подпрограмме:
бюджет УР - бюджет Удмуртской Республики;
МО - муниципальное образование;
ГБ - средства бюджета города Ижевска, направленные на энергосберегающие мероприятия;
ВС - средства из иных источников, направленные на энергосберегающие мероприятия;
ТЭР - топливно-энергетический ресурс;
ГВС - горячее водоснабжение;
ХВС - холодное водоснабжение;
Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Ижевска - отраслевой орган Администрации города Ижевска Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Ижевска;
МБОУ ДОД "КДЮСШ" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Комплексная детско-юношеская спортивная школа";
МБОУ ДОД "ДЮЦ по хоккею "Гвоздика" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр по хоккею "Гвоздика";
МБОУ ДОД ДЮСШ по кикбоксингу "Защита" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа по кикбоксингу "Защита";
АМУДОД СДЮСТШ мотоспорта - автономное муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа мотоспорта";
МБОУ ДОД "Велосипедная ДЮСШ "Импульс" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Велосипедная детско-юношеская спортивная школа "Импульс";
МБОУ ДОД ДЮСШ "Металлист" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Металлист ";
МАОУ ДОД "ДЮСШ "Нефтяник" - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Нефтяник";
МБОУ ДОД ДЮСШ "Ижсталь" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Ижсталь";
МБОУ ДОД "ДЮСШ по стендовой стрельбе" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа по стендовой стрельбе";
МБОУ ДОД ДЮШКС г. Ижевска - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская школа по конному спорту г. Ижевска";
МБУ "ЦБУ ФКиС" - муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта г. Ижевска";
МБУ "ЦИС" - муниципальное бюджетное учреждение "Центр истории спорта города Ижевска";
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 2";
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3";
МБОУ ДОД ДЮСШ № 4 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 4";
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5;
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 6";
МБОУ ДОД ДЮСШ № 7 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 7";
МБОУ ДОД ДЮСШ № 8 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 8";
МАОУ ДОД ДЮСШ № 9 - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 9";
МБОУ ДОД "ДЮСШ единоборств" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа единоборств";
МБОУ ДОД "ДЮСШ по шахматам" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа по шахматам";
МБОУ ДОД ДМЦ "Дельфин" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский морской центр "Дельфин";
энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);
энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта;
энергосберегающие мероприятия - мероприятия организационного, технического, экономического и иного характера, направленные на экономию и эффективное использование энергетических ресурсов;
лимит потребления энергетических ресурсов - годовой объем потребления энергетических ресурсов (в натуральном и стоимостном выражении), установленный бюджетным организациям, который не может быть ниже уровня, обеспечивающего их функционирование с соблюдением действующих стандартов, санитарных и иных норм и правил.
Социальная значимость целевой программы для населения города Ижевска:
создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Нормативно-правовая база разработки целевой программы:
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
постановление Правительства РФ от 31.12.09 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики от 20.04.10 № 59 "Об утверждении плана мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
постановление Администрации г. Ижевска от 21.04.2004 № 164 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ города Ижевска";
приказ Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 № 273 "Об утверждении методики расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".
Основные показатели учреждений:
Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации г. Ижевска имеет следующие подведомственные учреждения:
МБОУ ДОД "КДЮСШ";
МБОУ ДОД "Велосипедная ДЮСШ "Импульс";
МБОУ ДОД ДЮСШ "Металлист";
МАОУ ДОД "ДЮСШ "Нефтяник";
МБОУ ДОД "ДЮЦ по хоккею "Гвоздика";
МБОУ ДОД "ДЮСШ по кикбоксингу "Защита";
МБОУ ДОД ДЮСШ "Ижсталь";
МБОУ ДОД "ДЮСШ по стендовой стрельбе";
МБОУ ДОД ДЮШКС г. Ижевска;
МБУ "ЦБУ ФКиС";
МБУ "ЦИС";
АМУ ДОД "СДЮСТШ мотоспорта";
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3;
МБОУ ДОД ДЮСШ № 4;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5;
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6;
МБОУ ДОД ДЮСШ № 7;
МБОУ ДОД ДЮСШ № 8;
МАОУ ДОД ДЮСШ № 9;
МБОУ ДОД "ДЮСШ единоборств ";
МБОУ ДОД "ДЮСШ по шахматам";
МБОУ ДОД ДМЦ "Дельфин".
Общие сведения об учреждениях Управления по физической культуре, спорту и туризму представлены в табл. 1.
Таблица 1
Общие сведения об учреждениях Управления по физической
культуре, спорту и туризму по состоянию на 01.01.2013
№ Объекты Кол-во Суммарная Суммарный Количество человек
п/п учета учрежде- отапливаемая отапливаемый
ний площадь объем
зданий, м2 зданий, м3
работников, посетите-
чел./сут. лей,
чел./сут.
1 МБОУ ДОД 1 4158,5 23842,03 91 3380
"КДЮСШ"
2 МБОУ ДОД 1 1282,7 3245,21 21 120
"Велосипед-
ная ДЮСШ
"Импульс"
3 МБОУ ДОД 1 2094,6 12756 15 210
ДЮСШ
"Металлист"
4 МАОУ ДОД 1 1020,4 3265,28 18 220
"ДЮСШ
"Нефтяник"
5 МБОУ ДОД 1 313,3 704,5 9 48
"ДЮЦ по
хоккею
"Гвоздика"
6 МБОУ ДОД 1 445,9 1337,7 9 135
"ДЮСШ по
кикбоксингу
"Защита"
7 МБОУ ДОД 1 371,8 824,1 16 100
ДЮСШ
"Ижсталь"
8 МБОУ ДОД 1 312,2 1123,92 6 40
"ДЮСШ
по стендовой
стрельбе"
9 МБОУ ДОД 1 0 0 6 78
ДЮШКС
г. Ижевска
10 МБУ "ЦБУ 1 576,7 1559,25 18 10
ФКиС"
11 МБУ "ЦИС" 1 0 0 9 120
12 АМУДОД 1 1508,2 3377 10 155
"СДЮСТШ
мотоспорта"
13 Управление 1 349,2 612,09 3 10
по
физической
культуре,
спорту
и туризму
14 МБОУ ДОД 1 455,0 926,822 15 156
ДЮСШ № 2
15 МБОУ ДОД 1 256,7 641,75 6 12
СДЮСШОР
№ 3
16 МБОУ ДОД 1 1130,7 4807,5 20 150
ДЮСШ № 4
17 МБОУ ДОД 1 98,1 264,87 5 4
СДЮСШОР № 5
18 МБОУ ДОД 1 236,2 625,93 8 340
ДЮСШ № 6
19 МБОУ ДОД 1 121,0 302,50 7 15
ДЮСШ № 7
20 МБОУ ДОД 1 98,2 245,5 5 3
ДЮСШ № 8
21 МАОУ ДОД 1 998,0 3898,01 12 96
ДЮСШ № 9
22 МБОУ ДОД 1 74 162,8 4 8
"ДЮСШ
единоборств"
23 МБОУ ДОД 1 544,4 1361 8 400
"ДЮСШ
по шахматам"
24 МБОУ ДОД 1 220,1 770,35 3 4
"Детский
морской
центр
"Дельфин"
Итого: 24 16665,9 66654,112 324 5814
3. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
При общей тенденции стабилизации работы Управления по физической культуре, спорту и туризму в области энергосбережения остаются высокими расходы подведомственных учреждений на потребляемые ТЭР и воду.
Основными показателями эффективности использования ТЭР и воды приняты:
удельные расходы по видам и суммарным ТЭР;
величина возможного потенциала энергосбережения по видам и суммарным ТЭР.
За основу приняты фактические расходы ТЭР и воды (отчетные) за 2009 год.
Характерной особенностью представленной информации является большой диапазон удельных расходов в однотипных учреждениях.
Таким образом, у Управления по физической культуре, спорту и туризму наблюдаются следующие проблемные места в области энергосбережения:
приведение удельных расходов до нормативных в целом по бюджетной сфере;
сокращение диапазона фактических удельных расходов функционально однотипных учреждений за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.
Обоснование принципиальной возможности решения обозначенных проблем заключается в оценке потенциала энергосбережения.
Потенциал энергосбережения - это разность фактического потребления ТЭР и нормативного (для электроэнергии - среднего по отрасли) значения. Для полного использования потенциала требуются существенные капитальные вложения, необходимые для обновления оборудования, приведения ограждающих конструкций к современным требованиям и нормам. Реализация энергосберегающих мероприятий будет приводить к снижению потенциала.
Исходной информацией для оценки потенциала использовались значения фактического потребления ТЭР и воды за 2009 год.
Без принятия подпрограммы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отрасли "Физическая культура, спорт и туризм" на 2010 - 2014 годы продолжится тенденция роста потребления учреждениями ТЭР.
Анализ состояния сферы действия целевой программы, тенденции развития ситуации и вероятные последствия представлены в табл. 2, 3.
Таблица 2
Объем потребления и возможный потенциал сбережения ТЭР
и воды в натуральном выражении учреждений за 2009 год
№ Учреждения Электроэнергия Тепловая энергия Горячая вода Холодная вода
п/п (освещение) на отопление
потре- потенциал потре- потенциал потре- потенциал потре- потенциал
бление, энергосбе- бление, энергосбе- бление, энергосбе- бление, энергосбе-
тыс. режения тыс. режения м3 режения М3 режения
кВт.ч Гкал
тыс. % Гкал % Гкал % м3 %
кВт.ч
1 МБОУ ДОД 539,0 0,0 0,0% 1606,9 0,0 0,0% 18189,0 0,0 0,0% 8115,7 0,0 0,0%
"КДЮСШ"
2 МБОУ ДОД 21,1 0,0 0,0% 168,6 0,0 0,0% 397,8 0,0 0,0% 363,2 0,0 0,0%
"Велосипед-
ная ДЮСШ
"Импульс"
3 МБОУ ДОД 65,9 0,0 0,0% 712,2 0,0 0,0% 3008,2 0,0 0,0% 1649,0 0,0 0,0%
ДЮСШ
"Металлист"
4 МАОУ ДОД 43,2 0,0 0,0% 233,9 0,0 0,0% 494,0 0,0 0,0% 611,0 0,0 0,0%
"Нефтяник"
5 МБОУ ДОД 10,8 0,0 0,0% 47,8 0,0 0,0% 115,4 0,0 0,0% 150,4 0,0 0,0%
"ДЮЦ по
хоккею
"Гвоздика"
6 МБОУ ДОД 7,5 0,0 0,0% 188,5 0,0 0,0% 240,0 0,0 0,0% 91,1 0,0 0,0%
"ДЮСШ по
кикбоксингу
"Защита"
7 МБОУ ДОД 6,7 0,0 0,0% 73,4 0,0 0,0% 207,0 0,0 0,0% 500,0 0,0 0,0%
ДЮСШ
"Ижсталь"
8 МБОУ ДОД 1,4 0,0 0,0% 68,6 0,0 0,0% 40,0 0,0 0,0% 73,0 0,0 0,0%
"ДЮСШ
по стендовой
стрельбе"
9 МБУ "ЦБУ 17,0 - - 89,6 0,0 0,0% 36,4 0,0 0,0% 192,0 0,0 0,0%
ФКиС"
10 Управление 6,0 0,0 0,0% 56,7 0,0 0,0% 28,5 0,0 0,0% 202,6 0,0 0,0%
по
физической
культуре,
спорту
и туризму
11 АМУ ДОД
"СДЮСТШ
мотоспорта"
12 МБОУ ДОД
ДЮШКС
г. Ижевска
13 МБУ "ЦИС"
Итого: 718,6 0,0 0,0% 3246,2 0,0 0,0% 22756,3 0,0 0,0% 11948,0 0,0 0,0%
Таблица 3
Объем потребления и возможный потенциал сбережения ТЭР
и воды в стоимостном выражении учреждений за 2009 год
№ Учреждения Затраты всего В том числе: Доля
п/п на ТЭР затрат
на ТЭР
в бюд-
жете
управ-
ления,
%
Электроэнергия Тепловая энергия Горячая вода Холодная вода
(освещение) на отопление
Без С Затра- Потенциал Затра- Потенциал Затра- Потенциал Зат- Потенциал
учета учетом ты, энергосбе- ты, энергосбе- ты, энергосбе- раты, энергосбе-
воды воды тыс. режения тыс. режения тыс. режения тыс. режения
руб. руб. руб. руб.
тыс. тыс. тыс. % тыс. % тыс. % тыс. %
руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 МБОУ ДОД 2732,8 3658,8 1396,8 0,0 0,0% 1336,0 0,0 0,0% 855,6 0,0 0,0% 70,4 0,0 0,0% 4,7
"КДЮСШ"
2 МБОУ ДОД 199,3 221,1 59,4 0,0 0,0% 139,9 0,0 0,0% 18,7 0,0 0,0% 3,1 0,0 0,0%
"Велосипед-
ная ДЮСШ
"Импульс"
3 МБОУ ДОД 777,7 932,9 185,6 0,0 0,0% 592,1 0,0 0,0% 141,2 0,0 0,0% 14,0 0,0 0,0%
ДЮСШ
"Металлист"
4 МАОУ ДОД 309,9 338,1 121,5 0,0 0,0% 188,4 0,0 0,0% 23,0 0,0 0,0% 5,2 0,0 0,0%
"Нефтяник"
5 МБОУ ДОД 71,7 78,5 30,3 0,0 0,0% 41,4 0,0 0,0% 5,5 0,0 0,0% 1,3 0,0 0,0%
"ДЮЦ по
хоккею
"Гвоздика"
6 МБОУ ДОД 177,8 191,5 21,1 0,0 0,0% 156,7 0,0 0,0% 12,5 0,0 0,0% 1,2 0,0 0,0%
"ДЮСШ по
кикбоксингу
"Защита"
7 МБОУ ДОД 78,9 92,9 18,9 0,0 0,0% 60,0 0,0 0,0% 9,7 0,0 0,0% 4,3 0,0 0,0%
ДЮСШ
"Ижсталь"
8 МБОУ ДОД 61,0 63,4 4,0 0,0 0,0% 57,0 0,0 0,0% 1,8 0,0 0,0% 0,6 0,0 0,0%
"ДЮСШ
по стендовой
стрельбе"
9 МБУ "ЦБУ 122,5 125,8 48,0 0,0 0,0% 74,5 0,0 0,0% 1,7 0,0 0,0% 1,6 0,0 0,0%
ФКиС"
10 Управление 64,2 67,2 17,0 0,0 0,0% 47,2 0,0 0,0% 1,3 0,0 0,0% 1,7 0,0 0,0%
по
физической
культуре,
спорту
и туризму
11 АМУ ДОД
"СДЮСТШ
мотоспорта"
12 МБОУ ДОД
ДЮШКС
г. Ижевска
13 МБУ "ЦИС"
Итого: 4595,8 5770,2 1902,6 0,0 0,0% 2693,2 0,0 0,0% 1071,0 0,0 0,0% 103,4 0,0 0,0%
4. Основные цели и задачи целевой подпрограммы, целевые
показатели с указанием значений целевых показателей
по годам реализации целевой программы
Подпрограмма разрабатывается в целях проведения эффективной целенаправленной политики и координации деятельности Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации г. Ижевска по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, решения наиболее значимых организационных, технических, экономических, нормативно-правовых проблем приоритетных направлений энергосбережения.
Подпрограмма - это документ, содержащий комплекс организационных, технических, экономических и иных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на решение задач энергосбережения в учреждениях.
Основные задачи подпрограммы:
создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих повышение эффективности использования ТЭР;
внедрение энергосберегающего оборудования и технологий;
обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления ТЭР в течение 5 лет не менее чем на 15% от фактически потребленного объема ТЭР в 2009 году по каждому из ресурсов, начиная с 01.01.2010.
В ходе реализации подпрограммы предстоит решить следующие проблемы:
улучшить метрологический контроль, надзор и статистическое наблюдение за расходом энергоресурсов;
повысить теплозащиту зданий, сооружений, сетей;
сформировать сознание и энергосберегающее поведение персонала учреждений;
углубить подготовку и переподготовку персонала учреждений в области энергосбережения.
В подпрограмму включены приложения:
общие сведения для расчета целевых показателей (приложение 1);
расчет целевых показателей (приложение 2).
5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап с 2010 по 2014 годы. Сроки реализации целевой подпрограммы представлены в табл. 6.
Таблица 6
Сроки реализации целевой подпрограммы
Год Наименование мероприятия Объемы
финансирования
(тыс. руб.)
2010 год - энергетическое обследование (энергоаудит) 3,0
учреждений и внедрение энергетических паспортов
учреждений;
- разработка удельных расходов ТЭР по
учреждениям;
- выполнение технических и технологических
мероприятий подпрограммы
2011 год - мониторинг потребления ТЭР; 652,5
- разработка и внедрение автоматизации сбора,
обработки, анализа отчетности потребления ТЭР;
- выполнение организационных, технических
и технологических мероприятий подпрограммы;
- оценка социально-экономической эффективности
результатов реализации подпрограммы за 2011 год
2012 год - выполнение организационных, технических 849,16
и технологических мероприятий подпрограммы;
- оценка социально-экономической эффективности
результатов реализации подпрограммы за 2012 год
2013 год - выполнение организационных, технических 4418,59
и технологических мероприятий подпрограммы;
- оценка социально-экономической эффективности
результатов реализации подпрограммы за 2013 год
2014 год - выполнение организационных, технических 7771,4
и технологических мероприятий подпрограммы;
- оценка социально-экономической эффективности
результатов реализации подпрограммы 2010 -
2014 гг.
ИТОГО 13694,65
6. Система подпрограммных мероприятий
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждений физической культуры, спорта и туризма представлены в табл. 4, 5.
Таблица 4
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности учреждений физической
культуры, спорта и туризма
Наименование Планируемые Источник Объем финансирования, тыс. руб.
объекта мероприятия финанси-
рования 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Управление Внедрение
по энергетического
физической менеджмента
культуре, в бюджетной сфере:
спорту
и туризму
- энергетическое
обследование
(энергоаудит)
учреждений,
внедрение
энергетических
паспортов
учреждений
- разработка ГБ 54
удельных расходов
ТЭР по учреждениям
- повышение ГБ 1134 53
стимулирующей роли
системы
лимитирования ТЭР
и воды
к эффективному
их использованию
- мониторинг ГБ 25 13
потребления ТЭР
- разработка ГБ 121 13
и внедрение
автоматизации
сбора, обработки,
анализа отчетности
потребления ТЭР
- мероприятия ГБ
по подготовке
к отопительному
сезону (опрессовка
элеваторных узлов,
текущий ремонт
и т.д.)
ИТОГО: ГБ 1334,0 79,0
ВСЕГО: 1413,00
Таблица 5
Технические и технологические мероприятия
по энергосбережению и повышению в учреждениях
физической культуры и спорта
№ Наименование Планируемые Источник Объем финансирования, тыс. руб. Эффект от Эффект от Срок
п/п объекта мероприятия финанси- реализации реализации окупае-
рования подпрог- подпрог- мости,
раммы, раммы, год
тыс. руб. в нат. ед.
- кВт,
куб. м,
Гкал
2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Управление проведение МБ 30,00
по энергоаудита
физической
культуре, замена ламп Бюджет 2,00 1,00 750,00 2,00
спорту накаливания на УР
и туризму энергосберегающие
(10 шт.)
2 МБОУ ДОД проведение МБ 30,00
СДЮСШОР № 3 энергоаудита
установка узла Бюджет 2,00 0,90 350,00 5,50
учета ХВС (1 шт.) УР
установка 50,00 5,04 4,50 8,70
пластиковых
блоков (4 шт.)
установка 4,70 8,40 6300,00 2,00
энергосберегающих
ламп (84 шт.)
3 МБОУ ДОД замена Бюджет 2,00 1,80 700,00 5,50
ДЮСШ водосчетчика ХВС УР
"Ижсталь" (2 шт.)
проведение МБ 40,00
энергоаудита
замена узла учета Бюджет 2,00 1,80 700,00 5,50
ГВС (2 шт.) УР
4 МБОУ ДОД установка МБ 0,37 0,90 350,00 5,50
ДЮСШ № 2 счетчика ГВС
установка МБ 0,40 0,90 350,00 5,50
счетчика ХВС
проведение МБ 30,00
энергоаудита
замена оконных Бюджет 183,00 11,34 10,13 8,70
блоков УР
на пластиковые
(9 шт.)
установка 21,00 3,60 9,1 2,00
регулируемых
радиаторов
(28 шт.)
замена ламп 1,60 2,00 1500,00 2,00
накаливания на
энергосберегающие
(20 шт.)
замена кровли 100,00 24,60 12,00 8,50
5 МБОУ ДОД проведение МБ 30,00
ДЮСШ № 6 энергоаудита
установка прибора Бюджет 180,00 103,50 100,00 4,80
учета тепловой УР
энергии
установка 57,40 4,00 50,00 2,00
регулируемых
радиаторов
(20 шт.)
замена оконных 75,00 6,30 5,63 8,70
блоков
на пластиковые
(5 шт.)
замена кровли 252,00 24,60 12,00 8,50
замена ламп 4,76 14,00 10500,00 2,00
накаливания на
энергосберегающие
(140 шт.)
6 МБОУ ДОД проведение МБ 30,00
"ДЮСШ энергоаудита
единоборств"
замена оконных Бюджет 60,00 6,30 5,63 8,70
блоков УР
на пластиковые
(5 шт.)
замена ламп 2,70 2,00 1500,00 2,00
накаливания на
энергосберегающие
(20 шт.)
установка 45,00 14,00 17,50 2,00
регулируемых
радиаторов
(7 шт.)
7 МБОУ ДОД проведение МБ 30,00
ДЮСШ № 7 энергоаудита
установка узла Бюджет 10,00 1,80 700,00 5,50
учета ХВС (2 шт.) УР
установка 80,00 1,60 20,00 2,00
регулируемых
радиаторов
(8 шт.)
замена оконных 92,00 7,56 6,75 8,70
блоков
на пластиковые
(6 шт.)
замена ламп 21,00 1,40 1050,00 2,00
накаливания на
энергосберегающие
(14 шт.)
8 МБОУ ДОД проведение МБ 30,00
СДЮСШОР № 5 энергоаудита
установка узла Бюджет 5,00 0,90 350,00 5,50
учета ХВС (1 шт.) УР
установка узла 5,00 0,90 350,00 5,50
учета ГВС (1 шт.)
установка прибора 600,00 621,00 600,00 4,80
учета тепловой
энергии (6 шт.)
установка 36,00 1,20 15,00 2,00
регулируемых
радиаторов
(6 шт.)
замена оконных 60,00 7,56 6,75 8,70
блоков
на пластиковые
(6 шт.)
замена ламп 1,50 1,00 750,00 2,00
накаливания на
энергосберегающие
(10 шт.)
9 МАОУ ДОД замена узла учета Бюджет 0,50 0,90 350,00 5,50
"ДЮСШ ХВС (1 шт.) УР
"Нефтяник"
замена узла учета 11,98 103,50 100,00 4,80
тепловой энергии
(1 шт.)
замена узла учета 0,50 0,90 350,00 5,50
ГВС (1 шт.)
установка 300,00 300,00 9,20 115,00 2,00
регулируемых
радиаторов
(56 шт.)
замена оконных 84,00 8,82 7,90 8,70
блоков
на пластиковые
(7 шт.)
замена ламп 1,20 2,00 1500,00 2,00
накаливания на
энергосберегающие
(20 шт.)
10 МБУ ДОД замена кровли Бюджет 70,00 24,60 12,00 8,50
"ДЮСШ по УР
кикбоксингу
"Защита" проведение МБ 22,00
энергоаудита
11 МБОУ ДОД ДМЦ проведение МБ 30,00
"Дельфин" энергоаудита
замена узла учета Бюджет 3,00 1,80 700,00 5,50
ГВС (2 шт.) УР
установка 4,50 1,00 200,00 4,00
теплоотражающих
экранов
(34 кв. м)
замена оконных 420,00 44,10 39,40 8,70
блоков
на пластиковые
замена входных 40,00 5,00 2,50 8,70
групп
на пластиковые
(2 шт.)
замена ламп 2,00 1,00 750,00 2,00
накаливания на
энергосберегающие
(10 шт.)
12 МБОУ ДОД установка узла МБ 36,41 0,90 350,00 5,50
ДЮСШ № 4 учета ГВС (1 шт.)
установка узла МБ 98,01 207,48 182,40 1,00
учета тепловой
энергии (1 шт.)
проведение МБ
энергоаудита
замена узла учета МБ 3,50 0,90 350,00 5,50
ХВС (1 шт.)
замена оконных Бюджет 860,00 54,18 48,40 8,70
блоков УР
на пластиковые
(43 шт.)
проведение МБ 71,65
энергоаудита
замена кровли Бюджет 500,00 500,00 49,20 24,00 8,50
УР
замена ламп Бюджет 5,25 3,50 2625,00 2,00
накаливания на УР
энергосберегающие
(35 шт.)
13 МБОУ ДОД проведение МБ 60,00
"Велосипед- энергоаудита
ная ДЮСШ
"Импульс" установка узла Бюджет 3,50 0,90 350,00 5,50
учета ХВС (1 шт.) УР
установка узла 3,50 0,90 350,00 5,50
учета ГВС (1 шт.)
замена оконных 200,00 16,38 14,63 8,70
блоков
на пластиковые
(13 шт.)
замена ламп 2,50 1,00 750,00 2,00
накаливания на
энергосберегающие
(10 шт.)
частичная замена 50,00 24,60 12,00 8,50
кровли
14 МБОУ ДОД проведение МБ 25,00
ДЮСШ № 8 энергоаудита
установка узла Бюджет 2,30 0,90 350,00 5,50
учета ХВС (1 шт.) УР
установка узла 2,30 0,90 350,00 5,50
учета ГВС (1 шт.)
замена оконных 60,00 5,04 4,50 8,70
блоков
на пластиковые
(4 шт.)
замена ламп 15,50 13,00 9750,00 2,00
накаливания на
энергосберегающие
(130 шт.)
15 МБОУ ДОД установка узла МБ 59,70 2,70 1050,00 5,50
ДЮСШ учета ГВС (3 шт.)
"Металлист"
установка Бюджет 150,00 300,00 12,40 155,00 2,00
регулируемых УР
радиаторов
(62 шт.)
проведение МБ 88,87
энергоаудита
замена оконных Бюджет 60,00 5,04 4,50 8,70
блоков на УР
пластиковые
установка узла ИИ 3,00 1,20 14400,00 2,50
учета
электроэнергии
частичный ремонт Бюджет 60,00 24,60 12,00 8,50
кровли УР
16 МАОУ ДОД установка МБ 3,03 1,20 14400,00 2,50
ДЮСШ № 9 счетчика
электроэнергии
проведение МБ 59,17
энергоаудита
установка узла Бюджет 30,00 1,80 700,00 5,50
учета ХВС (2 шт.) УР
установка узла 30,00 1,80 700,00 5,50
учета ГВС (2 шт.)
установка узла 120,00 103,50 100,00 4,80
учета тепловой
энергии (1 шт.)
установка 360,00 7,80 97,50 2,00
регулируемых
радиаторов
(39 шт.)
замена оконных 332,00 39,06 34,88 8,70
блоков
на пластиковые
(31 шт.)
замена кровли 1560,00 49,20 24,00 8,50
замена ламп 6,40 6,40 4800,00 2,00
накаливания на
энергосберегающие
(64 шт.)
17 МБОУ ДОД проведение МБ 41,93
"ДЮСШ энергоаудита
по стендовой
стрельбе" замена узла учета Бюджет 1,00 0,90 350,00 5,50
ХВС (1 шт.) УР
замена узла учета 1,00 0,90 350,00 5,50
ГВС (1 шт.)
установка 40,00 1,60 20,00 2,00
регулируемых
радиаторов
(8 шт.)
замена оконных 100,00 12,60 11,25 8,70
блоков
на пластиковые
(10 шт.)
замена ламп 2,00 2,00 1500,00 2,00
накаливания на
энергосберегающие
(20 шт.)
18 МБОУ ДОД замена счетчика МБ 4,50 0,90 350,00 5,50
"КДЮСШ" ХВС (1 шт.)
проведение МБ 57,23
энергоаудита
установка узла МБ 12,50 1,80 700,00 5,50
учета ХВС (2 шт.)
установка узла 12,50 2,70 1050,00 5,50
учета ГВС (3 шт.)
установка узла 320,00 207,00 200,00 4,80
тепловой энергии
(2 шт.)
установка Бюджет 50,00 2,00 25,00 2,00
регулируемых УР
радиаторов
(10 шт.)
замена оконных 67,40 20,16 18,00 8,70
блоков
на пластиковые
(16 шт.)
ремонт кровли 100,00 520,00 24,60 12,00 8,50
замена ламп 80,00 608,00 113,20 9900,00 2,00
накаливания на
энергосберегающие
(132 шт.)
19 МБУ "ЦБУ проведение МБ 30,00
ФКиС" энергоаудита
установка Бюджет 150,00 5,00 62,50 2,00
регулируемых УР
радиаторов
(25 шт.)
замена ламп 2,00 1,00 750,00 2,00
накаливания на
энергосберегающие
(10 шт.)
20 МБУ "ЦИС" проведение МБ 30,00
энергоаудита
установка Бюджет 140,00 4,00 50,00 2,00
регулируемых УР
радиаторов
(20 шт.)
замена ламп 10,00 5,00 3750,00 2,00
накаливания на
энергосберегающие
(50 шт.)
21 МБОУ ДОД проведение МБ 35,00
"ДЮСШ энергоаудита
по шахматам"
установка узла Бюджет 100,00 103,50 100,00 4,80
учета тепловой УР
энергии (1 шт.)
22 МБОУ ДОД проведение МБ 59,89
ДЮШКС энергоаудита
г. Ижевска
замена оконных Бюджет 160,00 25,20 22,50 8,70
блоков УР
на пластиковые
(20 шт.)
23 МБОУ ДОД проведение МБ 35,00
"ДЮЦ по энергоаудита
хоккею
"Гвоздика" замена ламп Бюджет 10,00 5,00 3750,00 2,00
накаливания на УР
энергосберегающие
(50 шт.)
установка узла МБ 10,00 0,90 350,00 5,50
учета ХВС (1 шт.)
установка узла 10,00 0,90 350,00 5,50
учета ГВС (1 шт.)
24 АМУДОД замена ламп Бюджет 10,00 5,00 3750,00 2,00
"СДЮСТШ накаливания на УР
мотоспорта" энергосберегающие
(50 шт.)
замена оконных Бюджет 209,00 23,94 21,38 8,70
блоков УР
на пластиковые
(19 шт.)
установка узла МБ 30,00 3,60 1400,00 5,50
учета ХВС (4 шт.)
установка узла МБ 5,00 0,90 350,00 5,50
учета ГВС (1 шт.)
замена узла учета Бюджет 10,00 2,40 28800,00 2,50
электроэнергии УР
(2 шт.)
ИТОГО: 3,00 652,5 849,16 3084,59 7692,40 2297,90
<*>
--------------------------------
<*> В соответствии с заявкой на получение субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем необходимых капиталовложений составляет 13694,65 тыс. руб.
Затраты на реализацию подпрограммы должны уточняться при формировании годовых планов реализации программы после разработки проектно-сметной документации.
В табл. 7 приведены предполагаемые источники финансирования, необходимый объем средств по этим источникам и объемы инвестирования.
Таблица 7
Планируемые источники финансирования мероприятий программы
и объемы инвестиций
Необходимый объем инвестиций, 13694,65
тыс. руб.:
в том числе по годам, 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
тыс. руб.: 3,0 652,5 849,16 4418,59 7771,4
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета города Ижевска 0,0 652,5 849,16 1334,00 79,00
бюджет УР 3084,59 7692,40
<*>
Иные источники 3,0 0 0 0
--------------------------------
<*> В соответствии с заявкой на получение субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
Ожидаемый экономический эффект после выполнения подпрограммы на 2014 г. составит 2297,90 тыс. руб. в год. В табл. 8 приведен прогнозируемый годовой экономический эффект по Управлению после реализации мероприятий.
Таблица 8
Экономический эффект от реализации мероприятий,
предусмотренных программой
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Прогнозируемый экономический 1,2 218,6 213,18 1202,3 662,62
эффект, тыс. руб.:
Средний срок окупаемости мероприятий в целом по Управлению составляет 4,9 лет.
После выполнения мероприятий подпрограммы должна увеличиться надежность и качество энергоснабжения объектов, снизится вредное воздействие на окружающую среду, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия объектов энергопотребления.
8. Организация управления (механизм реализации) подпрограммы
Финансово-экономические механизмы реализации подпрограммы:
основным фактором, сдерживающим проведение энергосберегающих мероприятий в настоящее время, является отсутствие свободных средств в бюджете города. Поэтому предлагается использовать механизмы, позволяющие финансировать проекты в условиях недостатка средств.
Основные источники и направления использования средств на реализацию подпрограммных мероприятий:
возможные источники и распорядители финансовых средств на реализацию подпрограммы показаны на рис. 1.
Средства местного бюджета направляются на энергосберегающие мероприятия в соответствии с действующим законодательством.
Основные направления использования финансовых средств на реализацию подпрограммы.
Для реализации энергосберегающих мероприятий финансовые средства используются по следующим основным направлениям:
разработка нормативно-правовой и методической документации (инструкции, правила, положения и т.д.);
проведение энергетических обследований учреждений;
установка приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов;
утепление ограждающих конструкций;
внедрение энергоэффективного оборудования и технологий.
/ \
Источники финансирования
\ /
Средства бюджета города Ижевска ВС
V V
Используются организацией, внедряющей энергосберегающие мероприятия
Направления финансирования
Рис. 1. Возможные источники и распорядители финансовых
средств на реализацию подпрограммы
Организационные механизмы реализации подпрограммы:
Основным механизмом реализации подпрограммы является утверждение ежегодных планов выполнения программных мероприятий и проведение конкурсных отборов направлений выполнения подпрограммы.
Для создания благоприятных условий и эффективного использования средств на реализацию подпрограммы необходимо выполнить ряд мероприятий.
Первоочередные организационные мероприятия приведены в табл. 9.
Таблица 9
Первоочередные организационные мероприятия
Мероприятие Нормативно- Цель Результат Срок Ответственный
правовая база за выполнение
Внедрение ФЗ № 261-ФЗ "Об Создание системы Формирование Согласно Управление
приборов учета энергосбережении текущего достоверных таблице 5 ФКСиТ,
и регулирования и о повышении мониторинга данных по отпуску специализиро-
расхода энергетической за потреблением и потреблению ТЭР ванные
энергоресурсов эффективности энергоресурсов. организации
и энергосбере- и о внесении Создание базы
гающего изменений для управления
оборудования в отдельные энергопотреблени-
законодательные ем в режиме
акты Российской "реального
Федерации" времени"
Проведение ФЗ № 261-ФЗ "Об Оценка Наличие Согласно ФЗ Управление
энергетических энергосбережении эффективности достоверных № 261-ФЗ "Об ФКСиТ,
обследований и о повышении использования материалов энергосбережении специализиро-
учреждений энергетической организациями и обоснование и о повышении ванные
эффективности ТЭР, определение энергосберегающих энергетической организации
и о внесении затрат проектов. эффективности
изменений на реализацию Снижение рисков и о внесении
в отдельные мероприятий неэффективного изменений
законодательные повышения использования в отдельные
акты Российской энергетической средств законодательные
Федерации" эффективности акты Российской
Федерации"
Подготовка Указ Президента Подготовка Эффективная Постоянно Администрация
кадров Удмуртской квалифицированных эксплуатация города,
Республики кадров в области оборудования. Министерство
"О мерах энергосбережения Качественная образования
по реализации проработка и высшей
политики проектов по школы
энергосбережения энергосбережению Удмуртской
в Удмуртской Республики,
Республике" вузы
№ 161 и ссузы
от 09.10.2001 Удмуртской
Республики
Активная Решения Формирование Повышение Постоянно Администрация
информационная Правления экологического эффективности города,
политика и Агентства по и энергосберегаю- использования ТЭР Агентство по
реклама энергосбережению щего сознания энергосбере-
Удмуртской потребителей жению УР, РЭК
Республики и производителей Удмуртской
ТЭР Республики
9. Контроль за ходом реализации целевой подпрограммы
Формы и методы организации управления реализацией подпрограммы определяются Управлением по физической культуре, спорту и туризму.
Управление по физической культуре, спорту и туризму:
обеспечивает реализацию подпрограммы;
ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся подпрограммы (заключения, соглашения, договоры, контракты, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки и т.д.);
контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;
при несоответствии средств на реализацию подпрограммы, предусмотренных решением Городской думы г. Ижевска о бюджете города на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных подпрограммой, Управление по физической культуре, спорту и туризму обеспечивает реализацию программы в пределах средств, предусмотренных решением Городской думы г. Ижевска о бюджете города на соответствующий финансовый год;
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств и приоритетов развития города;
ежегодно формулирует заявку на привлечение средств консолидированного фонда для реализации подпрограммных мероприятий;
при необходимости создает рабочую группу по реализации подпрограммы, определяет ее состав и регламент, утверждаемые в установленном порядке, организует деятельность рабочей группы;
несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета;
готовит отчеты о ходе и результатах реализации подпрограммы;
организует мониторинг, оценку достигнутых целей и эффективности подпрограммы.
Внесение изменений и дополнений в подпрограмму, а также досрочное прекращение реализации подпрограммы либо ее части осуществляется в случаях:
при несоответствии средств на реализацию подпрограммы, предусмотренных решением Городской думы г. Ижевска о бюджете города на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных подпрограммой;
изменения социально-экономической ситуации и пересмотра стратегических приоритетов развития г. Ижевска;
появления иных механизмов решения проблемы, указанной в подпрограмме;
утверждения другой программы, решающей цели и задачи первоначальной подпрограммы.
В этих случаях Управление по физической культуре, спорту и туризму вносит предложение о целесообразности внесения изменений и дополнений или досрочного прекращения реализации подпрограммы либо ее части на Коллегию Администрации города.
В случае принятия Коллегией Администрации города решения о целесообразности внесения изменений и дополнений или досрочного прекращения реализации подпрограммы либо ее части Администрация города вправе обратиться в Городскую думу г. Ижевска с предложением о внесении изменений и дополнений или прекращении реализации подпрограммы либо ее части.
Управление по физической культуре, спорту и туризму в установленном порядке представляет в Управление финансов Администрации города отчетность об использовании средств бюджета города.
Управление по физической культуре, спорту и туризму одновременно с годовым отчетом о деятельности отрасли (структурного подразделения) в сроки, установленные распоряжением Администрации г. Ижевска, представляет отчет о результатах реализации подпрограммы. Отчет должен содержать:
аналитическую записку о ходе и результатах реализации подпрограммы;
перечень реализованных мероприятий, информацию о ходе и полноте выполнения подпрограммных мероприятий;
данные о фактических объемах средств, направленных на реализацию подпрограммы, с указанием источников финансирования и их соответствие запланированным объемам финансирования;
сведения о результатах, полученных от реализации мероприятий подпрограммы, за отчетный период;
сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при согласовании программы Городской думой г. Ижевска;
оценку социально-экономической эффективности результатов реализации подпрограммных мероприятий;
оценку результативности реализации подпрограммы, достижение поставленной цели.
По подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетном году, Управление по физической культуре, спорту и туризму представляет отчет о выполнении подпрограммы за весь период ее реализации.
Ответственность за реализацию подпрограммы возлагается на Управление по физической культуре, спорту и туризму.
10. Оценка эффективности социально-экономических
(экологических) результатов реализации подпрограммы
Экономическая эффективность от реализации мероприятий подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств города Ижевска на оплату ТЭР.
Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергосбережения объектов, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в учреждениях, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и туризму.
Приложение 1
ИНДИКАТОРЫ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
(В РЕД. ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РФ ОТ 26.08.2011 № 417)
№ Общие сведения Ед. Год
п/ изм.
п 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Отгружено млрд. 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
товаров руб.
собственного
производства,
выполнено работ
и услуг
собственными
силами
2 Потребление тыс. 0,792 0,743 0,815 0,752 0,729 0,708 0,688 0,662 0,646 0,626 0,608 0,590
топливно- т у.т.
энергетических
ресурсов (далее
- ТЭР)
муниципальным
образованием
(далее - МО)
3 Объем тыс. 718,6 810,0 741,44 807,34 783,12 759,6 736,3 714,2 692,8 672,0 651,8 632,3
потребления кВт.ч
электрической
энергии (далее -
ЭЭ) МО
4 Объем тыс. 3,24600 2,83300 3,34600 3,51800 3,41300 3,31000 3,21100 3,11500 3,02100 2,93100 2,84300 2,75800
потребления Гкал
тепловой энергии
(далее - ТЭ) МО
5 Объем тыс. 34,9 34,7 39,57 36,66 35,65 34,58 33,55 33,46 32,54 31,56 30,6 29,7
потребления воды куб. м
МО
6 Объем тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
потребления куб. м
природного газа
МО
7 Объем тыс. 718,6 788,5 741,44 796,25 782,6 759,1 736,3 714,2 692,8 672,0 651,8 632,3
потребления ЭЭ, кВт.ч
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
8 Объем тыс. 2,170 1,5 2,2 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0
потребления ТЭ, Гкал
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
9 Объем тыс. 31,70 32,20 38,77 35,69 34,62 33,60 32,57 31,60 30,65 29,73 28,84 27,97
потребления куб. м
воды, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
10 Объем тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
потребления куб. м
природного газа,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
11 Средневзвешенный руб./ 2,61 3,15 3,7 3,83 4,90 5,64 6,48 7,45 8,57 9,85 11,33 13,02
тариф на ЭЭ кВт.ч
по МО
12 Средневзвешенный руб./ 831,39 968,19 1113,45 1222 1475,50 1693,42 1947,40 2239,50 2575,47 2961,80 3406,05 3916,95
тариф на ТЭ Гкал
по МО
13 Средневзвешенный руб./ 55,52 64,37 75,05 76 99,1 113,96 131,05 150,7 173,3 199,3 229,19 263,56
тариф на воду куб. м
по МО
14 Средневзвешенный руб./ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
тариф тыс.
на природный газ куб. м
по МО
15 Объем т у.т. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
производства
энергетических
ресурсов
с использованием
возобновляемых
источников
энергии
и/или вторичных
энергетических
ресурсов
16 Общий объем т у.т. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
энергетических
ресурсов,
производимых
на территории МО
17 Общий объем млрд. 0,0004351 0,000003 0,0006525 0,00084916 0,00441859 0,0077714 0,0004 0,0003 0,0002 0,00021 0,00042 0,0002
финансирования руб.
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
18 Объем млрд. 0,000093 0,000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетных руб.
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
19 Расход ТЭ Гкал 2170 1464 2168,5 2518 2442,5 2369,2 2298,1 2229,2 2162,3 2097,5 2034,5 1973,5
муниципальными
учреждениями
(далее - БУ),
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
20 Площадь кв. м 3218,1 4684,3 4684,3 7608,2 16665,9 16665,9 16665,9 16665,9 16665,9 16665,9 16665,9 16665,9
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ТЭ
осуществляют
с использованием
приборов учета
21 Расход ТЭ Гкал 1076,2 1368,6 1177,7 1000,1 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
22 Площадь кв. м 6389 7566,7 11706 9057,7 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ТЭ
осуществляют
с применением
расчетных
способов
23 Расход воды куб. м 31600 32200 38770 35690 34621 33600 32570 31600 30650 29730 28840 27970
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
24 Численность чел. 261 441 801 1107 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых
расходы воды
осуществляют
с использованием
приборов учета
25 Расход воды куб. м 3300 2500 800 970 0 0 0 0 0 0 0 0
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
26 Численность чел. 51 28 306 36 0 0 0 0 0 0 0 0
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых
расходы воды
осуществляются
с применением
расчетных
способов
27 Расход ЭЭ кВт.ч 718600 788500 741440 796250 782600 759100 736300 714200 692800 672000 651800 632300
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
28 Численность чел. 801 1000 1107 1107 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ЭЭ
осуществляются
с использованием
приборов учета
29 Расход ЭЭ кВт.ч 21500 21500 0 11090 0 0 0 0 0 0 0 0
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
30 Численность чел. 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ЭЭ
осуществляются
с применением
расчетного
способа
31 Объем природного тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
газа, куб. м
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями МО
32 Объем природного тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
газа, куб. м
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
33 Расходы МО тыс. 67985 70118 119702 214466 230017 214680 214692 214692 214692 214692 214692 214692
руб.
34 Расходы бюджета тыс. 3223,6 7307 7705 8695,04 9520 10662 11940 13370 14970 16766 18777 21030
МО руб.
на обеспечение
энергетическими
муниципальных
учреждений
35 Расходы МО на тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
предоставление руб.
субсидий
организациям
коммунального
комплекса
на приобретение
топлива
36 Общее количество ед. 13 13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
муниципальных
учреждений
37 Количество ед. 3 0 5 23 24 24 24 24 24 24 24 24
муниципальных
учреждений,
в отношении
которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
38 Число ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
муниципальными
заказчиками
39 Общее количество ед. 13 13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
муниципальных
заказчиков
40 Количество ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальных
заказчиков,
заключивших
энергосервисные
договоры
(контракты)
41 Объем товаров, тыс. 39010,2 34344,7 51700 62924 72248 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500
работ, услуг, руб.
закупаемых для
муниципальных
нужд
42 Объем товаров, тыс. 435,1 438 192,8 792,94 1334 79 50 50 50 50 50 50
работ, услуг, руб.
закупаемых для
муниципальных
нужд
в соответствии
с требованиями
энергетической
эффективности
Приложение 2
РАСЧЕТ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
№ Наименование Ед. изм. Расчетная Значения целевых показателей
показателей формула
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
<*>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
A. 1 Отношение кг у.т./ п. 2 / 13,2 14,9 13,5 12,5 12,2 11,8 11,5 11,0 10,8 10,4 10,1 9,8
потребления ТЭР тыс. руб. п. 1
в МО
к отгруженным
товарам
собственного
производства,
выполненным
работам
и услугам
собственными
силами
A. 2 Доля объемов ЭЭ, % (п. 7 / 100 97,3 100 98,6 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
расчеты п. 3) x
за которую 100%
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
на территории МО
A. 3 Доля объемов ТЭ, % (п. 8 / 66,9 51,7 64,8 71,6 71,6 88,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4
расчеты п. 4) x
за которую 100%
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
на территории
отрасли
A. 4 Доля объемов % (п. 9 / 90,8 92,8 98 97,4 97,4 97,4 97,3 97,4 97,4 97,3 97,4 97,4
воды, расчеты п. 5) x
за которую 100%
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
воды,
потребляемой
на территории
отрасли
A. 5 Доля объемов % (п. 10 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
природного газа, п. 6) x
расчеты 100%
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
индивидуальных
и общих приборов
учета), в общем
объеме
природного газа,
потребляемого
на территории МО
A. 6 Объем % (п. 18 / 21,4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетных п. 17) x
средств, 100%
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности,
в общем объеме
финансирования
муниципальной
программы
A. 7 Изменение объема т у.т. п. 15 (n) - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
производства - п. 15
энергетических (n - 1)
ресурсов
с использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов
A. 8 Доля % (п. 15 / - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
энергетических п. 16) x
ресурсов, 100%
производимых
с использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов,
в общем объеме
энергетических
ресурсов,
производимых
на территории МО
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам
энергетических ресурсов
B. 1 Экономия ЭЭ тыс. [(A. 1 0 92,5 -16,3 38,1 54,4 76,2 92,5 119,8 130,7 152,4 168,8 185,1
в натуральном кВт.ч (2009) -
выражении A. 1 (n))
/ A. 1
(2009)]
п. 3
(2009)
B. 2 Экономия ЭЭ тыс. руб. В. 1 x 0 241,42 -42,5 99,4 142,0 198,9 241,4 312,7 341,1 397,8 440,6 483,1
в стоимостном п. 11
выражении (2009)
B. 3 Экономия ТЭ Гкал [(A. 1 0 -418 -73,7 172,1 245,9 344,3 418,1 541,0 590,2 688,6 762,4 836,1
в натуральном (2009) -
выражении A. 1 (n))
/ A. 1
(2009)]
п. 4
(2009)
B. 4 Экономия ТЭ тыс. руб. B. 3 x 0 -347,5 -61,2 143,1 204,4 286,2 347,6 449,8 490,7 572,5 633,9 695,1
в стоимостном п. 12
выражении (2009)
B. 5 Экономия воды тыс. [(A. 1 0 -59,33 -0,79 1,9 2,6 3,7 4,5 5,8 6,3 7,4 8,2 9,0
в натуральном куб. м (2009) -
выражении A. 1 (n))
/ A. 1
(2009)]
п. 5
(2009)
B. 6 Экономия воды тыс. руб. B. 5 x 0 -3294 -43,8 105,5 144,4 205,4 249,8 322,0 349,8 410,8 455,3 499,7
в стоимостном п. 13
выражении (2009)
B. 7 Экономия тыс. [(A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
природного газа куб. м (2009) -
в натуральном A. 1 (n))
выражении / A. 1
(2009)]
п. 6
(2009)
B. 8 Экономия руб. B. 7 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
природного газа п. 14
в стоимостном (2009)
выражении
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в бюджетном секторе
C. 1 Уд. расход ТЭ МУ Гкал/ п. 19 / 0,67 0,31 0,46 0,33 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12
на 1 кв. метр кв. м п. 20
общей площади,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 2 Уд. расход ТЭ МУ Гкал/ п. 21 / 0,14 0,18 0,1 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
на 1 кв. метр кв. м п. 22
общей площади,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
C. 3 Изменение уд. Гкал/ C. 1 (n) - 0,23 -0,36 0,15 -0,13 -0,18 -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,01 0,00
расхода ТЭ МУ кв. м C. 1
общей площади, (n - 1)
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
на 1 кв. м
C. 4 Изменение уд. Гкал/ C. 2 (n) - -0,04 0,04 -0,08 0,01 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расхода ТЭ МУ кв. м C. 2
общей площади, (n - 1)
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
на 1 кв. м
C. 5 Изменение - С. 2 / 0,21 0,58 0,22 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
отношения уд. С. 1
расхода ТЭ МУ,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов, к уд.
расходу ТЭ МУ,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 6 Уд. расход воды куб. м/ п. 23 / 0,12 0,07 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
на снабжение МУ, чел. п. 24
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
на 1 чел.
C. 7 Уд. расход воды куб. м/ п. 25 / 0,06 0,09 0,003 26,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
на обеспечение чел. п. 26
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
на 1 чел.
C. 8 Изменение уд. куб. м/ C. 6 (n) - -0,06 -0,13 -0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01
расхода воды чел. C. 6
на обеспечение (n - 1)
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
на 1 чел.
C. 9 Изменение уд. куб. м/ C. 7 (n) - -0,01 0,03 -0,006 26,94 -26,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расхода воды чел. C. 7
на обеспечение (n - 1)
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
на 1 чел.
C. 10 Изменение - C. 7 / 0,5 1,286 0,06 0,90 0 0 0 0 0 0 0 0
отношения уд. C. 6
расхода воды
на обеспечение
БУ, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов, к уд.
расходу ЭЭ
на обеспечение
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 11 Уд. расход ЭЭ кВт.ч/ п. 27 / 0,9 0,78 0,67 0,72 0,68 0,66 0,64 0,62 0,61 0,59 0,57 0,55
на обеспечение чел. п. 28
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
на 1 чел.
C. 12 Уд. расход ЭЭ кВт.ч/ п. 29 / 0 0 0 0,31 0 0 0 0 0 0 0 0
на обеспечение чел. п. 30
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
на 1 чел.
C. 13 Изменение уд. кВт.ч/ C. 11 (n) -0,4 -0,12 -0,11 0,05 -0,04 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02
расхода ЭЭ чел. - C. 11
на обеспечение (n - 1)
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
на 1 чел.
C. 14 Изменение уд. кВт.ч/ C. 12 (n) 0 0 0 0,31 -0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расхода ЭЭ чел. - C. 12
на обеспечение (n - 1)
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
на 1 чел.
C. 15 Изменение - C. 14 / 0 0 0 6,2 7,75 0 0 0 0 0 0 0
отношения уд. C. 13
расхода ЭЭ
на обеспечение
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к уд. расходу ЭЭ
на обеспечение
МУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 16 Доля объемов ЭЭ, % (п. 27 / 100 100 100 1109100 100 100 100 100 100 100 100 100
потребляемой БУ, п. 27 +
расчеты п. 29) x
за которую 100%
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
МУ отрасли
C. 17 Доля объемов ТЭ, % п. 19 / 66,9 51,7 154 71,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
потребляемой МУ, (п. 19 +
расчеты п. 21) x
за которую 100%
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
МУ отрасли
C. 18 Доля объемов % п. 23 / 90,5 92,8 98 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
воды, (п. 23 +
потребляемой БУ, п. 25) x
расчеты 100%
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой МУ
отрасли
C. 19 Доля объемов - (п. 32 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
природного газа, п. 31) x
потребляемого 100%
МУ, расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого МУ
на территории МО
C. 20 Доля расходов
бюджета отрасли
на обеспечение
энергетическими
ресурсами МУ
C. 20.1 Для фактических % п. 34 (n) 4,7 10,4 6,4 4,1 4,1 5,0 5,6 6,2 7,0 7,8 8,7 9,8
условий / п. 33
(n)
C. 20.1 Для сопоставимых % п. 34 (n) 6,1 10,7 11,3 12,8 14,0 15,7 17,6 19,7 22,0 24,7 27,6 30,9
условий / п. 33
(2009)
C. 21 Динамика
расходов бюджета
отрасли
на обеспечение
энергетическими
ресурсами МУ
(для фактических
и сопоставимых
условий)
C. 21.1 Для фактических тыс. руб. п. 34 (n) 1914,2 4083,40 398,00 990,04 824,96 1142,00 1278,00 1430,00 1600,00 1796,00 2011,00 2253,00
условий - п. 34 (n
- 1)
C. 21.2 Для сопоставимых тыс. руб. п. 34 (n) 0 4083,40 4481,40 5471,44 6296,40 7438,40 8716,40 10146,40 11746,40 13542,40 15553,40 17806,40
условий - п. 34
(t)
C. 22 Доля расходов % (п. 35 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджета МО на п. 33) x
предоставление 100%
субсидий
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива
C. 23 Динамика тыс. руб. п. 35 (n) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
расходов бюджета - п. 35
отрасли на (n - 1)
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса
на приобретение
топлива
C. 24 Доля МУ, % (п. 37 / 23 0 16,6 95,8 100,0 100 100 100 100 100 100 100
финансируемых п. 36) x
за счет бюджета 100%
отрасли, в общем
объеме МУ,
в отношении
которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
C. 25 Число шт. п. 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
энергосервисных
договоров,
заключенных
муниципальными
заказчиками
C. 26 Доля % п. 40 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
муниципальных п. 39
заказчиков
в общем объеме
муниципальных
заказчиков,
которыми
заключены
энергосервисные
договоры
C. 27 Доля товаров, % (п. 42 / 1,1 1,3 0,37 1,26 1,85 0,13 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
работ, услуг, п. 41) x
закупаемых для 100%
муниципальных
нужд
в соответствии
с требованиями
энергетической
эффективности,
в общем объеме
закупаемых
товаров, работ,
услуг для
муниципальных
нужд
Приложение 7
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 5 июля 2013 г. № 751
11.5. Подпрограмма по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере молодежной политики
на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года
I. Паспорт подпрограммы по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере молодежной политики
на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года
Наименование "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
подпрограммы в сфере молодежной политики на 2010 - 2014 годы и целевые
установки до 2020 года"
Цель Реализация Федерального закона "Об энергосбережении
подпрограммы и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации". Повышение эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)
и минимизация затрат
Основание Распоряжение Администрации города Ижевска № 94
для разработки от 15.03.2010 "О разработке долгосрочной муниципальной
подпрограммы целевой программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании
"Город Ижевск" на 2010 - 2014 годы"
Заказчик Управление по делам молодежи Администрации города Ижевска
подпрограммы
Разработчик Управление по делам молодежи Администрации города Ижевска
подпрограммы
Исполнители Муниципальные учреждения сферы молодежной политики
мероприятий
подпрограммы
Задачи Задачи подпрограммы:
и целевые - создание организационных, правовых и экономических
показатели условий, обеспечивающих повышение эффективности
подпрограммы использования ТЭР;
- обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема
потребления ТЭР в течение 5 лет не менее чем на 15%
от фактически потребленного объема ТЭР в 2009 году каждого
из ресурсов, начиная с 01.01.2010;
- информационное обеспечение, обучение и пропаганда
в области энергосбережения
Сроки (сроки 2010 - 2014 гг., в один этап
этапов)
реализации
подпрограммы
Перечень - внедрение энергетического менеджмента в управлении;
основных - проведение энергетических обследований учреждений
мероприятий и внедрение энергетических паспортов;
подпрограммы - обеспечение приборным учетом расхода ТЭР в учреждениях;
- утепление ограждающих конструкций зданий;
- оптимизация и автоматизация режимов работы систем
энергоснабжения и потребления
Планируемые - ожидаемый экономический эффект (к 2014 г.) от проведения
результаты технических мероприятий, предусмотренных подпрограммой -
реализации 603,29 тыс. руб.;
подпрограммы - средний срок окупаемости мероприятий - 9 лет
Объемы Общий объем финансирования подпрограммы составляет
и источники 7241,1 тыс. руб., в том числе:
финансирования
подпрограммы
(с Год Бюджет Федеральный Бюджет УР Иные
расшифровкой реали- муници- бюджет источники в
по годам зации пального соответствии
и источникам) образова- всего в т.ч. всего в т.ч. с
ния за за действующим
"Город счет счет законода-
Ижевск" субси- субси- тельством
<*> дии дии
2010 0 0 0 738 0 111
2011 868 0 0 367 0 78
2012 358,4 600 600 0 0 215,6
2013 753,1 0 0 860,4 860,4 243
<**>
2014 1324,4 0 0 0 0 724,2
Всего 3303,9 600 600 1965,4 860,4 1371,8
-------------------------------
<*> Средства, предусмотренные в бюджете муниципального
образования "Город Ижевск" на реализацию программы,
а также средства, направляемые на реализацию подпрограммы
исполнителями мероприятий подпрограммы в рамках текущего
финансирования.
<**> В соответствии с заявкой на получение субсидии
за счет средств бюджета Удмуртской Республики
II. Общие положения
2.1. Сфера действия целевой подпрограммы:
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере молодежной политики.
2.2. Понятия и термины, используемые в целевой подпрограмме:
ГБ - средства городского бюджета, направленные на энергосберегающие мероприятия;
ТЭР - топливно-энергетический ресурс;
ГВС - горячее водоснабжение;
ХВС - холодное водоснабжение;
МОУ ДОД - муниципальные учреждения дополнительного образования детей;
ЦБ - централизованная бухгалтерия;
УДМ - Управление по делам молодежи.
2.3. Социальная значимость целевой подпрограммы для населения города Ижевска:
Создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2.4. Нормативно-правовая база разработки целевой подпрограммы:
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- постановление Правительства РФ от 31.12.09 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
- приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики УР от 20.04.10 № 59 "Об утверждении плана мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
- постановление Администрации г. Ижевска от 21.04.2004 № 164 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ города Ижевска";
- приказ Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 № 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях";
- распоряжение Президента Удмуртской Республики от 12.12.2008 № 243-рп "О мерах по повышению эффективности экономики Удмуртской Республики".
2.5. Основные показатели учреждений
В составе Управления по делам молодежи Администрации г. Ижевска находится 13 учреждений общей площадью 14708 кв. м, в том числе 12 учреждений дополнительного образования детей, 1 централизованная бухгалтерия. В состав учреждений дополнительного образования детей входит 59 детских клуба, в которых за 2009 год занималось 11575 человек в возрасте до 35 лет, в том числе свободно посещающих - 7921 чел. За учреждениями Управления по делам молодежи закреплено 731 штатная единица. (см. табл. 1).
Таблица 1
Общее количество зданий, находящихся на балансе
учреждений, подведомственных Управлению по делам молодежи
Администрации города Ижевска
Балансодержатели Количество Принадлежащее Местонахождение зданий
зданий, шт. право
Муниципальные 60 Оперативное 59 зданий находятся в подвалах
учреждения управление и цокольных этажах
(13 учр.) многоквартирных домов, здание
отдельно стоящее
III. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
3.1. Анализ состояния сферы действия подпрограммы:
Таблица 2
Энергетический баланс Управления по делам молодежи
Администрации города Ижевска за 2009 год
Наименование Доля, %
Отопление Потребление, Гкал. 65
ГВС Потребление, куб. м 3
Электроэнергия Потребление, кВт.ч. 30
ХВС Потребление, Гкал. 2
Таблица 3
Общее количество зданий, находящихся на балансе,
учреждений, подведомственных Управлению по делам молодежи
Администрации города Ижевска, максимальный объем
потребления тепловой энергии которых составляет менее
чем две десятых гигакалорий в час
Балансодержатели Количество Принадлежащее Местонахождение зданий
зданий, шт. право
Муниципальные 60 Оперативное 59 зданий находятся в подвалах
учреждения управление и цокольных этажах
(13 учр.) многоквартирных домов,
1 здание отдельно стоящее
Из баланса видно (табл. 2), что основная часть затрат на энергоносители приходится на отопление и электроэнергию (в сумме - 95%).
Согласно п.п. 4.2.1 приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики УР от 20.04.10 № 59 оснащение зданий приборами учета энергетических ресурсов в должно завершиться до 2012 года. В учреждениях Управления по делам молодежи Администрации города Ижевска доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему следующая:
Тепловая энергия - 0%, ГВС - 18,4%, ХВС - 25%, электроэнергия - 100%.
Из представленных данных видно, что основная доля расходов на энергоносители приходится на отопление (65%) и электроэнергию (30%), оснащенность приборами учета тепла в учреждениях УДМ составляет 0%, приборами учета электроэнергии учреждения оснащены на 100%. Доля энергоносителей, приходящихся на ГВС, ХВС, в сумме составляет 5%.
Основная часть учреждений находится в жилых многоэтажных домах (табл. 3), максимальный объем потребления учреждениями тепловой энергии составляет менее чем 0,2 гигакалория в час. Согласно ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ установка приборов учета не распространяется на объекты, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 гигакалория в час. Исходя из этого установка приборов учета тепловой энергии в учреждениях не требуется.
Все здания Управления по делам молодежи возводились в советский период, поэтому практически везде зафиксировано неудовлетворительное состояние теплового контура здания (оконных и дверных проемов).
Указанные обстоятельства были учтены при разработке представляемой подпрограммы.
3.2. Обоснование необходимости решения проблемы в приоритетном порядке
Вступление в силу действия Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3.3. Обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом
Наличие:
- республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства УР от 15.03.2010 № 75 (в редакции 27.12.2010 № 406);
- распоряжения Администрации г. Ижевска от 15.03.2010 № 94 "О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014 годы".
IV. Основные цели и задачи целевой подпрограммы, целевые
показатели с указанием значений целевых показателей
по годам реализации целевой подпрограммы
4.1. Подпрограмма разрабатывается в целях проведения эффективной целенаправленной политики и координации деятельности Управления по делам молодежи Администрации города Ижевска по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, решения наиболее значимых организационных, технических, экономических, нормативно-правовых проблем приоритетных направлений энергосбережения.
Основные задачи подпрограммы:
- создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих повышение эффективности использования ТЭР: повышение качества подготовки инвестиционных проектов, использование современных методов комплексного ведения энергосервисных работ на основе проведения энергетических обследований;
- паспортизация потребителей ТЭР, лимитирование расходов ТЭР в учреждениях Управления по делам молодежи и разработка нормативов потребления на единицу продукции на основе энергетических обследований;
- информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения: кадровая подготовка специалистов в области энергосбережения, усиление роли пропаганды энергосбережения;
- снижение потребления ТЭР в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного учреждениями в 2009 году каждого из ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3% при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для детей и молодежи, работников учреждений.
В ходе реализации подпрограммы предстоит решить следующие проблемы:
- улучшить метрологический контроль, надзор и статистическое наблюдение за расходом энергоресурсов;
- повысить теплозащиту зданий, сооружений;
- сформировать сознание и энергосберегающее поведение персонала учреждений;
- углубить подготовку и переподготовку персонала учреждений в области энергосбережения.
Общие сведения для расчета целевых показателей
для подпрограммы сферы молодежной политики
№ Общие сведения Ед. Разбивка по годам
п/ изм.
п 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Отгружено млрд. 0,0721 0,0796 0,0921 0,1013 0,1023 0,1033 0,1043 0,1053 0,1064 0,1075 0,1086 0,1097
товаров руб.
собственного
производства,
выполнено работ
и услуг
собственными
силами
2 Потребление ТЭР тыс. 0,6084 0,5652 0,5675 0,5428 0,5396 0,5386 0,5376 0,5370 0,5341 0,5315 0,5289 0,5263
МО т у.т.
3 Объем тыс. 385 347 303 307 297 294 291 289 280 272 264 256
потребления ЭЭ кВт.ч
МО
4 Объем тыс. 2,81 2,63 2,73 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58
потребления ТЭ Гкал
МО
5 Объем тыс. 6,94 6,84 4,73 5,10 5,05 5,0 4,95 4,90 4,85 4,80 4,75 4,70
потребления воды куб. м
МО
6 Объем тыс. - - - - - - - - - - - -
потребления куб. м
природного газа
МО
7 Объем тыс. 385 347 303 307 297 294 291 289 280 272 264 256
потребления ЭЭ, кВт.ч
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
8 Объем тыс. - - - - - - - - - - - -
потребления ТЭ, Гкал
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
9 Объем тыс. 1,81 2,38 4,07 5,10 5,05 5,0 4,95 4,90 4,85 4,80 4,75 4,70
потребления куб. м
воды, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
10 Объем тыс. - - - - - - - - - - - -
потребления куб. м
природного газа,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
11 Средневзвешенный руб./ 2,61 3,44 3,91 3,76 4,32 4,97 5,71 6,57 7,55 8,68 9,98 11,48
тариф на ЭЭ кВт.ч
по МО
12 Средневзвешенный руб./ 831,39 968,19 1113,45 1162,34 1336,69 1537,19 1767,77 2032,94 2337,88 2688,56 3091,84 3555,62
тариф на ТЭ Гкал
по МО
13 Средневзвешенный руб./ 21,32 24,42 23,28 22,38 25,74 29,60 34,04 39,15 45,02 51,77 59,54 68,47
тариф на воду куб. м
по МО
14 Средневзвешенный руб./ - - - - - - - - - - - -
тариф тыс.
на природный газ куб. м
по МО
15 Объем т у.т. - - - - - - - - - - - -
производства
энергетических
ресурсов
с использованием
возобновляемых
источников
энергии и/или
вторичных
энергетических
ресурсов
16 Общий объем т у.т. - - - - - - - - - - - -
энергетических
ресурсов,
производимых
на территории МО
17 Общий объем млрд. 0,000231 0,000849 0,001313 0,001174 0,001857 0,002049 0 0 0 0 0 0
финансирования руб.
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
18 Объем млрд. 0,000071 0,000111 0,000078 0,000216 0,000243 0,000724 0 0 0 0 0 0
внебюджетных руб.
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
19 Расход ТЭ БУ, Гкал - - - - - - - - - - - -
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
20 Площадь БУ, кв. м - - - - - - - - - - - -
в которых
расчеты за ТЭ
осуществляют
с использованием
приборов учета
21 Расход ТЭ БУ, Гкал 2806 2631 2727 2576 2576 2576 2576 2576 2576 2576 2576 2576
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
22 Площадь БУ, кв. м 14720 14708 14177 14310 14310 14310 14310 14310 14310 14310 14310 14310
в которых
расчеты за ТЭ
осуществляют
с применением
расчетных
способов
23 Расход воды куб. м 1805 2381 4066 5099 5049 4999 4949 4900 4851 4802 4754 4703
на снабжение БУ,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
24 Численность чел. 105 205 612 630 630 630 630 630 630 630 630 630
сотрудников
бюджетного
сектора,
в котором
расходы воды
осуществляют
с использованием
приборов учета
25 Расход воды куб. м 5130 4465 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0
на снабжение БУ,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
26 Численность чел. 626 526 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
сотрудников
бюджетного
сектора,
в котором
расходы воды
осуществляют
с применением
расчетных
способов
27 Расход ЭЭ кВт.ч 385210 347151 303042 306943 297012 294042 291102 288590 280104 271700 263549 255643
на обеспечение
БУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
28 Численность чел. 731 731 646 630 630 630 630 630 630 630 630 630
сотрудников БУ,
в которых
расчеты за ЭЭ
осуществляются
с использованием
приборов
29 Расход ЭЭ кВт.ч - - - - - - - - - - - -
на обеспечение
БУ, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
30 Численность чел. - - - - - - - - - - - -
сотрудников БУ,
в которых
расчеты за ЭЭ
осуществляются
с применением
расчетного
способа
31 Объем природного тыс. - - - - - - - - - - - -
газа, куб. м
потребляемого
(используемого)
БУ МО
32 Объем природного тыс. - - - - - - - - - - - -
газа, куб. м
потребляемого
(используемого)
БУ, расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
33 Расходы МО тыс. 79961 82853 94102 103553 104589 105635 106691 107758 108836 109924 111023 112133
руб.
34 Расходы бюджета тыс. 3816,7 5235,3 4354,6 3725,4 3613,7 3505,3 3470,2 3435,5 3401,1 3367,1 3333,4 3300,1
МО руб.
на обеспечение
энергетическими
ресурсами БУ
35 Расходы МО на тыс. - - - - - - - - - - - -
предоставление руб.
субсидий
организациям
коммунального
комплекса
на приобретение
топлива
36 Общее количество шт. 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
БУ
37 Количество БУ, шт. 0 0 2 12 14 14 14 14 14 14 14 14
в отношении
которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
38 Число шт. 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
муниципальными
заказчиками
39 Общее количество шт. 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
муниципальных
заказчиков
40 Количество шт. 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальных
заказчиков,
заключивших
энергосервисные
договоры
(контракты)
41 Объем товаров, тыс. 11119,9 15855,6 20697,4 16618,0 16784,2 16951,8 17121,3 17292,5 17465,4 17640,0 17816,4 17994,6
работ, услуг, руб.
закупаемых для
муниципальных
нужд
42 Объем товаров, тыс. 0 0 0 9,93 36,3 40,0 45,0 48,6 52,5 56,7 61,2 66,1
работ, услуг, руб.
закупаемых для
муниципальных
нужд
в соответствии
с требованиями
энергетической
эффективности
Расчет целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности произведен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 № 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" и приказа Министерства регионального развития РФ от 26.08.2011 № 417 "О внесении изменений в методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"
Расчет целевых показателей подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере молодежной политики"
№ Наименование Ед. изм. Расчетная Значения целевых показателей Пояснения
показателя формула к расчету
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
A. 1 Отношение кг у.т./ п. 2 / 10,7546 9,6649 9,1672 8,4501 8,8091 9,1603 9,0558 8,9597 8,8191 8,6865 8,5565 8,4289 Снижение
потребления тыс. руб. п. 1 энергоемкости
топливно- на 40% к 2020
энергетических г. относительно
ресурсов МО уровня 2007 г.
к отгруженным согласно Указу
товарам Президента РФ
собственного от 04.06.2008
производства, № 889
выполненным
работам
и услугам
собственными
силами
A. 2 Доля объемов ЭЭ, % (п. 7 / 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
расчеты п. 3) x
за которую 100%
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
на территории МО
A. 3 Доля объемов ТЭ, % (п. 8 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
расчеты п. 4) x
за которую 100%
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
на территории МО
A. 4 Доля объемов % (п. 9 / 26 35 86 100 100 100 100 100 100 100 100 100
воды, расчеты п. 5) x
за которую 100%
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
воды,
потребляемой
на территории МО
A. 5 Доля объемов % (п. 10 / - - - - - - - - - - - -
природного газа, п. 6) x
расчеты 100%
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
индивидуальных
и общих приборов
учета), в общем
объеме
природного газа,
потребляемого
на территории МО
A. 6 Объем % (п. 18 / 31 13 6 18 13 35 0 0 0 0 0 0
внебюджетных п. 17) x
средств, 100%
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности,
в общем объеме
финансирования
муниципальной
программы
A. 7 Изменение объема т у.т. п. 15 (n) - - - - - - - - - - - -
производства - п. 15
энергетических (n - 1)
ресурсов
с использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов
A. 8 Доля % (п. 15 / - - - - - - - - - - - -
энергетических п. 16) x
ресурсов, 100%
производимых
с использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов,
в общем объеме
энергетических
ресурсов,
производимых
на территории МО
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам
энергетических ресурсов
B. 1 Экономия ЭЭ тыс. [(A. 1 0 39,001 56,826 82,498 69,646 57,074 60,815 64,255 69,288 74,035 78,689 83,257 Прогноз
в натуральном кВт.ч (2009) - экономии ЭЭ
выражении A. 1 (n)) осуществляется
/ A. 1 при
(2009)] стабилизации МП
п. 3 и значения
(2009) потребления ЭЭ
на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B. 2 Экономия ЭЭ тыс. руб. B. 1 x 0 101,793 148,316 215,32 181,776 148,963 158,727 167,706 180,842 193,231 205,378 217,301 Прогноз
в стоимостном п. 11 экономии ЭЭ
выражении (2009) осуществляется
в ценах года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B. 3 Экономия ТЭ тыс. Гкал [(A. 1 0 0,2847 0,4148 0,6022 0,5083 0,4164 0,44 0,469 0,5002 0,5404 0,574 0,608 Прогноз
в натуральном (2009) - экономии ЭЭ
выражении A. 1 (n)) осуществляется
/ A. 1 при
(2009)] стабилизации МП
п. 4 и потребления
(2009) ТЭ на уровне
года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B. 4 Экономия ТЭ тыс. руб. B. 3 x 0 236,7 344,86 500,66 422,6 346,19 369 390,2 415,86 449,28 477,6 505,3 Прогноз
в стоимостном п. 12 экономии ТЭ
выражении (2009) осуществляется
в ценах года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B. 5 Экономия воды тыс. [(A. 1 0 0,703 1,0243 1,487 1,255 1,029 1,097 1,159 1,235 1,335 1,419 1,501 Прогноз
в натуральном куб. м (2009) - экономии воды
выражении A. 1 (n)) осуществляется
/ A. 1 при
(2009)] стабилизации МП
п. 5 и значения
(2009) потребления
воды на уровне
года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B. 6 Экономия воды тыс. руб. B. 5 x 0 14,99 21,84 31,7 26,76 21,94 23,4 24,71 26,34 28,45 30,24 32 Прогноз
в стоимостном п. 13 экономии воды
выражении (2009) осуществляется
в ценах года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B. 7 Экономия тыс. куб. [(A. 1 Прогноз
природного газа м (2009) - экономии газа
в натуральном A. 1 (n)) осуществляется
выражении / A. 1 при
(2009)] стабилизации МП
п. 6 и значения
(2009) потребления ЭЭ
на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B. 8 Экономия руб. B. 7 x Прогноз
природного газа п. 14 экономии газа
в стоимостном (2009) осуществляется
выражении в ценах года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в бюджетном секторе
C. 1 Уд. расход ТЭ Гкал/ п. 19 / - - - - - - - - - - - - -
БУ, расчеты кв. м п. 20
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
C. 2 Уд. расход ТЭ Гкал/ п. 21 / 0,19 0,18 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
БУ, расчеты кв. м п. 22
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
C. 3 Изменение уд. Гкал/ C. 1 (n) - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
расхода ТЭ БУ, кв. м - C. 1
расчеты (n - 1)
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 кв. м общей
площади)
C. 4 Изменение уд. Гкал/ C. 2 (n) 0 -0,01 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
расхода ТЭ БУ, кв. м - C. 2
расчеты (n - 1)
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 кв. м общей
площади)
C. 5 Изменение - C. 2 / - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
отношения уд. C. 1
расхода ТЭ БУ,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к уд. расходу ТЭ
БУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 6 Уд. расход воды куб. м/ п. 23 / 17,19 11,61 6,64 8,09 8,01 7,93 7,86 7,78 7,7 7,62 7,55 7,47
на снабжение БУ, чел. п. 24
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 чел.)
C. 7 Уд. расход воды куб. м/ п. 25 / 8,19 8,49 19,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
на снабжение БУ, чел. п. 26
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 чел.)
C. 8 Изменение уд. куб. м/ C. 6 (n) -13,5 -5,58 -4,97 1,45 -0,08 -0,08 -0,07 -0,08 -0,08 -0,08 -0,07 -0,08
расхода воды чел. - C. 6
на снабжение БУ, (n - 1)
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 чел.)
C. 9 Изменение уд. куб. м/ C. 7 (n) -2,91 0,3 11,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
расхода воды чел. - C. 7
на снабжение БУ, (n - 1)
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 чел.)
C. 10 Изменение - C. 7 / 0,48 0,73 2,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
отношения уд. C. 6
расхода воды
на снабжение БУ,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к уд. расходу
воды
на снабжение БУ,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 11 Уд. расход ЭЭ кВт.ч/ п. 27 / 527 474,9 469,11 487,21 471,448 466,73 462 458,1 444,61 431,27 418,3 405,8
на обеспечение чел. п. 28
БУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 чел.)
C. 12 Уд. расход ЭЭ кВт.ч/ п. 29 / - - - - - - - - - - - -
на обеспечение чел. п. 30
БУ, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 чел.)
C. 13 Изменение уд. кВт.ч/ C. 11 (n) 5,44 -52,06 -5,79 -18,1 -15,76 -4,72 -4,67 -3,99 -13,47 -13,34 -12,9 -12,55
расхода ЭЭ чел. - C. 11
на обеспечение (n - 1)
БУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 чел.)
C. 14 Изменение уд. кВт.ч/ C. 12 (n) - - - - - - - - - - -
расхода ЭЭ чел. - C. 12
на обеспечение (n - 1)
БУ, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 чел.)
C. 15 Изменение - C. 14 /
отношения уд. C. 13
расхода ЭЭ
на обеспечение
БУ, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к уд. расходу ЭЭ
на обеспечение
БУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 16 Доля объемов ЭЭ, % (п. 27 / 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
потребляемой п. 27 +
(используемой) п. 29) x
БУ, оплата 100%
которой
осуществляется
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
(используемой)
БУ на территории
МО
C. 17 Доля объемов ТЭ, % п. 19 / - - - - - - - - - - - -
потребляемой (п. 19 +
(используемой) п. 21) x
БУ, расчеты 100%
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
(используемой)
БУ на территории
МО
C. 18 Доля объемов % п. 23 / 26,03 35,12 85,89 100 100 100 100 100 100 100 100 100
воды, (п. 23 +
потребляемой п. 25) x
(используемой) 100%
БУ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
БУ на территории
МО
C. 19 Доля объемов - (п. 32 / - - - - - - - - - - - -
природного газа, п. 31) x
потребляемого 100%
БУ, расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого БУ
на территории МО
C. 20 Доля расходов
бюджета МО
на обеспечение
энергетическими
ресурсами БУ
C. 20.1 Для фактических % п. 34 (n) 4,77 6,32 4,63 3,6 3,46 3,32 3,25 3,19 3,12 3,06 3 2,94
условий / п. 33
(n) x
100%
C. 20.1 Для сопоставимых % п. 34 (n) 4,77 6,55 5,45 4,66 4,52 4,38 4,34 4,3 4,25 4,21 4,17 4,13 При
условий / п. 33 стабилизации п.
(2009) x 33 на уровне
100% года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
C. 21 Динамика
расходов бюджета
МО
на обеспечение
энергетическими
ресурсами БУ
C. 21.1 Для фактических тыс. руб. п. 34 (n) 662,7 1418,6 -880,7 -629,2 -111,7 -108,4 -35,1 -34,7 -34,4 -34 -33,7 -33,3 Где n -
условий - п. 34 отчетный год,
(n - 1) (п - 1) -
предшествующий
год
C. 21.2 Для сопоставимых тыс. руб. п. 34 (n) 0 1418,6 537,9 -91,3 -203 -311,4 -346,5 -381,2 -415,6 -449,6 -483,3 -516,6
условий - п. 34
(2009)
C. 22 Доля расходов % (п. 35 / - - - - - - - - - - - -
бюджета МО на п. 33) x
предоставление 100%
субсидий
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива
C. 23 Динамика тыс. руб. п. 35 (п) - - - - - - - - - - - - Где n -
расходов бюджета - п. 35 отчетный год,
МО на (п - 1) (п - 1) -
предоставление предшествующий
субсидий год
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива
C. 24 Доля БУ, % (п. 37 / - - 14 86 100 100 100 100 100 100 100 100
финансируемых п. 36) x
за счет бюджета 100%
МО, в общем
объеме БУ,
в отношении
которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
C. 25 Число шт. п. 38 - - 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8
энергосервисных
договоров,
заключенных
муниципальными
заказчиками
C. 26 Доля % (п. 40 / - - 0 0 7,1 14,3 21,4 28,6 35,7 42,9 50,0 57,1
муниципальных п. 39) x
заказчиков 100%
в общем объеме
муниципальных
заказчиков,
которыми
заключены
энергосервисные
договоры
C. 27 Доля товаров, % (п. 42 / 0 0 0 0,06 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 0,32 0,34 0,37
работ, услуг, п. 41) x
закупаемых для 100%
муниципальных
нужд
в соответствии
с требованиями
энергетической
эффективности,
в общем объеме
закупаемых
товаров, работ,
услуг для
муниципальных
нужд
C. 28 Удельные расходы тыс. п. 43 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджета МО на руб./чел. п. 44
предоставление
социальной
поддержки
гражданам
по оплате жилого
помещения
и коммунальных
услуг на 1 чел.
4.2. Система программных мероприятий учреждений
по реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в сфере молодежной политики"
№ Тип мероприятий Наименование Источник Объем финансирования, тыс. руб. Эконом.
п/п мероприятия финанси- эффект, нат.
рования 2010 2011 2012 2013 г. 2014 показатель/
г. г. г. г. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Управление по делам молодежи
1 Организационно- - мониторинг МБ без 0
аналитические потребления ТЭР вложения
мероприятия затрат
2 Технические Замена деревянных УР 140 5,95 Гкал/
мероприятия оконных блоков 7,27 тыс.
на пластиковые руб.
стеклопакеты
(7 шт.)
МБУ ДОДМ ЦТТ "Автомобилист"
1 Организационно- - обучение МБ 2 0
аналитические специалистов
мероприятия (1 чел.)
2 - энергетическое ФБ 98 0
обследование
(энергоаудит)
5 (пяти)
помещений
с изготовлением
энергетического
паспорта
учреждения
(1 шт.)
3 Технические Установка узлов МБ 74,8 куб. м/
мероприятия учета холодной 1,5 тыс.
и горячей воды субвенции 110 руб.
с заменой УР
элементов системы
водоснабжения
5 Замена элементов МБ; 45 3 Гкал/1,8
отопительной субвенции тыс. руб.
системы УР
в пределах границ
балансовой
принадлежности
6 Проведение МБ 2 2,1 2,3 2,5 3 Гкал/1,8
опрессовки тыс. руб.
отопительной субвенции 50
системы УР
в пределах границ
балансовой ИИ
принадлежности
7 Замена деревянных МБ 74 50,61 Гкал/
оконных блоков 30,3 тыс.
на пластиковые УР 40 руб.
стеклопакеты
(14 шт.)
8 Замена старого МБ 12 2354 кВт.ч/
электросчетчика 4,71 тыс.
на электронный руб.
(3 шт.)
9 Замена ламп ИИ 1,1 2,5 3,5 936 кВт.ч/
накаливания на 3,93 тыс.
энергосберегающие руб.
(90 шт.)
10 Замена МБ 47,3 1464 кВт.ч/
светильников 5,86 тыс.
(73 шт.) руб.
11 Установка МБ 4 0,6 Гкал/
уплотнителя 1,8 тыс.
на дверях руб.
и их регулировка
12 Установка МБ 6,1 9,16 Гкал/
теплоототражающих 10,2 тыс.
экранов руб.
за радиаторами
отопления
МБОУ ДОД ЦПК "Полис"
1 Организационно- - обучение МБ 9 0
аналитические специалистов
мероприятия (1 чел.)
2 - энергетическое ФБ 98 0
обследование
(энергоаудит)
12 (двенадцати)
помещений
с изготовлением
энергетического
паспорта
учреждения
(1 шт.)
3 Технические Замена ламп ИИ 1,1 9 785 кВт.ч/
мероприятия накаливания на 1,57 тыс.
энергосберегающие руб.
(175 шт.)
4 Замена деревянных МБ 191 109 56,95 Гкал/
оконных блоков 69,59 тыс.
на пластиковые субвенции 22 руб.
стеклопакеты УР
(67 шт.)
ИИ 7 30 316
5 Замена элементов МБ 3 Гкал/1,8
отопительной тыс. руб.
системы субвенции 40
в пределах границ УР
балансовой
принадлежности
6 Установка узлов МБ 124,63 куб.
учета холодной м/2,49 тыс.
и горячей воды субвенции 110 руб.
с заменой УР
элементов системы
водоснабжения
7 Замена старого МБ 10 2320 кВт.ч/
электросчетчика 4,64 тыс.
на электронный руб.
(6 шт.)
8 Замена узлов МБ 4 3,35 куб. м/
учета холодной 0,1 тыс.
и горячей воды руб.
с заменой
элементов системы
водоснабжения
9 Установка ИИ 5 14,3 24,01 Гкал/
теплоотражающих 29,34 тыс.
экранов руб.
за радиаторами
отопления
(87 шт.)
10 Установка ИИ 15 288 кВт.ч/
дополнительных 1,1 тыс.
радиаторов руб.
(2 шт.)
11 Утепление ИИ 72 6,12 Гкал/
цокольной части 6,8 тыс.
фасада руб.
по периметру
занимаемых
нежилых помещений
12 Утепление входных ИИ 7 4,5 9,66 Гкал/
дверей (14 шт.) 11,80 тыс.
руб.
13 Замена ИИ 4 1,9 2232 кВт.ч/
светильников 4,46 тыс.
(9 шт.) руб.
МБОУ ДОД ЦДПК "Пульс"
1 Организационно- - обучение МБ 9 0
аналитические специалистов
мероприятия (1 чел.)
2 - энергетическое МБ 117 0
обследование
(энергоаудит) ФБ 43
9 (девяти)
помещений
с изготовлением
энергетического
паспорта
учреждения
(1 шт.)
3 Технические Замена ламп ИИ 2 5,1 3,9 3900 кВт.ч/
мероприятия накаливания на 15,3 тыс.
энергосберегающие руб.
(125 шт.)
4 Замена деревянных МБ 11 390 375 76,4 Гкал/
оконных блоков 63,36 тыс.
на пластиковые Субвенции 40 руб.
стеклопакеты УР
(61 шт.)
ИИ 16 30 215
5 Замена элементов МБ 3 Гкал/1,8
отопительной тыс. руб.
системы субвенции 38
в пределах границ УР
балансовой
принадлежности ИИ 25
6 Установка узлов МБ 17 136,19 куб.
учета холодной м/2,72 тыс.
и горячей воды субвенции 48 руб.
с заменой УР
элементов системы
водоснабжения
7 Замена МБ 1 2232 кВт.ч/
светильников 4,46 тыс.
(3 шт.) ИИ 5 0,5 руб.
8 Установка ИИ 0,5 5 12,42 Гкал/
теплоотражающих 15,18 тыс.
экранов руб.
за радиаторами
отопления
(45 шт.)
9 Замена ИИ 2 2 1,6 Гкал/
уплотнителя 0,8 тыс.
на дверях руб.
и регулировка
примыкания
10 Замены старого ИИ 1,7 2320 кВт.ч/
электросчетчика 4,64 тыс.
на электронный руб.
(1 шт.)
МБОУ ДОД ЦРТДЮ "Ровесник"
1 Организационно- - обучение ИИ 9 0
аналитические специалистов
мероприятия (1 чел.)
- энергетическое МБ 94 0
обследование
(энергоаудит)
6 (шести)
помещений
с изготовлением
энергетического
паспорта
учреждения
(1 шт.)
2 Технические Замена ламп ИИ 0,8 773 кВт.ч/
мероприятия накаливания на 1,55 тыс.
энергосберегающие руб.
(38 шт.)
3 Установка узлов ИИ 21 61,03 куб.
учета холодной м/1,22 тыс.
и горячей воды руб.
4 Замена старого ИИ 3 2320 кВт.ч/
электросчетчика 4,64 тыс.
на электронный руб.
5 Замена деревянных субвенции 143 34,95 Гкал/
оконных блоков УР 20,9 тыс.
на пластиковые руб.
стеклопакеты ИИ 27 80
(13 шт.)
6 Замена входной ИИ 42 1,7 Гкал/
двери (2 шт.) 2,08 тыс.
руб.
7 Замена ИИ 9 4,2 2062 кВт.ч/
светильников 4,12 тыс.
(9 шт.) руб.
8 Проведение ИИ 10 16,08 Гкал/
гидравлической 17,9 тыс.
регулировки руб.
и ручной
балансировки
стояков отопления
МБОУ ДОД ЦДПК "Синтез"
27 Технические Установка узлов МБ 24 140,69 куб.
мероприятия учета холодной м/2,81 тыс.
и горячей воды субвенции 73 руб.
УР
ИИ 7
28 Замена деревянных МБ 59 209 504 12,3 Гкал/
оконных блоков 7,4 тыс.
на пластиковые субвенции 30 руб.
стеклопакеты УР
(55 шт.)
ИИ 22 73,6
29 Установка субвенции 56 54 Гкал/
элеваторного узла УР 32,4 тыс.
руб.
30 Тепловая изоляция субвенции 10 3 Гкал/1,8
трубопровода УР тыс. руб.
31 Замена элементов ИИ 16 3 Гкал/1,8
отопительной тыс. руб.
системы
в пределах границ
балансовой
принадлежности
32 Замена ламп ИИ 1 3 3 1108 кВт.ч/
накаливания на 2,22 тыс.
энергосберегающие руб.
(113 шт.)
33 Гидравлические МБ 32 32 32 32 3 Гкал/1,8
испытания системы тыс. руб.
отопления ИИ
элеваторного узла
34 Замена ИИ 13 2,1 2225 кВт.ч/
светильников 4,45 тыс.
руб.
Замена входной ИИ 21,9 1,7 Гкал/
двери (2 шт.) 2,08 тыс.
руб.
Замена старого ИИ 1 2,3 2320 кВт.ч/
электросчетчика 4,64 тыс.
на электронный руб.
Установка ИИ 10 24,01 Гкал/
теплоотражающих 29,34 тыс.
экранов руб.
за радиаторами
отопления
Утепление входных МБ 2,7 1,08 Гкал/
дверей 1,2 тыс.
по периметру руб.
притвора дверного
полотна
Проведение ИИ 7 16,08 Гкал/
гидравлической 17,9 тыс.
регулировки руб.
и ручной
балансировки
стояков отопления
35 Организационно- - обучение МБ 9 0
аналитические специалистов
мероприятия (1 чел.)
- энергетическое ФБ 100 0
обследование
(энергоаудит)
10 (десяти)
помещений
с изготовлением
энергетического
паспорта
учреждения
(1 шт.)
МБОУ "Центр "Электрон"
36 Технические Установка узлов МБ 84 80,3 куб. м/
мероприятия учета холодной 1,61 тыс.
и горячей воды, руб.
24 шт. с заменой
труб ХВС, ГВС
37 Замена ламп ИИ 2 624 кВт.ч/
накаливания на 1,25 тыс.
энергосберегающие руб.
(40 шт.)
Замена деревянных МБ 99 15,95 Гкал/
оконных блоков 2,9 тыс.
на пластиковые УР 70 руб.
стеклопакеты
(12 шт.)
Плановая замена ИИ 4 6,7 куб. м/
узлов учета 0,2 тыс.
холодной руб.
и горячей воды
(2 шт.)
38 Организационно- - обучение МБ 2 0
аналитические специалистов
мероприятия (1 чел.)
9 - энергетическое ФБ 98 0
обследование
(энергоаудит)
5 (пяти)
помещений
с изготовлением
энергетического
паспорта
учреждения
(1 шт.)
МБОУ "Центр "Надежда"
40 Технические Установка узлов МБ 24 145,18 куб.
мероприятия учета холодной м/2,9 тыс.
и горячей воды, субвенции 28 руб.
с частичной УР
заменой элементов
системы
водоснабжения
41 Проведение МБ 10 12,9 Гкал/
опрессовки 7,7 тыс.
отопительной субвенции 8 руб.
системы УР
в пределах границ
балансовой ИИ 2 10 27 27
принадлежности
42 Замена старого МБ 5 1348 кВт.ч/
электросчетчика 2,70 тыс.
на электронный руб.
Замена деревянных МБ 40 131 28,9 Гкал./
оконных блоков 35,31 тыс.
на пластиковые УР 130 руб.
стеклопакеты
(34 шт.)
Замена ламп ИИ 2,5 3370 кВт.ч/
накаливания на 13,48 тыс.
энергосберегающие руб.
(108 шт.)
Замена радиаторов МБ 75 4,5 Гкал/
отопления 5,50 тыс.
(15 шт.) УР 75 руб.
43 Замена ИИ 8 16,4 12 675 кВт.ч/
светильников 1,35 тыс.
(27 шт.) руб.
44 Организационно- - обучение МБ 6 0
аналитические специалистов
мероприятия (3 чел.)
45 - энергетическое ФБ 43 0
обследование
(энергоаудит)
5 (пяти) МБ 55
помещений
с изготовлением
энергетического
паспорта
учреждения
(1 шт.)
МКУ "Молодежная биржа труда"
46 Организационно- - обучение МБ 0
аналитические специалистов
мероприятия (1 чел.)
47 - энергетическое ФБ 35 0
обследование
(энергоаудит)
1 (одного)
помещения
с изготовлением
энергетического
паспорта
учреждения
(1 шт.)
48 Технические Замена старого МБ 3 589 кВт.ч/
мероприятия электросчетчика 1,18 тыс.
на электронный руб.
Замена деревянных МБ 80,4 7,65 Гкал/
оконных блоков 9,35 тыс.
на пластиковые руб.
стеклопакеты
(9 шт.)
Замена ламп МБ 1,5 589 кВт.ч/
накаливания на 1,18 тыс.
энергосберегающие руб.
(15 шт.)
МБОУ ДОД ОМДК "Мастер"
49 Организационно- - обучение МБ 0
аналитические специалистов
мероприятия (1 чел.)
50 - энергетическое УР 40 0
обследование
(энергоаудит)
1 (одного)
помещения
с изготовлением
энергетического
паспорта
учреждения
(1 шт.)
51 Технические Замена ламп ИИ 3 807 кВт.ч/
мероприятия накаливания на 1,62 тыс.
энергосберегающие руб.
(30 шт.)
Замена МБ 3 25 кВт.ч/
электросчетчиков 0,05 тыс.
(1 шт.) руб.
МБОУ ДОД ДЮЦ "Олимп"
52 Организационно- - обучение МБ 2 0
аналитические специалистов
мероприятия (1 чел.)
53 - энергетическое МБ 30 30 0
обследование
(энергоаудит) ИИ
2 (двух)
помещений с
изготовлением
энергетического
паспорта
учреждения
(1 шт.)
54 Технические Замена ламп ИИ 1 1 98 кВт.ч/
мероприятия накаливания на 0,20 тыс.
энергосберегающие руб.
(89 шт.)
55 Замена ИИ 9 782 кВт.ч/
светильников 1,57 тыс.
(39 шт.) руб.
56 Проведение ИИ 7 25 кВт.ч/
испытаний 0,05 тыс.
электропроводки руб.
57 Установка узлов МБ 27,62 куб.
учета холодной м/0,55 тыс.
и горячей воды субвенции 15 руб.
с заменой УР
элементов системы
водоснабжения
Замена деревянных МБ 40 3,4 Гкал/
оконных блоков 4,15 тыс.
на пластиковые ИИ 19 руб.
стеклопакеты
Плановая замена ИИ 2 2 10,02 куб.
узлов учета м/0,3 тыс.
холодной руб.
и горячей воды
(3 шт.)
Замена входного ИИ 11,5 1,7 Гкал/
блока 2,08 тыс.
МБ 10 руб.
Проведение ИИ 2 6,14 Гкал/
гидравлической 3,7 тыс.
регулировки руб.
и ручной
балансировки
стояков отопления
МКУ "Городской центр "Подросток"
59 Организационно- - обучение МБ 2 0
аналитические специалистов
мероприятия (1 чел.)
60 - энергетическое ФБ 40 0
обследование
(энергоаудит) УР 40
1 (одного)
помещения
с изготовлением
энергетического
паспорта
учреждения
(1 шт.)
61 Технические Установка узлов МБ 3 43,68 куб.
мероприятия учета холодной м/0,87 тыс.
и горячей воды, руб.
2 шт. с заменой
труб ХВС, ГВС
62 Замена ламп МБ 1 782 кВт.ч/
накаливания на 1,56 тыс.
энергосберегающие руб.
(10 шт.)
63 Замена деревянных МБ 80 4,7 Гкал/
оконных блоков 2,8 тыс.
на пластиковые субвенции 60 руб.
стеклопакеты УР
(18 шт.)
64 Замена элементов МБ 3 Гкал/1,8
отопительной тыс. руб.
системы субвенции 40
в пределах границ УР
балансовой
принадлежности
МБОУ ДОД "Центр трудовой реабилитации подростков"
65 Организационно- - обучение МБ 0,0
аналитические специалистов
мероприятия (1 чел.)
66 - энергетическое МБ 30 0,0
обследование
(энергоаудит)
2 (двух)
помещений с
изготовлением
энергетического
паспорта
учреждения
(1 шт.)
67 Технические Установка узлов МБ 43,68 куб.
мероприятия учета холодной м/0,87 тыс.
и горячей воды субвенции 5 руб.
УР
Замена ламп ИИ 1,4 1,4 1778 кВт.ч/
накаливания на 6,98 тыс.
энергосберегающие руб.
(57 шт.)
Замена ИИ 2,1 60,15 кВт.ч/
светильников 0,3 тыс.
(3 шт.) руб.
Автоматизация УР 7,4 31,2 кВт.ч/
управления 0,15 тыс.
освещением руб.
68 Замена старого ИИ 2 554 кВт.ч/
электросчетчика 1,11 тыс.
на электронный руб.
МКУ "ЦБ УДМ"
69 Организационно- - обучение МБ 0,0
аналитические специалистов
мероприятия (1 чел.)
70 - энергетическое ФБ 45 0,0
обследование
(энергоаудит)
1 (одного)
помещения
с изготовлением
энергетического
паспорта
учреждения
(1 шт.)
Технические Замена входной МБ 30 0,9 Гкал/
мероприятия двери 1,10 тыс.
руб.
Замена радиаторов УР 120 6,0 Гкал/
отопления 7,33 тыс.
руб.
Автоматизация УР 98 312 кВт.ч/
управления 1,3 тыс.
освещением руб.
72 Замена деревянных УР 100 4,78 Гкал/
оконных блоков 2,87 тыс.
на пластиковые субвенции 134 руб.
стеклопакеты УР
(17 шт.)
Всего 849 1313 1174 1856,5 2048,6 603,29 тыс.
руб.
МБ 0 868 358,4 753,10 1324,4
УР 738 367 0 860,4 0
<*>
в т.ч. субвенции 738 367 0 0 0
УР
ФБ 0 0 600 0 0
в т.ч. субсидии 0 0 600 0 0
ФБ
ИИ 111 78 215,6 243 724,2
--------------------------------
<*> В соответствии с заявкой на получение субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
V. Система подпрограммных мероприятий
Система подпрограммных мероприятий отражена в разделе IV (пункт 4.2).
VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем необходимых капиталовложений составляет 7241,1 тыс. руб., в том числе на технические мероприятия - 6155,1 тыс. руб.
Затраты на реализацию подпрограммы должны уточняться при формировании годовых планов реализации подпрограммы после разработки проектно-сметной документации.
В табл. 4 приведены предполагаемые источники финансирования, необходимый объем средств по этим источникам и объемы инвестирования с учетом инфляции к предыдущему году:
Таблица 4
Планируемые источники финансирования мероприятий
подпрограммы и объемы инвестиций
тыс. руб.
Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 Всего
Необходимый объем инвестиций, 849 1313 1174 1856,5 2048,6 7241,1
тыс. руб.:
в том числе на технические 849 1139 342 1776,5 2048,6 6155,1
мероприятия, тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
Бюджет муниципального 0 868 358,4 753,1 1324,4 3303,9
образования "Город Ижевск"
Бюджет Удмуртской Республики, 738 367 0 860,4 0 1965,4
в том числе
субвенция УР 738 367 0 0 0 1105
средства субсидии 0 0 0 860,4 0 860,4
<*>
Бюджет Российской Федерации, 0 0 600 0 0 600
в том числе
средства субсидии 0 0 600 0 0 600
Иные источники 111 78 215,6 243 724,2 1371,8
--------------------------------
<*> В соответствии с заявкой на получение субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
VII. Организация управления
(механизм реализации) подпрограммы
Основным механизмом реализации подпрограммы является:
- утверждение ежегодных планов выполнения программных мероприятий;
- заключение государственных контрактов (договоров), связанных с реализацией подпрограммы;
- ежегодное формирование бюджетной заявки на ассигнования из городского бюджета.
Для создания благоприятных условий и эффективного использования средств на реализацию подпрограммы необходимо выполнить ряд мероприятий.
Первоочередные организационные мероприятия
Мероприятие Нормативно- Цель Результат Срок Ответственный
правовая база за выполнение
Внедрение Федеральный Создание Формирование Согласно Учреждения,
приборов учета закон системы достоверных табл. 4.2 подведомст-
и регулирования от 23.11.2009 текущего данных венные
расхода № 261-ФЗ "Об мониторинга по отпуску Управлению
энергоресурсов энергосбережении за потреблением и потреблению по делам
и энергосбере- и о повышении энергоресурсов. ТЭР молодежи
гающего энергетической Создание базы
оборудования эффективности для управления
и о внесении энергопотребле-
изменений нием в режиме
в отдельные "реального
законодательные времени"
акты Российской
Федерации"
Проведение Федеральный Оценка Наличие По отдельно Управление
энергетических закон эффективности достоверных согласован- по делам
обследований от 23.11.2009 использования материалов ному молодежи,
учреждений № 261-ФЗ "Об организациями и обоснование перечню специализиро-
энергосбережении ТЭР, энергосбере- ванные
и о повышении определение гающих организации
энергетической затрат проектов.
эффективности на реализацию Снижение
и о внесении мероприятий рисков
изменений повышения неэффективного
в отдельные энергетической использования
законодательные эффективности средств
акты Российской
Федерации"
Активная Федеральный Формирование Повышение Постоянно Управление
информационная закон экологического эффективности по делам
политика от 23.11.2009 и энергосбере- использования молодежи
и реклама № 261-ФЗ "Об гающего ТЭР
энергосбережении сознания
и о повышении потребителей и
энергетической производителей
эффективности ТЭР
и о внесении
изменений
в отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации"
VIII. Контроль за ходом реализации целевой подпрограммы
Формы и методы организации управления реализацией подпрограммы определяются Управлением по делам молодежи.
Управление по делам молодежи:
обеспечивает реализацию подпрограммы;
ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся подпрограммы (заключения, соглашения, договоры, контракты, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки и т.д.);
контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;
при несоответствии средств на реализацию подпрограммы, предусмотренных решением Городской думы г. Ижевска о бюджете города на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных программой, Управление по делам молодежи обеспечивает реализацию подпрограммы в пределах средств, предусмотренных решением Городской думы г. Ижевска о бюджете города на соответствующий финансовый год;
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств и приоритетов развития города;
ежегодно формулирует заявку на привлечение средств консолидированного фонда для реализации подпрограммных мероприятий;
при необходимости создает рабочую группу по реализации подпрограммы, определяет ее состав и регламент, утверждаемые в установленном порядке, организует деятельность рабочей группы;
несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета;
готовит отчеты о ходе и результатах реализации подпрограммы;
организует мониторинг, оценку достигнутых целей и эффективности подпрограммы.
Внесение изменений и дополнений в подпрограмму, а также досрочное прекращение реализации подпрограммы либо ее части осуществляется в случаях:
при несоответствии средств на реализацию программы, предусмотренных решением Городской думы г. Ижевска о бюджете города на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных подпрограммой;
изменения социально-экономической ситуации и пересмотра стратегических приоритетов развития г. Ижевска;
появления иных механизмов решения проблемы, указанной в подпрограмме;
утверждения другой подпрограммы, решающей цели и задачи первоначальной подпрограммы.
В этих случаях Управление по делам молодежи вносит предложение о целесообразности внесения изменений и дополнений или досрочного прекращения реализации подпрограммы либо ее части на Коллегию Администрации города.
Управление по делам молодежи одновременно с годовым отчетом о деятельности отрасли (структурного подразделения) представляет отчет о результатах реализации подпрограммы в соответствии с постановлением Администрации г. Ижевска от 21.04.2004 № 164 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ города Ижевска" (в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 26.11.2007 № 747/8). Отчет должен содержать:
аналитическую записку о ходе и результатах реализации подпрограммы;
перечень реализованных мероприятий, информацию о ходе и полноте выполнения подпрограммных мероприятий;
данные о фактических объемах средств, направленных на реализацию подпрограммы, с указанием источников финансирования и их соответствие запланированным объемам финансирования;
сведения о результатах, полученных от реализации мероприятий подпрограммы, за отчетный период;
сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при утверждении программы Городской думой г. Ижевска;
оценку социально-экономической эффективности результатов реализации подпрограммы;
оценку результативности реализации подпрограммы, достижение поставленной цели.
По подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетном году, Управление по делам молодежи представляет отчет о выполнении программы за весь период ее реализации.
Ответственность за реализацию подпрограммы возлагается на Управление по делам молодежи.
IX. Оценка эффективности социально-экономических
(экологических) результатов реализации подпрограммы
Оценка эффективности результатов реализации подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 31.07.2007 № 431 "Об утверждении Порядка оценки эффективности ведомственных целевых программ".
Оценка эффективности результатов реализации подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых показателей с достигнутыми величинами целевых показателей.
Источником получения информации о достигнутых величинах целевых показателей является отчетная информация учреждений, подведомственных Управлению по делам молодежи Администрации города Ижевска.
В таблице приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий подпрограммы.
Ожидаемый экономический эффект от реализации технических мероприятий, предусмотренных подпрограммой, отражен в натуральном и стоимостном выражении по каждому мероприятию и приведен разделе IV (пункт 4.2).
Средний срок окупаемости технических мероприятий в целом по Управлению по делам молодежи составляет 9 лет.
Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в учреждениях, подведомственных Управлению по делам молодежи Администрации города Ижевска.
Приложение 8
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 5 июля 2013 г. № 751
11.6. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в сфере социальной поддержки
населения, делам семьи, материнства и детства
на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"
1. Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в сфере социальной поддержки
населения, делам семьи, материнства и детства
на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"
Наименование Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
Подпрограммы эффективности в сфере социальной поддержки населения,
делам семьи, материнства и детства на 2010 - 2014 годы
и целевые установки до 2020 года" (далее - Подпрограмма)
Цель Повышение эффективности использования энергетических
Подпрограммы ресурсов и стимулирование внедрения энергосберегающих
мероприятий учреждениями социального обслуживания
Основание Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ
для разработки "Об энергосбережении и о повышении энергетической
Подпрограммы эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", постановление
Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности", приказ Министерства строительства,
архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики
от 20.04.2010 № 59 "Об утверждении плана мероприятий
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности", распоряжение Администрации города Ижевска
от 15.03.2010 № 94 "О разработке долгосрочной
муниципальной целевой программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014 годы"
Заказчик Управление по социальной поддержке населения, делам семьи,
Подпрограммы материнства и детства Администрации г. Ижевска
Разработчик Управление по социальной поддержке населения, делам семьи,
Подпрограммы материнства и детства Администрации г. Ижевска
Исполнители Управление по социальной поддержке населения, делам семьи,
мероприятий материнства и детства Администрации г. Ижевска (далее -
Подпрограммы Управление), учреждения социального обслуживания населения
города Ижевска
Задачи 1) эффективное и рациональное использование энергетических
и целевые ресурсов;
показатели 2) обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема
Подпрограммы потребления ТЭР в течение 5 лет не менее чем на 15%
от фактически потребленного объема ТЭР в 2009 году
по каждому из ресурсов начиная с 01.01.2010;
3) повышение уровня оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов;
4) системность и комплексность проведения мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности;
5) использование энергетических ресурсов
с учетом ресурсных, производственно-технологических,
экологических и социальных условий;
6) разработка мероприятий в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, отражающих
экономию по отдельным видам энергетических ресурсов.
Перечень целевых показателей Подпрограммы представлен
в приложении 4 к данной Подпрограмме
Сроки (сроки 2010 - 2014 годы в один этап
этапов)
реализации
Подпрограммы
Перечень Перечень мероприятий Подпрограммы представлен
основных в приложении 1, 2 к Подпрограмме
мероприятий
Подпрограммы
Планируемые Внедрение энергосберегающих технологий, оптимизация
результаты бюджетных средств в результате реализации мероприятий
реализации программы, снижение в сопоставимых условиях потребления
Подпрограммы ресурсов за период 2010 - 2014 гг. на 15 процентов
Объемы Источниками средств для реализации Подпрограммы являются:
и источники бюджет муниципального образования "Город Ижевск",
финансирования субвенции из Фонда компенсаций Удмуртской Республики,
Подпрограммы передаваемые бюджетом Удмуртской Республики бюджету
(с муниципального образования "Город Ижевск" на исполнение
расшифровкой государственных полномочий.
по годам Для выполнения мероприятий Подпрограммы могут привлекаться
и источникам) иные источники в соответствии с действующим
законодательством.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 23466,1
тыс. руб., в том числе:
тыс. руб.
Год Бюджет Федеральный Бюджет УР Иные
реа- муници- бюджет источники в
лиза- пального соответствии
ции образо- всего в т.ч. всего в т.ч. с действующим
вания за за законодатель-
"Город счет счет ством
Ижевск" субси- субси-
<*> дии дии
2010 293,0 0,0 0,0 2904,5 0,0 156,7
2011 74,4 0,0 0,0 5391,8 0,0 374,7
2012 108,8 0,0 0,0 1488,4 0,0 285,3
2013 102,3 0,0 0,0 4036,0 1360,0 725,0
<**>
2014 0,0 0,0 0,0 6254,4 0,0 1270,8
Всего 578,5 0,0 0,0 20075,1 1360,0 2812,5
-------------------------------
<*> Средства, предусмотренные в бюджете муниципального
образования "Город Ижевск" на реализацию программы,
а также средства, направляемые на реализацию Подпрограммы
исполнителями мероприятий Подпрограммы в рамках текущего
финансирования.
<**> В соответствии с заявкой на получение субсидии
за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой,
носят ориентировочный характер и подлежат корректировке
при формировании и утверждении бюджета Удмуртской
Республики и бюджета муниципального образования "Город
Ижевск" на очередной финансовый год
2. Общие положения
Действие Подпрограммы распространяется на деятельность, связанную с использованием энергетических ресурсов в Управлении и муниципальных учреждениях социального обслуживания населения города Ижевска.
Муниципальные учреждения социального обслуживания населения города Ижевска, основным видом деятельности которых является предоставление социальных услуг пожилым гражданам, инвалидам, семьям и отдельным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. детям-инвалидам, детям-сиротам и т.д., испытывают сложности в работе, связанные с недостатком средств. Недостаточность финансирования приводит к ограничениям в развитии новых форм обслуживания, в обновлении материально-технической базы учреждений, в обеспечении безопасных условий пребывания в учреждениях и для работников, и для клиентов. В то же время низкая платежеспособность обслуживаемых категорий населения, отсутствие тарифов на услуги учреждений социальной помощи семье и детям не позволяют рассчитывать на значительное поступление средств от платных услуг.
В Подпрограмме используются следующие основные термины:
энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);
энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта;
энергосберегающие мероприятия - мероприятия организационного, технического, экономического и иного характера, направленные на экономию и эффективное использование энергетических ресурсов;
лимит потребления энергетических ресурсов - годовой объем потребления энергетических ресурсов (в натуральном и стоимостном выражении), установленный бюджетным организациям, который не может быть ниже уровня, обеспечивающего их функционирование с соблюдением действующих стандартов, санитарных и иных норм и правил.
топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) - совокупность природных и производственных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности;
экономия ТЭР - сравнительное в сопоставлении с базовым, эталонным значением сокращение потребления ТЭР на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества без нарушения экологических и других ограничений в соответствии с требованиями общества;
энергосберегающая политика - комплексное системное проведение на государственном уровне программы мер, направленных на создание необходимых условий организационного, материального, финансового и другого характера для рационального использования и экономного расходования ТЭР.
энергетическое обследование (энергоаудит) - обследование потребителей ТЭР с целью установления показателей эффективности их использования и выработки экономически обоснованных мер по их повышению.
Подпрограмма будет способствовать созданию единого социального пространства в городе Ижевске для пенсионеров, инвалидов, детей и семей в трудной жизненной ситуации, других социально незащищенных категорий граждан города, дополнительных условий для обеспечения достойного качества и уровня их жизни.
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", распоряжением Президента Удмуртской Республики от 12.12.2008 № 243-РП "О мерах по повышению энергетической эффективности экономики Удмуртской Республики", приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики от 20.04.2010 № 59 "Об утверждении плана мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", распоряжением Администрации города Ижевска от 15.03.2010 № 94 "О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014 годы".
3. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Высокое удельное потребление топливно-энергетических ресурсов учреждениями социального обслуживания населения города Ижевска приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм и требований на объектах социального назначения.
С начала действия Подпрограммы в городе Ижевске функционировало 11 муниципальных учреждений социального обслуживания, подведомственных Управлению: 5 ЦСО, 4 центра социальной помощи семье и детям, центр психолого-педагогической помощи населению, социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних. С 2012 года МУ "ЦСПСиД Первомайского района" реорганизовано путем присоединения к МБУ "КЦСОН № 1 Первомайского района г. Ижевска".
Таблица 1
Общие сведения об учреждениях Управления по социальной
поддержке населения, делам семьи, материнства
и детства за 2010 год
№ Объекты учета Суммарная Суммарный Количество
п/п отапливаемая отапливаемый штатных
площадь объем единиц,
зданий, м2 зданий, м3 шт. ед.
1 Управление по социальной 251,6 704,48 20,0
поддержке населения, делам
семьи, материнства и детства
Администрации города Ижевска
(УСПиДС)
2 МУ "Комплексный центр 1016,8 3912,0 99,0
социального обслуживания
населения № 1" Первомайского
района г. Ижевска (МУ КЦСОН № 1)
3 МУ "Центр социального 757,4 1969,2 105,5
обслуживания № 2" Октябрьского
района г. Ижевска (МУ ЦСО № 2)
4 МУ "Комплексный центр 2119,4 7367,0 136,5
социального обслуживания
населения № 3" Ленинского района
г. Ижевска (МУ КЦСОН № 3)
5 МУ "Комплексный центр 1284,4 4115 135,5
социального обслуживания № 4"
Индустриального района
г. Ижевска (МУ КЦСО № 4)
6 МУ "Комплексный Центр 1043,1 3087,6 101,5
социального обслуживания
населения № 5" Устиновского
района г. Ижевска (МУ ЦСО № 5)
7 МУ "Центр социальной помощи 375,3 1168,0 22,0
семье и детям" Первомайского
района г. Ижевска" (МУ ЦСПСиД
Первомайского района)
8 МУ "Центр социальной помощи 1472,8 8372,0 39,0
семье и детям" Октябрьского
района г. Ижевска" (МУ ЦСПСиД
Октябрьского района)
9 МУ "Центр социальной помощи 1140,9 3387,0 48,0
семье и детям" Ленинского района
г. Ижевска" (МУ ЦСПСиД
Ленинского района)
10 МУ "Центр психолого- 371,7 966,42 22,5
педагогической помощи населению
"Берег" г. Ижевска (МУ ЦПППН)
11 МУ "Центр социальной помощи 963,9 4194,0 49,0
семье и детям Индустриального
района "Теплый дом" (МУ ЦСПСиД
Индустриального района)
12 МУ "Социально-реабилитационный 2280,4 13176,0 166,5
Центр для несовершеннолетних 1198,7
г. Ижевска" (МУ СРЦдН)
Итого: 14276,4 52418,7 945,0
Общие сведения в связи с реорганизацией и переездом МБУ "ЦСПСиД Октябрьского района г. Ижевска" в другое помещение изменены и представлены в таблице:
№ Объекты учета Суммарная Суммарный Количество
п/п отапливаемая отапливаемый штатных
площадь объем единиц,
зданий, м2 зданий, м3 шт. ед.
1 Управление по социальной 251,6 704,48 21,0
поддержке населения, делам
семьи, материнства и детства
Администрации города Ижевска
(УСПиДС)
2 МБУ "Комплексный центр 1016,8 3912,0 121,0
социального обслуживания
населения № 1 Первомайского
района города Ижевска"
(МБУ КЦСОН № 1)
3 МБУ "Центр социального 757,4 1969,2 105,5
обслуживания № 2 Октябрьского
района города Ижевска" (МБУ ЦСО
№ 2)
4 МБУ "Комплексный центр 2119,4 7367,0 132,5
социального обслуживания
населения № 3 Ленинского района
города Ижевска" (МБУ КЦСОН № 3)
5 МБУ "Комплексный центр 1284,4 4115 110,0
социального обслуживания
населения № 4 Индустриального
района города Ижевска"
(МБУ КЦСОН № 4)
6 МБУ "Комплексный Центр 1043,1 3087,6 106,0
социального обслуживания
населения № 5 Устиновского
района города Ижевска"
(МБУ КЦСОН № 5)
7 МБУ "Центр социальной помощи 283,7 749,32 61,5
семье и детям Октябрьского
района города Ижевска"
(МБУ ЦСПСиД Октябрьского района)
8 МБУ "Центр социальной помощи 1140,9 3387,0 51,0
семье и детям Ленинского района
города Ижевска" (МБУ ЦСПСиД
Ленинского района)
9 МБУ "Центр психолого- 371,7 966,42 34,0
педагогической помощи
населению "Берег" города Ижевска
(МБУ ЦПППН)
10 МБУ "Центр социальной помощи 963,9 4194,0 55,0
семье и детям "Теплый дом"
Индустриального района города
Ижевска" (МБУ ЦСПСиД "Теплый
дом")
11 МКУ "Социально-реабилитационный 2280,4 13176,0 148,5
Центр для несовершеннолетних 1198,7
г. Ижевска" (МКУ СРЦдН)
Итого: 12712,0 43628,02 946,0
Информация об оснащенности приборами учета учреждений Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства представлена в табл. 2.
Таблица 2
Информация о наличии приборов учета
Объект Наличие приборов учета
ЭЭ ТЭ ХВС ГВС
факт факт факт факт факт факт факт план факт факт факт факт факт факт факт факт план
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2013
г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г.
МБУ КЦСОН № 1 есть есть есть нет есть есть есть есть есть есть есть есть
МБУ КЦСОН № 3 есть есть есть нет нет нет нет есть нет нет нет есть нет нет нет нет есть
МБУ КЦСОН № 4 есть есть есть нет есть есть есть есть есть есть есть есть нет есть есть есть есть
МБУ КЦСОН № 5 есть есть есть нет есть есть есть есть есть есть есть есть нет есть есть есть есть
МКУ СРЦдН есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть
ул. С. есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть
Ковалевской,
22
ул. С. есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть
Ковалевской,
3
МБУ ЦСПСиД есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть нет нет нет нет есть
"Теплый дом"
МБУ ЦСПСиД есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть
Ленинского
района
МБУ ЦСПСиД есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть
Октябрьского обще- обще- обще-
района домо- домо- домо-
вой вой вой
МУ ЦСПСиД есть есть есть нет нет есть <*> <*> есть есть есть <*> нет нет нет <*> <*>
Первомайского обще-
района домо-
вой
МБУ ЦПППН есть есть есть нет нет есть Обще- Обще- есть есть есть есть есть есть есть есть есть
обще- домо- домо-
домо- вой вой
вой
МБУ ЦСО N2 нет есть есть нет нет нет нет <**> нет нет есть есть нет нет есть есть есть
нет
УСПиДС есть есть есть нет нет есть есть есть нет есть есть есть нет есть есть есть есть
Администрации обще- обще- обще-
г. Ижевска домо- домо- домо-
вой вой вой
Оснащенность 91,7 100,0 100,0 33,3 58,3 83,3 81,8 90,9 75,0 83,3 91,7 100,0 30,0 60,0 70,0 77,7 100,0
приборным
учетом, %
--------------------------------
<*> С 2012 года учреждение реорганизовано путем присоединения с МБУ КЦСОН № 1.
<**> МБУ ЦСО № 2 расположено в жилом доме, система отопления учреждения совмещена с системой отопления жилого дома, максимальное часовое потребление не превышает 0,2 Гкал/час, поэтому установка приборов учета тепла не требуется.
Отсутствие в некоторых учреждениях таких приборов ведет к низкому контролю за использованием энергосбережения и отсутствием возможности планировать сокращение расходов коммунальных услуг. Одной из задач данной Подпрограммы является повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, в соответствии с требованиями законодательства. Однако 4 учреждения из 12 расположены в жилых многоэтажных домах, их максимальное часовое потребление не превышает 0,2 Гкал/час, поэтому установка приборов учета тепла не требуется (ст. 13. п. 1 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"). В 3 из этих 4 учреждений установлены общедомовые счетчики, в МБУ "ЦСО № 2 Октябрьского района" система отопления учреждения совмещена с системой отопления жилого дома, установка счетчика нецелесообразна.
Учреждения финансируются за счет субвенций из Фонда компенсаций Удмуртской Республики, передаваемых бюджетом Удмуртской Республики бюджету муниципального образования "Город Ижевск", в т.ч. коммунальные услуги по утвержденным лимитам потребления энергетических ресурсов.
Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется с 1 января 2008 года. Оплата расходов производится в пределах сметных назначений Управления, предусмотренных в бюджете города, в т.ч. коммунальные услуги по утвержденным лимитам потребления энергетических ресурсов.
Потребление энергоресурсов и воды представлены в табл. 3 - 6.
Таблица 3
Потребление электроэнергии
№ Наименование Фактическое потребление, тыс. кВт.ч Плановое
п/п бюджетной потребление,
организации тыс. кВт.ч
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
г. г. г. г. г. г. г. г.
1 УСПиДС 13,02 12,1 10,9 11,7 12,8 10,7 10,4
Администрации
г. Ижевска
2 МБУ КЦСОН № 1 25,8 25,6 26,6 21,2 22,4 29,7 23,4 22,7
3 МБУ ЦСО № 2 39,9 36,3 39,9 30,3 16,5 10,2 15,5 15,0
4 МБУ КЦСОН № 3 35,0 33,0 26,0 23,5 20,5 16,8 22,3 21,6
5 МБУ КЦСОН № 4 55 66,1 46,3 50,2 41,6 37,5 40,0 38,8
6 МБУ КЦСОН № 5 17,1 19,2 17,7 18,4 13,3 14,0 14,7 14,3
7 МУ ЦСПСиД 20,4 12,2 22 10,1 11,6
Первомайского
района
8 МБУ ЦСПСиД 66,4 44,4 33,7 17,6 15,3* 8,8 10,8 10,5
Октябрьского
района
9 МБУ ЦСПСиД 40,2 39,2 23,4 30,7 26,6 25,4 19,8 19,2
Ленинского
района
10 МБУ ЦПППН 12,6 17,73 16,3 17,3 11,3 10,1 14,0 13,6
11 МБУ ЦСПСиД 17,0 16,0 20,0 20,0 14,4 16,3 17,5 17,0
"Теплый дом"
12 МКУ СРЦдН 226,3 230,1 178,1 171,4 191,1 179,0 156,9 152,3
Итого: 555,7 539,83 462,0 421,6 396,3 360,6 345,6 335,4
Таблица 4
Потребление теплоэнергии
№ Наименование Фактическое потребление, тыс. Гкал Плановое
п/п бюджетной потребление,
организации
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
г. г. г.
1 УСПиДС 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Администрации
г. Ижевска
2 МБУ КЦСОН № 1 0,09 0,07 0,09 0,09 0,15 0,26 0,08 0,08
3 МБУ ЦСО № 2 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13
4 МБУ КЦСОН № 3 0,40 0,50 0,53 0,52 0,47 0,36 0,47 0,45
5 МБУ КЦСОН № 4 0,30 0,40 0,34 0,28 0,31 0,35 0,30 0,29
6 МБУ КЦСОН № 5 0,30 0,30 0,29 0,22 0,30 0,29 0,25 0,24
7 МУ ЦСПСиД 0,04 0,03 0,05 0,03 0,04
Первомайского
района
8 МБУ ЦСПСиД 0,17 0,18 0,33 0,32 0,23 0,05 0,06 0,06
Октябрьского
района
9 МБУ ЦСПСиД 0,20 0,20 0,15 0,14 0,17 0,12 0,13 0,13
Ленинского
района
10 МБУ ЦПППН 0,08 0,08 0,06 0,04 0,07 0,05 0,05 0,05
11 МБУ ЦСПСиД 0,20 0,20 0,24 0,24 0,21 0,21 0,21 0,20
"Теплый дом"
12 МКУ СРЦдН 1,30 1,30 1,08 1,04 0,91 0,86 0,96 0,92
Итого: 3,28 3,51 3,37 3,12 3,06 2,75 2,70 2,6
Таблица 5
Потребление ХВС
№ Наименование Фактическое потребление, куб. м Плановое
п/п бюджетной организации потребление,
куб. м
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 УСПиДС Администрации 107,0 90,0 59,4 87,0 94,6 91,8
г. Ижевска
2 МБУ КЦСОН № 1 595,0 632,0 496,0 382,0 526,2 510,5
3 МБУ ЦСО № 2 35,3 70,5 179,3 200,0 31,2 30,2
4 МБУ КЦСОН № 3 620,0 600,0 600,0 600,0 548,4 531,9
5 МБУ КЦСОН № 4 1800,0 1447,0 884,3 920,0 1493,9 1426,7
6 МБУ КЦСОН № 5 570,0 449,4 323,4 345,8 504,1 489,0
7 МУ ЦСПСиД 53,0 48,7 111,3
Первомайского района
8 МБУ ЦСПСиД 1200,0 568,0 361,0 40,0 59,6 57,8
Октябрьского района
9 МБУ ЦСПСиД Ленинского 331,9 284,0 260,0 163,0 269,6 256,0
района
10 МБУ ЦПППН 37,3 34,6 32,8 80,0 33,0 32,0
11 МБУ ЦСПСиД "Теплый 369,0 438,0 349,5 396,0 326,0 317,0
дом"
12 МКУ СРЦдН 6577,5 7458,0 3803,9 2310,0 5630,0 5531,6
Итого 12296,0 12120,2 7460,9 5523,8 9516,6 9274,5
Таблица 6
Потребление ГВС
№ Наименование Фактическое потребление, куб. м Плановое
п/п бюджетной организации потребление,
куб. м
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 УСПиДС Администрации 28,0 28,3 20,6 24,0 24,7 24,0
г. Ижевска
2 МБУ КЦСОН № 1
3 МБУ ЦСО № 2 35,3 54,8 53,9 70,0 31,3 30,3
4 МБУ КЦСОН № 3
5 МБУ КЦСОН № 4 437,0 569,5 684,1 500,1 362,7 346,4
6 МБУ КЦСОН № 5 112,0 191,6 184,1 264,2 99,1 96,1
7 МУ ЦСПСиД 40,7 4,8 6,7
Первомайского района
8 МБУ ЦСПСиД
Октябрьского района
9 МБУ ЦСПСиД Ленинского 48,9 130,3 87,8 86,0 43,2 42,0
района
10 МБУ ЦПППН 29,0 26,8 25,2 20,0 25,6 24,9
11 МБУ ЦСПСиД "Теплый 136,0 67,4 81,9 0,0 120,0 116,7
дом"
12 МКУ СРЦдН 1423,1 1181,4 145,7 1700,0 1189,6 1159,5
Итого 2290,0 2254,9 1290,0 2664,3 1896,2 1839,9
С целью исполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Подпрограмме запланировано обеспечение снижения в сопоставимых условиях потребления тепловой энергии, электрической энергии, воды на 3 процента ежегодно по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2010 года.
Снижение потребления ресурсов учреждениями возможно при внедрении энергосберегающих технологий, разработки и выполнения организационно-технических мероприятий (приложения 1, 2).
4. Основные цели и задачи Подпрограммы
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и стимулирование внедрения энергосберегающих мероприятий.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления ТЭР в течение 5 лет не менее чем на 15% от фактически потребленного объема ТЭР в 2009 году по каждому из ресурсов начиная с 01.01.2010;
повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.
Разработка мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов:
- экономию тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
- экономию электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;
- экономию воды в натуральном и стоимостном выражении.
В ходе реализации Подпрограммы предстоит решить следующие проблемы:
- улучшить контроль, надзор и статистическое наблюдение за расходом энергоресурсов;
- повысить теплозащиту зданий, сооружений, сетей;
- сформировать сознание и энергосберегающее поведение персонала учреждений;
- углубить подготовку и переподготовку персонала учреждений в области энергосбережения.
В приложении 4 к данной Подпрограмме приведены целевые показатели, разработанные в соответствии с Методикой расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 № 273.
Для расчета целевых показателей Подпрограммы приведены индикаторы для расчета целевых показателей в приложении 3 к настоящей Подпрограмме.
5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап с 2010 года по 2014 год.
В основу положена реализация перечня основных мероприятий Подпрограммы с учетом приоритета их выполнения:
1. Проведение энергетических обследований зданий, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению.
2. Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.
3. Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации.
4. Создание системы контроля и мониторинга за реализацией Подпрограммы.
5. Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов.
6. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях.
7. Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями.
8. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях.
9. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях.
10. Повышения энергетической эффективности систем освещения зданий.
11. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.
6. Система программных мероприятий
В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-практических мероприятий. Система подпрограммных мероприятий приведена в приложении 1, 2 к настоящей Подпрограмме.
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками средств для реализации Подпрограммы являются:
Бюджет муниципального образования "Город Ижевск";
бюджет Удмуртской Республики;
для выполнения мероприятий Подпрограммы могут привлекаться иные источники в соответствии с действующим законодательством.
Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы представлены в табл. 7.
Таблица 7
Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы
№ Источники Объем финансирования, тыс. руб.
п/п финансирования
Факт Факт Факт План План Итого
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 Бюджет муниципального 293,0 74,4 108,8 102,3 0,00 578,5
образования "Город
Ижевск"
2 Бюджет УР 2904,5 5391,8 1488,4 4036,0 6254,4 20075,1
в т.ч. за счет 0,00 0,00 0,00 1360,0 0,00 1360,0
субсидии
3 Иные источники 156,7 374,7 285,3 725,0 1270,8 2812,5
в соответствии
с действующим
законодательством
Всего 3354,2 5840,9 1882,5 4863,3 7525,2 23466,1
Плановые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики и бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год.
8. Организация управления
(механизм реализации) подпрограммой
Механизм реализации Подпрограммы заключается в выполнении Управлением и учреждениями социального обслуживания населения города Ижевска цикла "планирование - реализация - мониторинг" показателей и ресурсов для реализации мероприятий Подпрограммы. В этой связи План мероприятий по реализации Подпрограммы уточняется исполнителями Подпрограммы на основе оценки результативности мероприятий Подпрограммы.
Исполнители Подпрограммы формируют бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования мероприятий Подпрограммы и представляют их на финансирование в Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики за счет субвенций из Фонда компенсаций Удмуртской Республики, передаваемых бюджетом Удмуртской Республики бюджету муниципального образования "Город Ижевск" мероприятий Подпрограммы. Управление формирует заявки на ассигнования из бюджета города Ижевска.
Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска:
осуществляет организацию, координацию и контроль за реализацией Подпрограммы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Подпрограммы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;
обеспечивает контроль за целевым использованием средств за счет субвенций из Фонда компенсаций Удмуртской Республики, передаваемых бюджетом Удмуртской Республики бюджету муниципального образования "Город Ижевск" мероприятий Подпрограммы;
ежегодно уточняет с учетом выделяемых на Подпрограмму финансовых средств и показатели эффективности и затраты по Подпрограммным мероприятиям;
осуществляет координацию действий исполнителей Подпрограммы.
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется учреждениями социального обслуживания населения города Ижевска.
Учреждения социального обслуживания населения города Ижевска:
несут ответственность за достижение целей и решение задач Подпрограммы, обеспечение достижения показателей эффективности;
обеспечивают реализацию Подпрограммы в соответствии с утвержденным планом мероприятий Подпрограммы (приложения 1, 2 к настоящей Подпрограмме) и в пределах средств, предусмотренных бюджетом на очередной финансовый год;
заключают в соответствии с законодательством муниципальные контракты (договоры, соглашения);
ежегодно до 30 января текущего года направляют в Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска отчет о реализации Подпрограммы за прошедший финансовый год.
Исполнители Подпрограммы в рамках своих функций и компетенции осуществляют оперативное управление Подпрограммой.
9. Контроль за ходом реализации подпрограммы
Формы и методы организации управления реализацией программы определяются Управлением по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации г. Ижевска.
Управлением по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства:
обеспечивает реализацию Подпрограммы;
контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;
при несоответствии средств на реализацию Подпрограммы, предусмотренных решением Городской думы г. Ижевска о бюджете города на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных программой, Управление обеспечивает реализацию подпрограммы в пределах средств, предусмотренных решением Городской думы г. Ижевска о бюджете города на соответствующий финансовый год;
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств и приоритетов развития города;
при необходимости создает рабочую группу по реализации Подпрограммы, определяет ее состав и регламент, утверждаемые в установленном порядке, организует деятельность рабочей группы;
несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета;
готовит отчеты о ходе и результатах реализации Подпрограммы;
организует мониторинг, оценку достигнутых целей и эффективности Подпрограммы.
Управление одновременно с годовым отчетом о деятельности отрасли (структурного подразделения) в сроки, установленные распоряжением Администрации г. Ижевска, представляет отчет о результатах реализации подпрограммы. Отчет должен содержать:
аналитическую записку о ходе и результатах реализации подпрограммы;
перечень реализованных мероприятий, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
данные о фактических объемах средств, направленных на реализацию подпрограммы, с указанием источников финансирования, и их соответствие запланированным объемам финансирования;
сведения о результатах, полученных от реализации мероприятий подпрограммы, за отчетный период;
сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным при утверждении программы Городской думой г. Ижевска;
оценку социально-экономической эффективности результатов реализации подпрограммы;
оценку результативности реализации подпрограммы, достижение поставленной цели.
По Подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетном году, Управление представляет отчет о выполнении подпрограммы за весь период ее реализации.
Ответственность за реализацию Подпрограммы возлагается на Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы, эффективностью и целевым использованием средств субвенцией из Фонда компенсаций Удмуртской Республики, передаваемых бюджетом Удмуртской Республики бюджету муниципального образования "Город Ижевск" осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Администрации города Ижевска от 21.04.2004, № 164 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ города Ижевска".
10. Оценка эффективности социально-экономических
результатов реализации подпрограммы
Экономическая эффективность от реализации мероприятий подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств по оплате коммунальных услуг и снижения потребления ТЭР. Реализацию Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" в сумме 578,5 тыс. руб., бюджета Удмуртской Республики на содержание учреждений социального обслуживания населения города Ижевска в сумме 20075,1 тыс. руб. и иных внебюджетных источников в сумме 2812,5 тыс. руб.
В рамках реализации Подпрограммы планируется снизить потребление: электроэнергии с 462 до 335,4 тыс. кВт.ч или на 27,4%, что составит в среднем 544,4 тыс. руб.; теплоэнергии с 3,37 до 2,6 тыс. Гкал или на 22,8%, что составит в среднем 906,9 тыс. руб., воды с 14586 до 11114,4 куб. м или на 23,8%, что составит в среднем 66,8 тыс. руб. Всего за 5 лет планируется сэкономить 1518,1 тыс. руб. Данные результаты сложились в связи с проведенной оптимизацией отрасли: реорганизацией с 2012 года МУ "ЦСПСиД Первомайского района" присоединено к МБУ "КЦСОН № 1 Первомайского района г. Ижевска", переездом МБУ "ЦСПСиД Октябрьского района", в МКУ "СРЦдН" нормативное количество койко-мест для воспитанников приюта снижено со 120 до 60. Расчет экономического эффекта по каждому мероприятию представлен в приложении № 2.
В 2010 - 2011 гг. во всех учреждениях проведены энергетические обследования. Оснащенность приборами по учету ЭЭ составляет 100%, по учету ТЭ 81,1%, по ХВС 100%, по учету ГВС - 77,7%. Так, в МБУ "ЦСО № 2 Октябрьского района г. Ижевска" не установлен общедомовой счетчик по учету ТЭ. В МБУ "КЦСОН № 3 Ленинского района г. Ижевска" не установлены приборы по учету ТЭ, ГВС, т.к. в Центре продолжается капитальный ремонт, а счетчики возможно установить только после замены бойлера и наружных труб теплоснабжения, при дополнительном финансировании в 2013 году планируется их установка. В МБУ "ЦСПСиД Индустриального района "Теплый дом" не установлен счетчик ГВС, т.к. его установка возможно только после установки бойлера, средства планируется изыскать в 2013 году.
За 2010 - 2012 годы проведены программные мероприятия на сумму 11077,6 тыс. руб. (табл. 7). Имеется и экономический эффект, так, потребление электроэнергии сократилось по сравнению с 2009 годом на 101,4 тыс. кВт.ч или на 21,9%, потребление теплоэнергии снизилось на 620 Гкал или на 18,3%, расходы воды снижены на 6398 куб. м или на 43% на сумму 725,8 тыс. руб.
Реализация программных мероприятий позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие учреждений социального обслуживания населения.
Приложение 1
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Учреждение Мероприятия Затраты на организацию мероприятий
по годам, тыс. руб.
источ- факт факт факт план план всего
ник 2010 2011 2012 2013 2014
финан-
сирова-
ния
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Управление Проведение бюджет 30,0 30,0
по социальной энергетических
поддержке обследований внебюд- 0,0
населения, зданий, сбор жет
делам семьи, и анализ
материнства информации об
и детства энергопотреблении
Администрации зданий,
города Ижевска в том числе их
ранжирование
по удельному
энергопотреблению
и очередности
проведения
мероприятий по
энергосбережению
Всего бюджет 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
внебюд- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
жет
итого 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
МБУ Проведение бюджет 40,0 40,0
"Комплексный энергетических
центр обследований внебюд- 0,0
социального зданий, сбор жет
обслуживания и анализ
населения № 1 информации об
Первомайского энергопотреблении
района города зданий,
Ижевска" в том числе
их ранжирование
по удельному
энергопотреблению
и очередности
проведения
мероприятий по
энергосбережению
Разработка бюджет 0,0
технико-
экономических внебюд- 0,0
обоснований жет
в целях внедрения
энергосберегающих
технологий
для привлечения
внебюджетного
финансирования
Содействие бюджет 0,0
заключению
энергосервисных внебюд- 0,0
договоров жет
и привлечению
частных
инвестиций
в целях
их реализации
Всего бюджет 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
внебюд- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
жет
итого 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
МБУ "Центр Проведение бюджет 40,0 40,0
социального энергетических
обслуживания обследований внебюд- 0,0
№ 2 зданий, сбор жет
Октябрьского и анализ
района города информации об
Ижевска" энергопотреблении
зданий,
в том числе
их ранжирование
по удельному
энергопотреблению
и очередности
проведения
мероприятий по
энергосбережению
Разработка бюджет 0,0
технико-
экономических внебюд- 0,6 0,6
обоснований жет
в целях внедрения
энергосберегающих
технологий
для привлечения
внебюджетного
финансирования
Содействие бюджет 0,0
заключению
энергосервисных внебюд- 0,0
договоров жет
и привлечению
частных
инвестиций
в целях их
реализации
Создание системы бюджет 0,0
контроля
и мониторинга внебюд- 0,0
за реализацией жет
энергосервисных
контрактов
Всего бюджет 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
внебюд- 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
жет
итого 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 40,6
МБУ Проведение бюджет 0,0
"Комплексный энергетических
центр обследований внебюд- 40,0 40,0
социального зданий, сбор жет
обслуживания и анализ
населения № 3 информации об
Ленинского энергопотреблении
района города зданий,
Ижевска" в том числе
их ранжирование
по удельному
энергопотреблению
и очередности
проведения
мероприятий по
энергосбережению
Разработка бюджет 0,0
технико-
экономических внебюд-
обоснований жет
в целях внедрения
энергосберегающих
технологий
для привлечения
внебюджетного
финансирования
Содействие бюджет
заключению
энергосервисных внебюд- 0,0
договоров жет
и привлечению
частных
инвестиций
в целях
их реализации
Всего бюджет 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
внебюд- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
жет
итого 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
МБУ Проведение бюджет 40,0 40,0
"Комплексный энергетических
центр обследований внебюд- 0,0
социального зданий, сбор жет
обслуживания и анализ
№ 4 Индустри- информации об
ального района энергопотреблении
города зданий,
Ижевска" в том числе
их ранжирование
по удельному
энергопотреблению
и очередности
проведения
мероприятий по
энергосбережению
Разработка бюджет 0,0
технико-
экономических внебюд- 0,0
обоснований жет
в целях внедрения
энергосберегающих
технологий
для привлечения
внебюджетного
финансирования
Содействие бюджет 0,0
заключению
энергосервисных внебюд- 0,0
договоров жет
и привлечению
частных
инвестиций
в целях их
реализации
Всего бюджет 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
внебюд- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
жет
итого 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
МБУ Проведение бюджет 40,0 40,0
"Комплексный энергетических
центр обследований внебюд- 0,0
социального зданий, сбор жет
обслуживания и анализ
№ 5 информации об
Устиновского энергопотреблении
района города зданий,
Ижевска" в том числе
их ранжирование
по удельному
энергопотреблению
и очередности
проведения
мероприятий по
энергосбережению
Разработка бюджет 0,0
технико-
экономических внебюд- 0,0
обоснований жет
в целях внедрения
энергосберегающих
технологий
для привлечения
внебюджетного
финансирования
Содействие бюджет 0,0
заключению
энергосервисных внебюд- 0,0
договоров жет
и привлечению
частных
инвестиций
в целях
их реализации
Всего бюджет 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
внебюд- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
жет
итого 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
МУ "Центр Проведение бюджет 30,0 30,0
социальной энергетических
помощи семье обследований внебюд- 0,0
и детям зданий, сбор жет
Первомайского и анализ
района города информации об
Ижевска" энергопотреблении
зданий,
в том числе
их ранжирование
по удельному
энергопотреблению
и очередности
проведения
мероприятий по
энергосбережению
Разработка бюджет 0,0
технико-
экономических внебюд-
обоснований жет
в целях внедрения
энергосберегающих
технологий
для привлечения
внебюджетного
финансирования
Всего бюджет 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
внебюд- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
жет
итого 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
МБУ "Центр Проведение бюджет 45,0 30,0 75,0
социальной энергетических
помощи семье обследований внебюд- 0,0
и детям зданий, сбор жет
Октябрьского и анализ
района города информации об
Ижевска" энергопотреблении
зданий,
в том числе
их ранжирование
по удельному
энергопотреблению
и очередности
проведения
мероприятий по
энергосбережению
Разработка бюджет 0,0
технико-
экономических внебюд- 0,0
обоснований жет
в целях внедрения
энергосберегающих
технологий
для привлечения
внебюджетного
финансирования
Содействие бюджет 0,0
заключению
энергосервисных внебюд- 0,0
договоров жет
и привлечению
частных
инвестиций
в целях
их реализации
Всего бюджет 45,0 30,0 0,0 0,0 0,0 75,0
внебюд- 0,0
жет
итого 45,0 30,0 0,0 0,0 0,0 75,0
МБУ "Центр Проведение бюджет 30,0 30,0
социальной энергетических
помощи семье обследований внебюд- 0,0
и детям зданий, сбор жет
Ленинского и анализ
района города информации об
Ижевска" энергопотреблении
зданий,
в том числе
их ранжирование
по удельному
энергопотреблению
и очередности
проведения
мероприятий по
энергосбережению
Разработка бюджет 0,0
технико-
экономических внебюд-
обоснований жет
в целях внедрения
энергосберегающих
технологий
для привлечения
внебюджетного
финансирования
Содействие бюджет 0,0
заключению
энергосервисных внебюд- 0
договоров жет
и привлечению
частных
инвестиций
в целях
их реализации
Всего бюджет 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
внебюд- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
жет
итого 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
МБУ "Центр Проведение бюджет 30,0 5,0 35,0
социальной энергетических
помощи семье обследований внебюд- 0,0
и детям зданий, сбор жет
"Теплый дом" и анализ
Индустриально- информации об
го района энергопотреблении
города зданий,
Ижевска" в том числе
их ранжирование
по удельному
энергопотреблению
и очередности
проведения
мероприятий по
энергосбережению
Разработка бюджет 0,0
технико-
экономических внебюд-
обоснований жет
в целях внедрения
энергосберегающих
технологий
для привлечения
внебюджетного
финансирования
Содействие бюджет 0,0
заключению
энергосервисных внебюд- 0,0
договоров жет
и привлечению
частных
инвестиций
в целях
их реализации
Всего бюджет 30,0 5,0 0,0 0,0 0,0 35,0
внебюд- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
жет
итого 30,0 5,0 0,0 0,0 0,0 35,0
МБУ "Центр Проведение бюджет 30,0 30,0
психолого- энергетических
педагогической обследований внебюд- 0,0
помощи зданий, сбор жет
населению и анализ
"Берег" города информации об
Ижевска" энергопотреблении
зданий,
в том числе
их ранжирование
по удельному
энергопотреблению
и очередности
проведения
мероприятий по
энергосбережению
Разработка бюджет 0,0
технико-
экономических внебюд- 0,0
обоснований жет
в целях внедрения
энергосберегающих
технологий
для привлечения
внебюджетного
финансирования
Всего бюджет 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
внебюд- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
жет
итого 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
МКУ Проведение бюджет 100,0 100,0
"Социально- энергетических
реабилитацион- обследований внебюд- 0,0
ный Центр для зданий, сбор жет
несовершенно- и анализ
летних города информации об
Ижевска" энергопотреблении
зданий,
в том числе
их ранжирование
по удельному
энергопотреблению
и очередности
проведения
мероприятий по
энергосбережению
Разработка бюджет 0,0
технико-
экономических внебюд-
обоснований жет
в целях внедрения
энергосберегающих
технологий
для привлечения
внебюджетного
финансирования
Содействие бюджет 0,0
заключению
энергосервисных внебюд- 0,0
договоров жет
и привлечению
частных
инвестиций
в целях их
реализации
Всего бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
внебюд- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
жет
итого 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Всего Проведение бюджет 385,0 105,0 0,0 0,0 0,0 490,0
энергетических
обследований внебюд- 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
зданий, сбор жет
и анализ
информации об
энергопотреблении
зданий,
в том числе
их ранжирование
по удельному
энергопотреблению
и очередности
проведения
мероприятий по
энергосбережению
Разработка бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
технико-
экономических внебюд- 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
обоснований жет
в целях внедрения
энергосберегающих
технологий
для привлечения
внебюджетного
финансирования
Содействие бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
заключению
энергосервисных внебюд- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
договоров жет
и привлечению
частных
инвестиций
в целях
их реализации
Создание системы бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
контроля
и мониторинга внебюд- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
за реализацией жет
энергосервисных
контрактов
Всего бюджет 385,0 105,0 0,0 0,0 0,0 490,0
внебюд- 0,6 40,0 0,0 0,0 0,0 40,6
жет
итого 385,6 145,0 0,0 0,0 0,0 530,6
385,6 145,0 0,0 0,0 0,0 530,6
Источник финансирования:
по Управлению - бюджет муниципального образования "Город Ижевск",
по учреждениям социального обслуживания - бюджет УР.
Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Отопление
Учреждение Мероприятия Затраты на организацию мероприятий по годам, Экономическая
тыс. руб. эффективность
за 2010 -
2014 гг.
источник 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - всего Гкал тыс.
финанси- факт факт факт план план руб.
рования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Управление Замена оконных бюджет 158,5 158,5 4,0 4,74
по социальной блоков
поддержке иные 0,0 0,0
населения, источники
делам семьи,
материнства Замена пола бюджет 88,5 43,7 132,2 1,0 1,19
и детства
Администрации иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
г. Ижевска источники
Установка бюджет 8,0 8,0 2 2,37
теплоотражающих
экранов иные 0,0 0,0
за радиаторами источники
отопления
Реконструкция бюджет 46,0 46,0 1,1 1,30
входных групп,
утепление окон иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
Всего бюджет 293,0 43,7 0,0 8,0 0,0 344,7 8,1 9,6
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
итого 293,0 43,7 0,0 8,0 0,0 344,7 8,1 9,6
МБУ Замена оконных бюджет 250,0 50,0 0,0 0,0 130,0 430,0 4,0 4,74
"Комплексный блоков
центр иные 7,3 58,0 92,0 188,0 50,0 395,3
социального источники
обслуживания
населения № 1 Установка бюджет 85,0 85,0 4,0 4,74
Первомайского теплосчетчиков
района города иные 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6
Ижевска" источники
Реконструкция бюджет 9,6 0,0 9,6 2,0 2,37
входных групп
иные 11,0 26,8 0,0 120,0 0,0 157,8
источники
Опрессовка бюджет 16,0 17,0 18,0 18,0 20,0 89,0 1,0 1,19
и ремонт
элеваторного иные 5,0 4,5 12,0 12,0 5,0 38,5
узла источники
Утепление пола бюджет 0,0 0,0
на 1 этаже
иные 0,2 0,2
источники
Установка бюджет 0,0
теплоотражающего
экрана иные 3,0 0,6 3,6
за приборами источники
отопления
Поверка бюджет 0,0
монометров
иные 1,4 1,4
источники
Усиление бюджет 889,6 889,6
теплоизоляции
здания иные 50,0 50,0
источники
Оснащение бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 230,9 230,9 2,4 2,85
системы
отопления иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
устройством источники
автоматического
регулирования
теплопотребления
Всего бюджет 360,6 67,0 18,0 18,0 1270,5 1734,1 13,4 15,892
иные 32,9 92,3 106,2 320,0 105,0 656,4 0 0
источники
итого 393,5 159,3 124,2 338,0 1375,5 2390,5 13,4 15,9
МБУ "Центр Реконструкция бюджет 20,0 20,0 23,0 27,28
социального входных групп
обслуживания иные 10,0 10,0
№ 2 источники
Октябрьского
района города Всего бюджет 20,0 0 0 0 0 20,0 23,0 27,278
Ижевска"
иные 10,0 0 0 0 0 10,0 0,0 0
источники
итого 30,0 0 0 0 0 30,0 23,0 27,278
МБУ Установка бюджет УР 500,0 500,0 23,0 27,28
"Комплексный индивидуального <*>
центр теплового пункта
социального (ИТП) иные 0,0
обслуживания источники
населения № 3
Ленинского Реконструкция бюджет 2202,1 2202,1 16,0 18,98
района города входных групп
Ижевска" иные 0,0
источники
Ремонт бойлера бюджет УР 150,0* 150,0 10,0 11,86
(перенос
с заменой иные 0,0 0,00
бойлера источники
из хозблока
в основное
здание)
Замена оконных бюджет 99,0 39,9 900,0 900,0 1938,9 10,0 11,86
блоков
иные 32,9 150 200 382,9
источники
Теплоизоляция бюджет 32,3 32,3 0,00
трубопровода
иные 0,0
источники
Подготовка бюджет 59,3 59,1 118,4 5,0 5,93
здания к зимнему
отопительному иные 0,0
периоду источники
(опрессовка)
Замена труб бюджет УР 17,5 400,0 417,5 10,0 11,86
теплотрассы <*>
(наружной)
иные 0,0
источники
Замена пола бюджет 678,3 678,3 6,0 7,12
иные 0,0
источники
Всего бюджет 91,6 3038,5 57,4 1950,0 900,0 6037,5 80,0 94,9
иные 0,0 0,0 32,9 150,0 200,0 382,9 0,0 0,0
источники
итого 91,6 3038,5 90,3 2100,0 1100,0 6420,4 80,0 94,9
МБУ Установка бюджет 108,0 108,0 20 23,72
"Комплексный теплосчетчика
центр иные 0,0 0,00
социального источники
обслуживания
№ 4 Расширение бюджет 66,2 66,2 4 4,74
Индустриального эвакуационного
района города выхода с заменой иные 39,5 39,5
Ижевска" двери источники
Замена оконных бюджет 110,0 69,2 50,0 290,0 519,2 24 28,46
блоков
иные 26,8 7,0 280,0 313,8 0,00
источники
Опрессовка, бюджет 18,5 20,0 38,5 1,4 1,66
промывка
и ремонт системы иные 20,0 20,0
отопления источники
Замена бюджет 75,0 200,0 275,0 1 1,19
радиаторов
иные 250,0 250,0
источники
Всего бюджет 218,0 69,2 84,7 125,0 510,0 1006,9 50,4 59,8
иные 0,0 26,8 39,5 27,0 530,0 623,3 0,0 0,0
источники
итого 218,0 96,0 124,2 152,0 1040,0 1630,2 50,4 59,8
МБУ Установка бюджет 90,0 90,0 20,0 23,7
"Комплексный теплосчетчика
центр иные 0,0 0,0
социального источники
обслуживания
№ 5 Замена дверей бюджет 97,4 97,4 5,0 5,9
Устиновского
района города иные 0,0
Ижевска" источники
Замена оконных бюджет 57,2 13,8 150,0 200,0 421,0 10,0 11,9
блоков
иные 8,0 40,0 48,0
источники
Установка бюджет 0,0 1,0 1,2
теплоотражающего
экрана иные 12,0 12,0
за приборами источники
отопления
Гидравлическая бюджет 0,0 1,0 1,2
регулировка
системы иные 70,0 70,0
отопления здания источники
Оснащение бюджет 0,0 5,0 5,9
системы
отопления иные 230,0 230,0
устройством источники
автоматического
регулирования
теплопотребления
Всего бюджет 90,0 57,2 111,2 150,0 200,0 608,4 42,0 49,8
иные 0,0 8,0 0,0 122,0 230,0 360,0 0,0 0,0
источники
итого 90,0 65,2 111,2 272,0 430,0 968,4 42,0 49,8
МУ "Центр Реорганизация бюджет 0,0 48,2 57,2
социальной
помощи семье иные 0,0
и детям источники
Первомайского
района города Всего бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,2 57,2
Ижевска"
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,2 57,2
МБУ "Центр Замена оконных бюджет 39,8 108,2 148,0 10,0 11,9
социальной блоков
помощи семье иные 0,0
и детям источники
Октябрьского
района города Установка бюджет 1,1 1,1 2,0 2,4
Ижевска" теплоотражающих
экранов иные 0,0
источники
Реконструкция бюджет 99,0 50,8 149,8 2,0 2,4
входных групп
иные 0,0
источники
Замена люков бюджет 23,0 23,0 5,0 5,9
чердачного
помещения иные 0,0
источники
Переезд в другое бюджет 253,8 301,0
помещение
иные
источники
Всего бюджет 122,0 0,0 39,8 160,1 0,0 321,9 272,8 323,5
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
итого 122 0 39,8 160,1 0 321,9 272,8 323,54
МБУ "Центр Замена оконных бюджет 266,4 53,0 95,0 414,4 10,0 11,9
социальной блоков
помощи семье иные 0,0 0,0
и детям источники
Ленинского
района города Замена прибора бюджет 0,0 0,0
Ижевска" учета
теплоэнергии иные 4,0 4,0 0,0
источники
Ремонт кровли бюджет 200,0 200,0 10,0 11,9
иные 0,0
источники
Оснащение бюджет 230,9 230,9 2,8 3,3
системы
отопления иные
устройством источники
автоматического
регулирования
теплопотребления
Всего бюджет 266,4 53,0 95,0 200,0 230,9 845,3 22,8 27,0
иные 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
источники
итого 266,4 53,0 99,0 200,0 230,9 849,3 22,8 27,0
МБУ "Центр Усиление бюджет 0,0 0,0 0,0 950,0 950,0 8,0 9,5
социальной теплоизоляции
помощи семье здания иные 0,0
и детям "Теплый источники
дом"
Индустриального Оснащение бюджет 230,0 230,0 9,0 10,7
района города системы
Ижевска" отопления иные 0,0
устройством источники
автоматического
регулирования
теплопотребления
Реконструкция бюджет 60,0 60,0 2,0 2,4
входных групп
иные 0,0
источники
Установка бюджет 25,0 25,0 3,0 3,6
теплоотражающего
экрана за иные 0,0
приборами источники
отопления
Гидравлическая бюджет 70,0 70,0 10,0 11,9
регулировка
системы иные 0,0
отопления здания источники
Поверка приборов бюджет 16,2 3,3 19,5 1,0 1,2
учета
иные 0,0
источники
Подготовка бюджет 9,2 28,0 49,9 20,0 50,0 157,1 0,7 0,8
здания к зимнему
отопительному иные 0,0
периоду источники
(опрессовка)
Всего бюджет 69,2 44,2 53,2 115,0 1230,0 1511,6 33,7 40,0
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
итого 69,2 44,2 53,2 115,0 1230,0 1511,6 33,7 40,0
МБУ "Центр Установка бюджет 0,0 0,8 0,9
психолого- теплоотражающих
педагогической экранов иные 0,0
помощи источники
населению
"Берег" города Замена оконных бюджет 67,0 60,0 60,0 187,0 8,0 9,5
Ижевска" блоков
иные 0
источники
Всего бюджет 67,0 0,0 0,0 60,0 60,0 187,0 8,8 10,4
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
итого 67,0 0,0 0,0 60,0 60,0 187,0 8,8 10,4
МКУ "Социально- Замена оконных бюджет 371,1 90,7 100,0 561,8 40,0 47,4
реабилитацион- блоков
ный Центр иные 0,0
для несовершен- источники
нолетних города
Ижевска" Реконструкция бюджет 99,0 99,0 20,0 23,7
входных групп
иные 0,0
источники
Установка бюджет 0,0 20,0 23,7
теплоотражающего
экрана иные 0,0
за приборами источники
отопления
Оснащение бюджет 605,0 605,0 41,5 49,2
системы
отопления иные 0,0
устройством источники
автоматического
регулирования
теплопотребления
Установка бюджет 0,0 0,0
декоративных
экранов иные 0,0
на радиаторы источники
Тепловая бюджет 5,0 5,0 10,0 11,9
изоляция
трубопроводов иные 0,0 0,0
и оборудования источники
Ремонт кровли бюджет 890,7 890,7 20,0 23,7
иные 0,0 0,0
источники
Опрессовка бюджет 104,3 104,3 10,0 11,9
и ремонт
элеваторного иные 0,0
узла источники
Всего бюджет 376,1 1094,0 90,7 0,0 705,0 2265,8 161,5 191,5
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
итого 376,1 1094,0 90,7 0,0 705,0 2265,8 161,5 191,5
Всего Ремонт кровли бюджет 0,0 890,7 0,0 200,0 0,0 1090,7 30,0 35,6
по отоплению
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
Замена оконных бюджет 1223,0 328,4 279,2 1268,2 1680,0 4778,8 120,0 142,3
блоков
иные 7,3 92,8 124,9 385,0 530,0 1140,0 0,0 0,0
источники
Замена пола бюджет 88,5 722,0 0,0 0,0 0,0 810,5 7,0 8,3
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
Установка бюджет 283,0 0,0 0,0 500,0 0,0 783,0 67,0 79,5
теплосчетчиков,
замена, ремонт иные 9,6 0,0 4,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0
источники
Установка бюджет 0,0 0,0 0,0 34,1 0,0 34,1 28,8 34,2
теплоотражающих
экранов иные 0,0 3,0 0,6 12,0 0,0 15,6 0,0 0,0
источники
Подготовка бюджет 84,5 208,4 86,4 38,0 90,0 507,3 18,1 21,5
здания к зимнему
отопительному иные 5,0 4,5 12,0 32,0 5,0 58,5 0,0 0,0
периоду источники
(опрессовка)
Реконструкция бюджет 234,6 2301,1 163,6 50,8 0,0 2750,1 75,1 89,1
входных групп
иные 21,0 26,8 39,5 120,0 0,0 207,3 0,0 0,0
источники
Утепление пола бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
на 1 этаже
иные 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
источники
Тепловая бюджет 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 37,3 10,0 11,9
изоляция
трубопроводов иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
и обрудования источники
Ремонт бойлера бюджет 0 0 0 150 0 150 10 11,86
иные 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
Замена труб бюджет 0,0 0,0 17,5 400,0 0,0 417,5 10,0 11,9
теплотрассы
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
Замена люков бюджет 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 5,0 5,9
чердачного
помещения иные 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
Оснащение бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 1296,8 1296,8 60,7 72,0
системы
отопления иные 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 230,0 0,0 0,0
устройством источники
автоматического
регулирования
теплопотребления
Усиление бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 1839,6 1839,6 8,0 9,5
теплоизоляции
здания иные 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0
источники
Замена бюджет 0,0 0,0 0,0 75,0 200,0 275,0 1,0 1,2
радиаторов
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0
источники
Поверка приборов бюджет 0,0 16,2 3,3 0,0 0,0 19,5 1,0 1,2
учета
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
Установка бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
декоративных
экранов иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
на радиаторы источники
Проведение бюджет 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 70,0 11,0 13,0
гидравлической
регулировки, иные 0,0 0,0 1,4 70,0 0,0 71,4 0,0 0,0
балансировки источники
распределитель-
ных систем
отопления
Реорганизация, бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 302,0 358,2
переезд
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
Всего бюджет 1973,9 4466,8 550,0 2786,1 5106,4 14883,2 764,7 906,9
иные 42,9 127,1 182,6 619,0 1065,0 2036,6 0,0 0,0
источники
итого 2016,8 4593,9 732,7 3405,1 6171,4 16919,9 764,7 906,9
--------------------------------
<*> В соответствии с заявкой на получение субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
Источник финансирования:
по Управлению: 2010, 2011 годы - бюджет муниципального образования "Город Ижевск"; 2012 год - бюджет УР;
по учреждениям социального обслуживания - бюджет УР, бюджет муниципального образования "Город Ижевск" - 108,8 тыс. руб. (замена оконных блоков МБУ КЦСОН № 5 - 13,8 тыс. руб., МБУ ЦСПСиД Ленинского района - 95,0 тыс. руб.).
Электроэнергия
Учреждение Мероприятия Затраты на организацию мероприятий по годам, Экономическая
тыс. руб. эффективность
за 2010 -
2014 гг.
источник 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - всего тыс. тыс.
финанси- факт факт факт план план кВт.ч руб.
рования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Управление Ремонт бюджет 6,8 6,8
по социальной электропроводки
поддержке и замена иные 0,0
населения, светильников источники
делам семьи,
материнства Установка бюджет 0,2 0,2
и детства балласта
Администрации и стартера иные 0,0
г. Ижевска источники
Замена ламп бюджет 0,7 0,2 0,9 1,8 0,1 0,4
на энергосбере-
гающие иные 0,0
источники
Замена бюджет 90 152,3 242,3 1,6 6,9
оргтехники
на более иные 0,0
энергоэффектив- источники
ную
Всего бюджет 0,0 90,7 7,2 153,2 0,0 251,1 1,7 7,3
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
итого 0,0 90,7 7,2 153,2 0,0 251,1 1,7 7,3
МБУ Замена ламп бюджет 18,8 0,0 0,0 5,0 23,8 3,9 16,8
"Комплексный на энергосбере-
центр гающие иные 0,0 14,8 14,8
социального источники
обслуживания
населения № 1 Замена бюджет 0,0
Первомайского светильников
района города иные 1,8 1,8
Ижевска" источники
Всего бюджет 18,8 0,0 0,0 0,0 5,0 23,8 3,9 16,8
иные 0,0 14,8 1,8 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0
источники
итого 18,8 14,8 1,8 0,0 5,0 40,4 3,9 16,8
МБУ "Центр Установка бюджет 0 20 86
социального приборов учета,
обслуживания замена иные 35,2 2,6 37,8
№ 2 источники
Октябрьского
района города Замена бюджет 0 2,5 10,75
Ижевска" светильников
иные 12,2 12,2 0
источники
Замена ламп бюджет 0 2,4 10,3
на энергосбере-
гающие иные 5,0 1,6 0,8 7,4
источники
Всего бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 107,07
иные 35,2 5,0 16,4 0,0 0,8 57,4 0,0 0,0
источники
итого 35,2 5 16,4 0 0,8 57,4 24,9 107,07
МБУ Замена ламп бюджет 0,0 1 4,3
"Комплексный на энергосбере-
центр гающие иные 41,9 41,9
социального источники
обслуживания
населения № 3 Ремонт бюджет 630,8 630,8
Ленинского электрооборудо-
района города вания иные 0
Ижевска" и электросетей источники
Замена, ремонт бюджет 4,7 392,0 392,0 788,7 3,4 14,6
электропроводки
иные 0
источники
Всего бюджет 0,0 0,0 635,5 392,0 392,0 1419,5 4,4 18,9
иные 0,0 41,9 0,0 0,0 0,0 41,9 0,0 0,0
источники
итого 0,0 41,9 635,5 392,0 392,0 1461,4 4,4 18,9
МБУ Замена бюджет 220 220,0 6,5 28,0
"Комплексный электропроводки
центр иные 0,0
социального источники
обслуживания
№ 4 Замена прибора бюджет 0,0
Индустриального учета
района города электроэнергии иные 2,7 2,7
Ижевска" источники
Замена ламп бюджет 1,9 3,6 5,5 1 4,3
на энергосбере-
гающие иные 5,0 5,0 5,0 15,0
источники
Всего бюджет 221,9 3,6 0,0 0,0 0,0 225,5 7,5 32,3
иные 0,0 0,0 7,7 5,0 5,0 17,7 0,0 0,0
источники
итого 221,9 3,6 7,7 5,0 5,0 243,2 7,5 32,3
МБУ Замена бюджет 89,9 89,9
"Комплексный электропроводки
центр иные 0,0
социального источники
обслуживания
№ 5 Замена ламп бюджет 13,4 22,0 35,4 3,3 14,2
Устиновского на энергосбере-
района города гающие иные 10 10,0
Ижевска" источники
Всего бюджет 13,4 22,0 89,9 0,0 0,0 125,3 3,3 14,2
иные 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0
источники
итого 13,4 22,0 89,9 10,0 0,0 135,3 3,3 14,2
МУ "Центр Реорганизация бюджет 0,0 22 94,6
социальной
помощи семье иные 0,0
и детям источники
Первомайского
района города Всего бюджет 0 0 0 0 0 0 22 94,6
Ижевска"
иные 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
итого 0 0 0 0 0 0 22 94,6
МБУ "Центр Переезд бюджет 0,0 23,2 99,8
социальной
помощи семье иные 0,0
и детям источники
Октябрьского
района города Всего бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 99,8
Ижевска"
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 99,8
МБУ "Центр Замена ламп бюджет 2,4 2,4 1,2 5,2
социальной на энергосбере-
помощи семье гающие иные 4,9 4,9 0,0
и детям источники
Ленинского
района города Ремонт бюджет 44,3 44,3 3 12,9
Ижевска" электропроводки
иные 2,4 2,4
источники
Всего бюджет 2,4 44,3 0,0 0,0 0,0 46,7 4,2 18,1
иные 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0
источники
итого 2,4 51,6 0,0 0,0 0,0 54,0 4,2 18,1
МБУ "Центр Замена ламп бюджет 3,1 1,0 1,0 5,1 3 12,9
социальной на энергосбере-
помощи семье гающие иные 2,5 1,8 1,0 1,0 6,3
и детям "Теплый источники
дом"
Индустриального Всего бюджет 3,1 0 0 1 1 5,1 3 12,9
района города
Ижевска" иные 0 2,5 1,8 1 1 6,3 0 0
источники
итого 3,1 2,5 1,8 2,0 2,0 11,4 3,0 12,9
МБУ "Центр Замена ламп бюджет 0,0 0,0
психолого- на энергосбере-
педагогической гающие иные 0,0
помощи источники
населению
"Берег" города Замена бюджет 123 123,0 2,7 11,6
Ижевска" электропроводки
иные 0,0
источники
Режим экономии бюджет 0,0 0,0
потребления
иные 0,0
источники
Всего бюджет 123 0 0 0 0 123 2,7 11,61
иные 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
итого 123 0 0 0 0 123 2,7 11,61
МКУ "Социально- Замена бюджет 131,0 102,5 50,0 100,0 383,5 6 25,8
реабилитацион- электропроводки
ный Центр иные 0,0
для несовершен- источники
нолетних города
Ижевска" Ремонт бюджет 134,0 134,0
электрооборудо-
вания иные 0,0
и электросетей источники
Закупка бюджет 143,0 90,7 75,6 200,0 200,0 709,3 8 34,4
энергосберегаю-
щего иные 0,0
оборудования источники
Замена узла бюджет 0,0 1 4,3
учета
иные 0,0
источники
Подключение бюджет 400,0 400,0 4,8 20,6
здания гаража
к системе иные 0,0
теплоснабжения источники
Замена ламп бюджет 2,0 30,0 30,0 62,0 6 25,8
на энергосбере-
гающие иные 0,0
источники
Всего бюджет 276,0 193,2 209,6 280,0 730,0 1688,8 25,8 110,9
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
итого 276,0 193,2 209,6 280,0 730,0 1688,8 25,8 110,9
Всего по Замена ламп бюджет 41,6 26,3 0,2 31,9 36,0 136,0 24,4 104,9
Электроэнергии на энергосбере-
гающие, замена иные 0,0 69,1 22,4 16,0 6,8 114,3 0,0 0,0
светильников источники
Закупка бюджет 143,0 180,7 75,6 352,3 200,0 951,6 9,6 41,3
энергосберегаю-
щего иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
оборудования источники
Замена бюджет 474,0 146,8 101,4 442,0 492,0 1656,2 21,6 92,9
электропроводки,
ремонт иные 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0
источники
Установка бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 90,3
приборов учета,
замена, ремонт иные 35,2 0,0 5,3 0,0 0,0 40,5 0,0 0,0
источники
Подключение бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 4,8 20,6
здания гаража
к системе иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
теплоснабжения источники
Ремонт бюджет 0,0 0,0 764,8 0,0 0,0 764,8 0,0 0,0
электрооборудо-
вания иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
и электросетей источники
Установка бюджет 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
балласта
и стартера иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
Реорганизация, бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,2 194,4
переезд
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
Всего бюджет 658,6 353,8 942,2 826,2 1128,0 3908,8 126,6 544,4
иные 35,2 71,5 27,7 16,0 6,8 157,2 0,0 0,0
источники
итого 693,8 425,3 969,9 842,2 1134,8 4066,0 126,6 544,4
Источник финансирования:
по Управлению - бюджет муниципального образования "Город Ижевск" (0,7 тыс. руб. - 2011 год, 102,3 тыс. руб. - 2013 год) и бюджет УР;
по учреждениям социального обслуживания - бюджет УР.
Водоснабжение
Учреждение Мероприятия Затраты на организацию мероприятий по годам, Экономическая
тыс. руб. эффективность
за 2010 -
2014 гг.
источник 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - всего куб. м тыс.
финанси- факт факт факт план план руб.
рования
Управление Режим экономии бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 0,4
по социальной
поддержке иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
населения, источники
делам семьи,
материнства Всего бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 0,4
и детства
Администрации иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
г. Ижевска источники
итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 0,4
МБУ Замена унитазов бюджет 0,0 84,5 1,6
"Комплексный на экономичные,
центр ремонт иные 0,0 3,0 0,04 8,0 11,0
социального источники 0,0
обслуживания
населения № 1 Ремонт и поверка бюджет 0,0
Первомайского водосчетчиков
района города иные 1,80 1,8
Ижевска" источники
Ремонт системы бюджет 0,0
водоснабжения
иные 7,1 7,1
источники
Всего бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,5 1,6
иные 0,0 10,1 1,84 0,0 8,0 19,9 0,0 0,0
источники
итого 0,0 10,1 1,84 0,0 8,0 19,9 84,5 1,6
МБУ "Центр Установка бюджет 0 0 0 0 0 0 10,1 0,2
социального счетчика
обслуживания иные 94,4 0 0 0 94,4
№ 2 источники
Октябрьского
района города Всего бюджет 0 0 0 0 0 0,0 10,1 0,2
Ижевска"
иные 0,0 94,4 0 0 0 94,4 0 0
источники
итого 0,0 94,4 0 0 0 94,4 10,1 0,2
МБУ Установка бюджет УР 150 150,0 29,1 0,6
"Комплексный прибора учета <*>
центр ГВС
социального иные 0,0
обслуживания источники
населения № 3
Ленинского Установка бюджет 0,0 9 0,1
района города прибора учета
Ижевска" ХВС иные 3 3
источники
Замена труб ГВС бюджет 119,3 93,0 212,3 20 0,4
иные 93 93
источники
Ремонт системы бюджет 50 50
канализации
и водопровода иные 0
источники
Замена труб ХВС, бюджет 262,6 55,0 93,0 410,6 30 0,6
ремонт труб
иные 30,6 93,0 123,6
источники
Всего бюджет 0,0 381,9 105,0 336,0 0,0 822,9 88,1 1,7
иные 0,0 0,0 33,6 0,0 186,0 219,6 0,0 0,0
источники
итого 0,0 381,9 138,6 336,0 186,0 1042,5 88,1 1,7
МБУ Ремонт системы бюджет 180,0 59,0 239,0 263,9 5,1
"Комплексный водоснабжения
центр иные 29,9 29,9
социального источники
обслуживания
№ 4 Замена прибора бюджет 0,0
Индустриального учета
района города водоснабжения иные 5,0 5,0
Ижевска" источники
Ремонт бюджет 0,0 200 3,9
канализационной
системы иные 39,5 39,5
источники
Всего бюджет 180,0 59,0 0,0 0,0 0,0 239,0 463,9 8,9
иные 0,0 29,9 39,5 0,0 5,0 74,4 0,0 0,0
источники
итого 180,0 88,9 39,5 0,0 5,0 313,4 463,9 8,9
МБУ Своевременный бюджет 0,0 32,3 0,6
"Комплексный ремонт
центр и поддержание иные 20,0 20,0
социального в исправном источники
обслуживания состоянии
№ 5 санитарно-
Устиновского технического
района города оборудования
Ижевска"
Замена унитазов бюджет 0,0 32,3 0,6
на экономичные
иные 40,0 40,0
источники
Ремонт системы бюджет 0,0 32,3 0,6
водоснабжения
иные 18,0 30,0 48,0
источники
Всего бюджет 0 0 0 0,0 0,0 0,0 96,9 1,9
иные 18,0 0,0 0,0 90,0 0,0 108,0 0,0 0,0
источники
итого 18,0 0,0 0,0 90,0 0,0 108,0 96,9 1,9
МУ "Центр Реорганизация бюджет 0,0 93,7 1,8
социальной
помощи семье иные 0,0
и детям источники
Первомайского
района города Всего бюджет 0 0 0 0 0 0 93,7 1,8
Ижевска"
иные 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
итого 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,7 1,8
МБУ "Центр Своевременный бюджет 0,0 7,2 0,1
социальной ремонт
помощи семье и поддержание иные 60,0 60,0 0,0
и детям в исправном источники
Октябрьского состоянии
района города санитарно-
Ижевска" технического
оборудования
Переезд бюджет 1135 21,8
иные
источники
Всего бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1142,2 22,0
иные 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0
источники
итого 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 1142,2 22,0
МБУ "Центр Своевременный бюджет 0,0 82,8 1,6
социальной ремонт
помощи семье и поддержание иные 1,7 1,7
и детям в исправном источники
Ленинского состоянии
района города санитарно-
Ижевска" технического
оборудования
Всего бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,8 1,6
иные 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0
источники
итого 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 82,8 1,6
МБУ "Центр Установка бюджет УР 0 0 160 0 160,0 71,3 1,4
социальной бойлера с целью <*>
помощи семье дальнейшей
и детям "Теплый установки иные 0 0 0 0 0 0,0
дом" прибора учета источники
Индустриального ГВС
района города
Ижевска" Всего бюджет 0 0 0 160 0 160,0 71,3 1,4
иные 0 0 0 0 0 0,0 0 0
источники
итого 0 0 0 160 0 160,0 71,3 1,4
МБУ "Центр Режим экономии бюджет 0,0 9,4 0,2
психолого- потребления
педагогической иные 0,0
помощи источники
населению
"Берег" города Всего бюджет 0 0 0 0 0 0 9,4 0,2
Ижевска"
иные 0 0 0 0 0 0 0 0
источники
итого 0 0 0 0 0 0 9,4 0,2
МКУ "Социально- Своевременный бюджет 99,7 20,0 20,0 139,7 1309,5 25,2
реабилитацион- ремонт
ный центр и поддержание иные 0,0
для несовершен- в исправном источники
нолетних города состоянии
Ижевска" санитарно-
технического
оборудования
Замена счетчика бюджет 10,0 10,0
ХВС
иные 0,0
источники
Всего бюджет 0,0 99,7 0,0 30,0 20,0 149,7 1309,5 25,2
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
итого 0,0 99,7 0,0 30,0 20,0 149,7 1309,5 25,2
Всего по Своевременный бюджет 0,0 99,7 0,0 20,0 20,0 139,7 1548,6 29,8
водоснабжению ремонт
и поддержание иные 60,0 4,7 0,0 60,0 8,0 132,7 0,0 0,0
в исправном источники
состоянии
санитарно-
технического
оборудования
Установка бюджет 0,0 0,0 0,0 160,0 0,0 160,0 48,2 0,9
счетчика, замена
иные 0,0 94,4 3,0 0,0 0,0 97,4 0,0 0,0
источники
Ремонт и поверка бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
водосчетчиков
иные 0,0 0,0 1,8 0,0 5,0 6,8 0,0 0,0
источники
Ремонт системы бюджет 180,0 59,0 0,0 0,0 0,0 239,0 296,2 5,7
водоснабжения
иные 18,0 37,0 0,0 30,0 0,0 85,0 0,0 0,0
источники
Ремонт бюджет 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 200,0 3,9
канализационной
системы иные 0,0 0,0 39,5 0,0 0,0 39,5 0,0 0,0
источники
Замена труб ГВС бюджет 0,0 119,3 0,0 93,0 0,0 212,3 20,0 0,4
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 93,0 0,0 0,0
источники
Замена труб ХВС бюджет 0,0 262,6 55,0 93,0 0,0 410,6 30,0 0,6
иные 0,0 0,0 30,6 0,0 93,0 123,6 0,0 0,0
источники
Установка бюджет 0,0 0,0 0,0 160,0 0,0 160,0 71,3 1,4
бойлера
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
Режим экономии бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 0,6
потребления
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
Реорганизация, бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1228,7 23,7
переезд
иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники
Всего бюджет 180,0 540,6 105,0 526,0 20,0 1371,6 3471,6 66,8
иные 78,0 136,1 74,9 90,0 199,0 578,0 0,0 0,0
источники
итого 258,0 676,7 179,9 616,0 219,0 1949,6 3471,6 66,8
--------------------------------
<*> В соответствии с заявкой на получение субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
Источник финансирования:
по Управлению - бюджет муниципального образования "Город Ижевск",
по учреждениям социального обслуживания - бюджет УР.
Приложение 3
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
№ Общие сведения Ед. изм. Год
п/п
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Отгружено млрд. руб. 0,328 0,395 0,438 0,472 0,537 0,563 0,592 0,621 0,652 0,685 0,719 0,755
товаров
собственного
производства,
выполнено работ
и услуг
собственными
силами
2 Потребление тыс. 0,730 0,674 0,655 0,590 0,577 0,556 0,554 0,552 0,550 0,548 0,546 0,544
топливно- т у. т.
энергетических
ресурсов (далее
- ТЭР)
муниципальным
образованием
(далее - МО)
3 Объем тыс. кВт.ч 462,0 421,6 396,3 360,6 345,6 335,4 335,0 334,0 333,0 332,0 331,0 330,0
потребления
электрической
энергии (далее -
ЭЭ) МО
4 Объем тыс. Гкал 3,37 3,12 3,06 2,75 2,70 2,60 2,59 2,58 2,57 2,56 2,55 2,54
потребления
тепловой энергии
(далее - ТЭ) МО
5 Объем тыс. куб. 14,59 14,38 8,75 8,19 11,41 11,11 11,10 11,09 11,08 11,07 11,06 11,05
потребления воды м
МО
6 Объем тыс. куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
потребления м
природного газа
МО
7 Объем тыс. кВт.ч 422,1 421,6 396,3 360,6 345,6 335,4 335,0 334,0 333,0 332,0 331,0 330,0
потребления ЭЭ,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
8 Объем тыс. Гкал 1,80 2,23 2,30 2,24 2,56 2,47 2,46 2,45 2,44 2,43 2,42 2,41
потребления ТЭ,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
9 Объем тыс. куб. 10,24 13,09 8,15 7,59 11,41 11,11 11,10 11,09 11,08 11,07 11,06 11,05
потребления м
воды, расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
10 Объем тыс. куб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
потребления м
природного газа,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
11 Средневзвешенный руб./кВт.ч 2,70 3,44 3,80 4,20 4,70 5,20 5,40 5,60 5,80 6,10 6,30 6,60
тариф на ЭЭ
по МО
12 Средневзвешенный руб./Гкал 785,00 937,20 1113,45 1175,46 1302,20 1432,40 1489,70 1549,30 1611,30 1675,70 1742,70 1812,40
тариф на ТЭ
по МО
13 Средневзвешенный руб./ 14,50 15,15 16,70 28,00 29,40 30,80 32,40 34,00 35,70 37,50 39,40 41,40
тариф на воду куб. м
по МО
14 Средневзвешенный руб./тыс. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
тариф куб. м
на природный газ
по МО
15 Объем т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
производства
энергетических
ресурсов
с использованием
возобновляемых
источников
энергии
и/или вторичных
энергетических
ресурсов
16 Общий объем т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
энергетических
ресурсов,
производимых
на территории МО
17 Общий объем млрд. руб. 0,0000000 0,0033542 0,0058409 0,0018825 0,0048633 0,0075252 0,0074500 0,0074200 0,0074000 0,0073500 0,0073000 0,0072500
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
18 Объем млрд. руб. 0,00000000 0,00015670 0,00037470 0,0002853 0,00072500 0,00127080 0,00130000 0,00130000 0,00130000 0,00130000 0,00130000 0,00130000
внебюджетных
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
19 Расход ТЭ Гкал 1800,0 2237,0 2299,6 2237,4 2560,0 2470,0 2460,0 2450,0 2440,0 2430,0 2420,0 2410,0
муниципальным
учреждениям
(далее - БУ),
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
20 Площадь кв. м 7056,7 9384,2 9926,8 9835,2 11954,6 11954,6 11954,6 11954,6 11954,6 11954,6 11954,6 11954,6
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ТЭ
осуществляют
с использованием
приборов учета
21 Расход ТЭ Гкал 1576,9 886,3 760,7 511,8 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
22 Площадь кв. м 7219,7 4892,2 3160,5 2876,8 757,4 757,4 757,4 757,4 757,4 757,4 757,4 757,4
муниципальных
учреждений,
в которых
расчеты за ТЭ
осуществляют
с применением
расчетных
способов
23 Расход воды куб. м 10242,7 13090,9 8150,0 7588,1 11412,8 11114,0 11100,0 11090,0 11080,0 11070,0 11060,0 11050,0
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
24 Численность чел. 310,0 431,0 524,0 524,0 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в котором
расходы воды
осуществляют
с использованием
приборов учета
25 Расход воды куб. м 4343,3 1284,1 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
26 Численность чел. 250,0 119,0 81,0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в котором
расходы воды
осуществляют
с применением
расчетных
способов
27 Расход ЭЭ кВт.ч 422100,0 421631,0 396300,0 360600,0 345600,0 335400,0 335000,0 334000,0 333000,0 332000,0 331000,0 330000,0
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
28 Численность чел. 489,0 550,0 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в котором
расчеты за ЭЭ
осуществляют
с использованием
приборов учета
29 Расход ЭЭ кВт.ч 39900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
30 Численность чел. 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
сотрудников
муниципальных
учреждений,
в котором
расчеты за ЭЭ
осуществляют
с применением
расчетного
способа
31 Объем природного тыс. куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
газа, м
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями МО
32 Объем природного тыс. куб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
газа, м
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
33 Расходы МО тыс. руб. 375419,6 431095,9 431656,3 471883,2 537473,0 563000,0 592000,0 621000,0 652000,0 685000,0 719000,0 755000,0
34 Расходы бюджета тыс. руб. 3961,9 4515,8 4616,7 5428,2 5948,0 6378,0 6633,0 6898,0 7174,0 7461,0 7760,0 8070,0
МО
на обеспечение
энергетическими
муниципальных
учреждений
35 Расходы МО на тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса
на приобретение
топлива
36 Общее количество ед. 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11
муниципальных
учреждений
37 Количество ед. 0 7 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11
муниципальных
учреждений,
в отношении
которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
38 Число ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
муниципальными
заказчиками
39 Общее количество ед. 12,0 12,0 12,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
муниципальных
заказчиков
40 Количество ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципальных
заказчиков,
заключившие
энергосервисные
договоры
(контракты)
41 Объем товаров, тыс. руб. 41279,9 31663,9 38350,0 35454,5 36000,0 38990,0 40550,0 42172,0 43858,0 45613,0 47437,0 49335,0
работ, услуг,
закупаемых для
муниципальных
нужд
42 Объем товаров, тыс. руб. 0,0 3354,2 5840,9 2038,0 5200,0 6200,0 6500,0 6800,0 7100,0 7400,0 7700,0 8050,0
работ, услуг,
закупаемых для
муниципальных
нужд
в соответствии
с требованиями
энергетической
эффективности
Приложение 4
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ Наименование Ед. изм. Расчетная Значения целевых показателей
показателей формула
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
A. 1 Отношение кг у.т./ п. 2 / 2,8 2,3 2,2 2,0 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
потребления тыс. руб. п. 1
топливно-
энергетических
ресурсов
муниципальным
образованием
к отгруженным
товарам
собственного
производства,
выполненным
работам
и услугам
собственными
силами
A. 2 Доля объемов ЭЭ, % (п. 7 / 91 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
расчеты п. 3) x
за которую 100%
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
на территории МО
A. 3 Доля объемов ТЭ, % (п. 8 / 53,4 71,5 75,2 81,5 94,8 95,0 95,0 95,0 94,9 94,9 94,9 94,9
расчеты п. 4) x
за которую 100%
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
на территории МО
A. 4 Доля объемов % (п. 9 / 70,2 91,0 93,1 92,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
воды, расчеты п. 5) x
за которую 100%
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
воды,
потребляемой
на территории МО
A. 6 Объем % (п. 18 / 0 3,3 6,4 14,7 14,8 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9
внебюджетных п. 17) x
средств, 100%
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности,
в общем объеме
финансирования
муниципальной
программы
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам
энергетических ресурсов
B. 1 Экономия ЭЭ тыс. кВт.ч [(A. 1 0 84 99 141 170 179 180 180 181 181 182 182
в натуральном (t0) -
выражении A. 1 (n))
/ A. 1
(t0)]
п. 3 (t0)
B. 2 Экономия ЭЭ тыс. руб. B. 1 x 0 226 269 380 458 484 486 487 488 490 491 492
в стоимостном п. 11
выражении (t0)
B. 3 Экономия ТЭ тыс. Гкал [(A. 1 0 0,6 0,7 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
в натуральном (t0) -
выражении A. 1 (n))
/ A. 1
(t0)]
п. 4 (t0)
B. 4 Экономия ТЭ тыс. руб. B. 3 x 0 480 570 806 972 1 026 1 031 1 032 1 035 1 039 1 041 1 044
в стоимостном п. 12
выражении (t0)
B. 5 Экономия воды тыс. м3 [(A. 1 0 2,6 3,1 4,4 5,4 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8
в натуральном (t0) -
выражении A. 1 (n))
/ A. 1
(t0)]
п. 5 (t0)
B. 6 Экономия воды тыс. руб. B. 5 x 0 38 46 64 78 82 82 83 83 83 83 84
в стоимостном п. 13
выражении (t0)
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в бюджетном секторе
C. 1 Удельный расход Гкал/м2 п. 19 / 0,255 0,238 0,232 0,227 0,214 0,207 0,206 0,205 0,204 0,203 0,202 0,202
ТЭ п. 20
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
C. 2 Удельный расход Гкал/м2 п. 21 / 0,218 0,181 0,000 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178
ТЭ п. 22
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 кв. м общей
площади)
C. 3 Изменение Гкал/м2 C. 1 (n) 0,142 -0,017 -0,007 -0,004 -0,013 -0,008 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001
удельного - C. 1
расхода ТЭ (n - 1)
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 кв. м общей
площади)
C. 4 Изменение Гкал/м2 C. 2 (n) -0,066 -0,037 -0,181 0,178 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
удельного - C. 2
расхода ТЭ (n - 1)
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 кв. м общей
площади)
C. 5 Изменение 3/4 C. 2 / 0,86 0,76 0,00 0,78 0,83 0,86 0,87 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88
отношения C. 1
удельного
расхода ТЭ
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к удельному
расходу ТЭ
муниципальными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 6 Удельный расход м3/чел. п. 23 / 33,0 30,4 15,6 14,5 18,9 18,4 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3
воды п. 24
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете
на 1 чел.)
C. 7 Удельный расход м3/чел. п. 25 / 17,4 10,8 7,4 7,4
воды п. 26
на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
на 1 человека)
C. 8 Изменение м3/чел. C. 6 (n) 0,0 -2,7 -14,8 -1,1 4,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
удельного - C. 6
расхода воды (n - 1)
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
на 1 чел.
C. 9 Изменение м3/чел. C. 7 (n) -0,2 -6,6 -3,4 0,0 -7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
удельного - C. 7
расхода воды (n - 1)
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
на 1 чел.
C. 10 Изменение C. 7 / 0,53 0,36 0,48 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
отношения C. 6
удельного
расхода воды
на обеспечение
бюджетных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к удельному
расходу воды
на обеспечение
бюджетных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 11 Удельный расход кВт.ч/чел. п. 27 / 863,2 766,6 655,0 596,0 571,2 554,4 553,7 552,1 550,4 548,8 547,1 545,5
ЭЭ п. 28
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
на 1 человека
C. 12 Удельный расход кВт.ч/чел. п. 29 / 665,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ЭЭ п. 30
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
в расчете
на 1 человека
C. 13 Изменение кВт.ч/чел. C. 11 (n) -166,5 -96,6 -111,6 -59,0 -24,8 -16,9 -0,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7
удельного - C. 11
расхода ЭЭ (n - 1)
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
в расчете
на 1 человека
C. 14 Изменение кВт.ч/чел. C. 12 (n) 60,00 -665,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
удельного - C. 12
расхода ЭЭ (n - 1)
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете
1 человека)
C. 15 Изменение C. 14 / 0,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
отношения C. 13
удельного
расхода ЭЭ
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к удельному
расходу ЭЭ
на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
C. 16 Доля объемов ЭЭ, % п. 27 / 91,36 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
потребляемой (п. 27 +
муниципальными п. 29) x
учреждениями, 100%
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
бюджетными
учреждениями
на территории МО
C. 17 Доля объемов ТЭ, % п. 19 / 53,30 71,62 75,14 81,38 94,99 94,82 94,80 94,78 94,76 94,74 94,72 94,70
потребляемой (п. 19 +
муниципальными п. 21) x
учреждениями, 100%
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
бюджетными
учреждениями
на территории МО
C. 18 Доля объемов % п. 23 / 70,2 91,1 93,1 92,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
воды, (п. 23 +
потребляемой п. 25) x
муниципальными 100%
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
муниципальными
учреждениями
на территории МО
C. 20 Доля объемов % (п. 32 /
природного газа, п. 31) x
потребляемого 100%
бюджетными
учреждениями,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
бюджетными
учреждениями
на территории МО
C. 20 Доля расходов
бюджета МО
на обеспечение
энергетическими
ресурсами
муниципальных
учреждений
C. 20.1 для фактических % (п. 34 1,1 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
условий (n) /
п. 33
(n)) x
100%
C. 20.2 для сопоставимых % п. 34 (n) 1,1 1,2 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1
условий / п. 33
(t0) x
100%
C. 21 Динамика
расходов бюджета
МО
на обеспечение
энергетическими
ресурсами
муниципальных
учреждений
(для фактических
и сопоставимых
условий)
C. 21.1 для фактических % п. 34 (n) 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
условий - п. 34
(n - 1)
C. 21.2 для сопоставимых % п. 34 (n) 0,0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1
условий - п. 34
(t)
C. 22 Доля расходов % (п. 35 /
бюджета МО на п. 33) x
предоставление 100%
субсидий
организациям
коммунального
комплекса
на приобретение
топлива
C. 23 Динамика тыс. руб. п. 35 (n)
расходов бюджета - п. 35
МО на (n - 1)
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса
на приобретение
топлива
C. 24 Доля % п. 37 / 0 58,33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
муниципальных п. 36 x
учреждений, 100%
финансируемых
за счет бюджета
МО, в общем
объеме
муниципальных
учреждений,
в отношении
которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
C. 25 Число шт. п. 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
энергосервисных
договоров,
заключенных
муниципальными
заказчиками
C. 26 Доля % п. 40 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
государственных, п. 39 x
муниципальных 100%
заказчиков
в общем объеме
муниципальных
заказчиков,
которыми
заключены
энергосервисные
договоры
C. 27 Доля товаров, % п. 42 / 0 10,59 15,23 5,75 14,44 15,90 16,03 16,12 16,19 16,22 16,23 16,32
работ, услуг, п. 41 x
закупаемых для 100%
муниципальных
нужд
в соответствии
с требованиями
энергетической
эффективности,
в общем объеме
закупаемых
товаров, работ,
услуг для
муниципальных
нужд
C. 28 Удельные расходы тыс. руб./ п. 43 /
бюджета МО на чел. п. 44
предоставление
социальной
поддержки
гражданам
по оплате жилого
помещения
и коммунальных
услуг на 1 чел.
Приложение 9
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 5 июля 2013 г. № 751
12. Подпрограмма по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах
коммунальной инфраструктуры города Ижевска
на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года
1. Паспорт Подпрограммы по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах
коммунальной инфраструктуры города Ижевска
Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы
и целевые установки до 2020 года"
Наименование Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
подпрограммы эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной
инфраструктуры города Ижевска Удмуртской Республики на 2010 -
2014 годы и целевые установки до 2020 года"
Цели Цели подпрограммы: Обеспечение перехода жилищно-коммунального
подпрограммы хозяйства на энергосберегающий путь развития;
повышение за счет роста энергоэффективности надежности
энергообеспечения жилищно-коммунального комплекса и улучшения
на этой основе социально-бытовых условий населения;
улучшение экологической ситуации;
привлечение частных инвестиций для внедрения энергосберегающих
технологий и оборудования;
снижение сверхнормативных и непроизводственных затрат
при производстве и потреблении коммунальных услуг
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный
закон от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведении" имеет номер № 416-ФЗ,
а не № 461-ФЗ.
------------------------------------------------------------------
Основание Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении
для разработки и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
подпрограммы в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";
Федеральный закон от 07.12.2011 № 461-ФЗ "О водоснабжении
и водоотведении";
постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009
№ 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
распоряжение Администрации г. Ижевска от 15.03.2010 № 94
"О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014 годы"
Заказчик Управление ЖКХ Администрации г. Ижевска
подпрограммы
Разработчик Управление ЖКХ Администрации г. Ижевска
подпрограммы
Исполнители Управление ЖКХ Администрации г. Ижевска, Управление строительства
подпрограммы Администрации г. Ижевска, Главное управление архитектуры
и градостроительства Администрации г. Ижевска, открытое акционерное
общество "Территориально генерирующая компания № 5", МКУ г. Ижевска
"Служба технологического обеспечения ЖКХ", ООО "Удмуртские
коммунальные системы", МУП г. Ижевска "Ижводоканал", товарищества
собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или
иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие
организации, которые осуществляют управление многоквартирными
домами, собственники помещений в многоквартирном доме
Задачи Задачи подпрограммы:
подпрограммы - модернизация существующих систем теплоснабжения;
- повышение надежности работы системы теплоснабжения с целью
снижения объема тепловых потерь;
- энерго- и ресурсосбережение;
- повышение надежности работы систем водоснабжения с целью снижения
объема потерь воды при ее передаче;
- обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.4.1074-01;
- обеспечение качества очищенных сточных вод в соответствии
с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 N7-ФЗ "Об охране
окружающей среды";
- локальное регулирование теплопотребления в жилом фонде;
- установка приборов учета энергоресурсов;
применение энергоэффективных ламп
Индикаторы Планируемые показатели результата реализации подпрограммы
оценки к 2014 году:
результатив- - экономия тепловой энергии на 1016 тыс. Гкал;
ности - экономия электроэнергии на 675449 тыс. кВт.ч;
подпрограммы - экономия воды на 26428 тыс. м3;
- экономия природного газа на 560487 тыс. м3;
- снижение фактического объема потерь тепловой энергии
при ее передаче на 3947 Гкал/час;
- снижение фактического объема потерь воды при ее передаче
на 6456 м3;
- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
- оснащение 100% многоквартирных домов коллективными приборами
учета тепловой энергии, холодной воды, электроэнергии и природного
газа
Сроки (сроки 2010 - 2014 годы в один этап
этапов)
реализации
подпрограммы
Перечень Теплоснабжение:
основных - установку регуляторов температуры;
мероприятий - установку частотных преобразователей на ЦТП для уменьшения
подпрограммы потребления электроэнергии;
- замену индукционных счетчиков электроэнергии на электронные;
- оснащение ЦТП телемеханикой;
- повышение энергоэффективности внутриквартальных сетей отопления
и ГВС. Водоснабжение;
- модернизация системы обеззараживания водопроводного узла № 2
(ВУ-2) станции подготовки воды (СПВ) "Пруд-Ижевск";
- модернизация системы обеззараживания ВУ-3 СПВ "Пруд-Ижевск";
- модернизация объектов энергетического хозяйства СПВ
"Пруд-Ижевск";
- строительство магистральных водопроводов;
Водоотведение:
- модернизация оборудования здания решеток на очистных сооружениях
канализации;
- модернизации системы аэрации аэротенка (5 секций) на очистных
сооружениях канализации;
- модернизация загрузки фильтров-биореакторов в блоке доочистки
очистных сооружений канализации
Жилой фонд:
- обеспечение потребителей в многоквартирных домах коллективными
(общедомовыми) приборами учета потребления энергоресурсов;
- реконструкция общедомового освещения и замена ламп накаливания
на энергоэкономичные;
- комплекс мероприятий по утеплению зданий (чердаки, подвалы,
межпанельные стыки).
Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых
для передачи энергетических ресурсов, и постановка в установленном
порядке таких объектов на учет
Планируемые Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
результаты - сокращение потребления и экономия энергоресурсов;
реализации - снижение непроизводительных потерь энергоресурсов;
подпрограммы - улучшение качества питьевой воды;
- 100-процентный учет потребляемых энергоресурсов
Объемы Общий объем составляет средств, предусмотренный на реализацию
и источники мероприятий подпрограммы ориентировочно 162011,986 тыс. рублей
финансирования (в ценах 2013 года):
подпрограммы
(с
расшифровкой Год Бюджет Бюджет Российской Бюджет Удмуртской Иные
по годам реа- муници- Федерации Республики источники
и источникам) лиза- паль- в соответ-
ции ного всего в т.ч. за всего в т.ч. за ствии с
образо- счет счет действующим
вания субсидии субсидии законода-
"Город тельством
Ижевск"
2010 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 415787,98
2011 1300,00 0,000 0,000 0,00 0,00 56359,54
2012 0,00 13608,485 13608,485 4000,00 4000,00 83995,747
2013 1001,00 0,000 0,000 262377,27 262377,27 291135,27
<*>
2014 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 332446,694
Всего 2301,00 13608,485 13608,485 266377,27 266377,27 1179725,231
-------------------------------
<*> в соответствии с заявкой на получение субсидии за счет средств
бюджета Удмуртской Республики.
Финансирование потребности на реализацию мероприятий подлежит
корректировке с учетом:
- финансовых средств предприятий, выделяемых на реализацию
мероприятий по тепло-, водоснабжению и водоотведению;
- решения собственников многоквартирных домов о проведении
мероприятий по жилому фонду
2. Общие положения
Подпрограмма разработана как составляющая часть Долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск".
В основе составления подпрограммы заложены приоритетные направления развития коммунальной инфраструктуры на период с 2010 года до 2014 года:
1. В сфере теплоснабжения:
- повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
- повышение качества коммунальных ресурсов.
2. В сфере водоснабжения и водоотведения:
- подготовка воды питьевого качества в требуемом количестве;
- совершенствование системы подачи и распределения воды;
- совершенствование системы транспортировки и перекачки сточных вод, технологической схемы очистки городских хозяйственно-бытовых сточных вод;
- решение вопросов утилизации осадка очистных сооружений канализации.
3. В сфере жилищного фонда:
- учет энергоресурсов;
- внедрение ресурсосберегающих технологий;
- снижение потерь энергоресурсов в жилом фонде.
Мероприятия подпрограммы сформированы таким образом, что они имеют адресную и временную характеристику.
Термины и определения, используемые в Программе:
"Подпрограмма" - Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры города Ижевска Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы";
"МКД" - многоквартирный дом (а), в которых количество жилых квартир 2 и более;
"ТСЖ" - товарищество собственников жилья;
"ЖСК" - жилищно-строительный кооператив;
"Управляющие организации" - организации, осуществляющие управление многоквартирными жилыми домами;
"организация коммунального комплекса" - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
"система коммунального теплоснабжения" - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района, квартала), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;
"централизованная система коммунального водоснабжения" - комплекс инженерных сооружений населенных пунктов для забора, подготовки, транспортировки и передачи абонентам питьевой воды;
"централизованная система коммунальной канализации (водоотведения)" - комплекс инженерных сооружений населенных пунктов для сбора, очистки и отведения сточных вод в водные объекты и обработки осадков сточных вод;
"питьевая вода" - природная вода или вода после обработки, подаваемая через системы водоснабжения, либо бутылированная вода, предназначенная для удовлетворения питьевых, иных бытовых нужд человека и для производства пищевой продукции;
"подготовка питьевой воды (водоподготовка)" - технологический процесс обработки воды для приведения ее качества в соответствие установленным нормативам безопасности питьевой воды;
"источник питьевого водоснабжения" - поверхностный или подземный водный объект (или его часть), воды которого отвечают установленным показателям качества воды и используются или могут быть использованы для забора в системы питьевого водоснабжения;
"коллективные (общедомовые) приборы учета" - приборы учета энергоресурсов многоквартирного дома, установленные на границе эксплуатационной ответственности с ресурсоснабжающей организацией;
"мониторинг выполнения подпрограммы" - периодический сбор и анализ информации о выполнении мероприятий организациями коммунального комплекса, а также информации о состоянии энергоэффективности и проведения мероприятий по энергосбережению организациями, управляющими МКД;
"финансовые потребности" - расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) организациями коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры;
"бесхозяйные объекты" - недвижимое имущество, которое не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, от права собственности на которую собственник отказался.
"ОАО "ТГК-5" - Открытое Акционерное Общество "Территориально генерирующая компания № 5";
"ООО "УКС" - Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртские коммунальные системы";
"ЦТП" - Центральный тепловой пункт;
"БГВС" - бойлерная горячего водоснабжения;
"ИТП" - индивидуальный тепловой пункт.
Нормативно-правовая база разработки целевой программы
Подпрограмма разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
- Решением Городской думы города Ижевска от 22 октября 2009 года № 545 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ижевска на период с 2009 до 2015 годы";
- Распоряжением Администрации г. Ижевска от 15.03.2010 № 94 "О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "город Ижевск" на 2010 - 2014 годы";
- Приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 № 273 "Об утверждении Методики расчета показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях";
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- Федеральным законом от 07.12.2011 № 461-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
3. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программными методами
Проблема обеспечения граждан города Ижевска теплом, горячей и холодной водой в том объеме и такого качества, которое позволит им проживать в своих квартирах, стала одной из главных и определяющих, без решения которой невозможно сохранить здоровье населения, улучшить условия деятельности и решить многие социальные проблемы, связанные с повышением уровня жизни людей.
В системе водоотведения города также сложилась неблагоприятная обстановка на всех стадиях технологического процесса - транспортировки и очистки сточных вод, утилизации осадков городских очистных сооружений канализации.
В связи с введением в действие с 1 января 2005 года Жилищного кодекса Российской Федерации и переходом жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры в управление частными компаниями возросла заинтересованность в коммерческих взаиморасчетах за потребленные энергоресурсы на основании показаний приборов учета, экономии энергоресурсов, проведение мероприятий по снижению потерь энергоресурсов через ограждающие конструкции зданий.
Теплоснабжение
Транспортировка тепловой энергии от теплоисточников ОАО "ТГК-5" до потребителей осуществляется по системе магистральных и распределительных (внутриквартальных) сетей с головными участками:
- от ТЭЦ - 1 - 2 Ду 800 мм и 2 Ду 500 мм;
- от ТЭЦ - 2 - 2 Ду 1200 мм и 2 Ду 1000 мм, кроме промвыводов;
- от котельной ОАО "Буммаш" - 2 Ду 700 мм;
- от котельной ФГУП "Механический завод" - 2Ду 600 мм.
Каждый из источников работает автономно на свой район, но сети от разных источников и отдельные магистрали соединены резервными перемычками, позволяющими при необходимости, изменять зоны теплоснабжения. Водяные тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении, учитывающие расход теплоносителя одновременно на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. В связи со сложным рельефом местности для обеспечения требуемого гидравлического режима теплоснабжения на сетях расположены 11 тепловых насосных станций, из них 3 работают на подающих трубопроводах, остальные - на обратных, 5 насосных станций находятся в резерве. Система теплоснабжения закрытая.
Предприятие ООО "УКС" осуществляет покупку, транспортировку тепловой энергии и реализацию ее потребителям в виде тепла и горячего водоснабжения. По договору аренды теплосетевого имущества с ОАО "ТГК-5" транспортировку тепловой энергии по магистральным сетям осуществляет ООО "УКС". Общая протяженность магистральных тепловых сетей в г. Ижевске составляет 113,12 км в двухтрубном исчислении
По договору аренды имущества с Администрацией г. Ижевска ООО "УКС" с 2008 года приступило к управлению муниципальными сетями города Ижевска. В зону ответственности ООО "УКС" добавились 530,17 км внутриквартальных сетей в двухтрубном исчислении, 130 центральных тепловых пунктов (ЦТП), 25 индивидуальных тепловых пункта (ИТП), 192 бойлерных горячего водоснабжения (БГВС).
На сегодняшний день более 20% тепловых сетей города Ижевска отработали 25 лет, средний физический износ составляет более 70%. Проводимые в межотопительный период гидравлические испытания также подтверждают наличие значительного износа эксплуатируемых тепломагистралей. В настоящее время на магистральных и внутриквартальных теплотрассах наблюдается тенденция роста повреждаемости (табл. 1), связанная с физическим износом трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки, недовыполнение объема реализации продукции.
Рост аварийности сетей теплопроводов обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Кроме того, одним из факторов роста аварийности является сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции в предшествующие годы.
Таблица 1
Информация о количестве аварий (повреждений)
на магистральных и квартальных сетях отопления и горячего
водоснабжения в отопительные периоды с 2007 по 2009 годы
Наименование тепловой Отопительный период
сети
2006 - 2007 годы 2007 - 2008 годы 2008 - 2009 годы
Квартальные сети 691 795 1074
отопления, шт.
Квартальные сети ГВС, 825 737 1711
шт.
Магистральные сети, 56 38 40
шт.
Оборудование центральных тепловых пунктов и тепловых насосных станций, магистральных и внутриквартальных сетей на сегодняшний день имеет до 70% физического и морального износа. Наблюдается рост тепловых потерь, утечек и как следствие, рост подпитки сетевой воды (сравнение 2007 - 2009 годы). Благодаря производству ремонтной компании в 2008 - 2009 годах позволило сократить объем утечки на 13% (табл. 2).
При реализации подпрограммы планируется дальнейшее снижение объемов подпиточной воды.
Таблица 2
Сравнение расходов сетевой воды по станциям
за 2007 - 2009 гг.
Теплоисточник Годовой расход воды, тн
2007 г. 2008 г. 2009 г.
ТЭЦ-1 717624 823819 693652
ТЭЦ-2 1803068 2151672 1929078
ВСЕГО 2520692 2975491 2622730
Для сокращения тепловых и электрических потерь необходимо выполнить модернизацию внутриквартальных сетей с применением предызолированных труб на сетях отопления и неметаллических труб на сетях горячего водоснабжения (стеклобазальтопластиковых, хризотил-асбестовых, полипропиленовых); модернизировать существующее устаревшее оборудование ЦТП, БГВС с заменой насосного оборудования на современное (WILO, Grundfos) и установкой частотных преобразователей для уменьшения потребления электроэнергии; оснащение телемеханикой и охранной сигнализацией в целях обеспечения контроля, управления и автоматизации процессами.
Водоснабжение, водоотведение
По состоянию на 01.01.2009 протяженность водопроводной сети г. Ижевска составляет 1258,0 км, в т.ч. на балансе МУП г. Ижевска "Ижводоканал" - 909,2 км, из них со сверхнормативным сроком службы 458,3 км (50,4%).
Большинство трубопроводов находится в эксплуатации с 50 - 60-х годов. Кроме того, недостаточное техническое обслуживание и низкий объем выполняемых ремонтных работ балансодержателями сетей и сооружений других ведомств, незащищенность металлических трубопроводов от блуждающих токов, низкая оснащенность оборудования насосных станций частотными регуляторами и т.д. привели к большому физическому износу сетей и к высокой аварийности, и, в результате, к вторичному загрязнению подаваемой в город питьевой воды и увеличению ее непроизводственных потерь.
В приведенной ниже таблице приведено количество нестандартных проб питьевой воды в зависимости от степени износа городских водопроводных сетей.
Таблица 3
Влияние износа коммунальных водопроводных сетей
на санитарную и технологическую надежность в г. Ижевске
Год Протяженность Кол-во сетей Кол-во Процент Процент
коммунального со сверхнорма- аварий и Нестандартных нестандартных
водопровода, тивным сроком повреждений проб по проб
км службы, % на сетях, микробиолог. по химич.
шт. показателям показателям
2007 902,6 49,4 749 1,7 32,3
2008 909,2 50,4 729 3,7 25,8
2009 914,6 60,3 859 3,9 27,2
Это обусловлено тем, что:
- 61,3% сетей проложено из стальных труб, имеющих самый низкий нормативных срок службы - 20 лет;
- замена изношенных водопроводных сетей идет крайне медленными темпами: 5 - 7 км в год.
Кроме того:
- стальные трубопроводы не имеют внутреннего защитного покрытия;
- не выполняется комплексная защита всех металлических подземных трубопроводов от блуждающих токов;
- низкая оснащенность оборудования крупных насосных станций частотными регуляторами, позволяющими снижать вероятность гидравлических ударов при включении и отключении насосного оборудования.
Все это приводит к высокой аварийности на сетях и вторичному загрязнению питьевой воды, поданной в разводящие сети со станций подготовки воды.
Положение усугубляется еще и тем, что ведомственные водопроводные сети передаются в муниципальную собственность в крайне неудовлетворительном техническом состоянии без обеспечения необходимыми материальными и финансовыми ресурсами.
Следует также отметить, что количество магистральных водоводов недостаточно для транспортировки питьевой воды к районам новой застройки города.
Таким образом, существующее состояние распределительной сети города является неблагоприятным фактором в обеспечении населения города качественной питьевой водой, а также в обеспечении транспортировки к новым застройкам необходимых объемов воды.
Система электроснабжения СПВ "Пруд-Ижевск" представляет из себя единое целое, состоящее из трех основных подстанций, ТП-326 на водопроводном узле № 1 (ВУ-1), ТП-324 на ВУ-2, ТП-204 на ВУ-1 и ТП-139 для электроснабжения жилого поселка, получающих питание от Ижевских электрических сетей по 4 кабельным линиям.
Существующие трансформаторные подстанции и кабельные линии физически устарели: ТП-326, ТП-324 и кабельные линии введены в эксплуатацию в 1967 году, ТП-204 в 1977 году.
Основные недостатки энергетического хозяйства СПВ "Пруд - Ижевск":
- шинные мосты открытого исполнения,
- используются сетчатые ограждения токоведущих частей при расположении РУ-6кВ в машинном зале,
- отсутствие заземляющих ножей и блокировок,
- привода масляных выключателей ПП-67 сняты с производства,
- учет электроэнергии не соответствует требованиям энергоснабжающей организации и не позволяет перейти на другой тариф,
- электрическая сеть СПВ не подвергалась реконструкции с момента монтажа.
По этим причинам подключение дополнительных объектов к существующей электрической сети невозможно. Ввод новых технологий на станциях СПВ "Пруд-Ижевск" не осуществим без модернизации существующего энергетического хозяйства.
В системе водоотведения города также сложилась неблагоприятная обстановка на всех стадиях технологического процесса - транспортировки и очистки сточных вод, утилизации осадков городских очистных сооружений канализации.
Агрессивность среды в очистных сооружениях канализации вызывает сильную коррозию металлических конструкций. Наиболее сильно поврежден металл в нижней части решетки, т.к. он постоянно находится под водой даже в период минимального притока. Общая продолжительность ремонта решеток в 2009 г. составила 845 час.
Эффективного метода регенерации аэраторов (по данным ООО НПФ "ЭКОПОЛИМЕР") не существует, необходима замена аэраторов на новые. За последние несколько лет каждая секция аэротенка ежегодно выводится из работы для проведения механической регенерации аэраторов методами поверхностной промывки струей воды под большим давлением и продувки воздухом изнутри. Таким образом, существующие аэраторы выработали свой ресурс и в настоящее время не обеспечивают необходимой эффективности биологической очистки и являются причиной повышенного расхода электроэнергии воздуходувной станции.
В настоящее время иловые площадки переполнены. По данным инвентаризации резервный объем для приема осадка фактической влажности составляет 26,5 тыс. м3, для приема обезвоженного осадка - 60,0 тыс. м3. В настоящее время дозаполняются карты, находящиеся на просушке. В 2008 году вывоз подсушенного осадка с иловых полей не осуществлялся. Таким образом, в настоящее время сложилась ситуация, когда исчерпан практически весь резерв иловых карт для размещения осадка очистных сооружений канализации и для дальнейшей утилизации его по проекту рекультивации городской свалки необходимо промежуточное звено подсушки на дополнительной площадке складирования.
В целях обеспечения качественного водоснабжения и водоотведения требуется модернизация системы обеззараживания станции подготовки воды, объектов энергетического хозяйства, оборудования на очистных сооружениях канализации, строительство новых и реконструкция существующих водопроводов.
Энергосбережение в жилом фонде
Сложившаяся до 2007 года в городе Ижевске схема управления теплоснабжением и горячим водоснабжением формировалось без учета необходимости установки и использования общедомовых приборов учета тепла и горячей воды.
В настоящее время подавляющая часть тепловых пунктов (ЦТП, ИТП, БГВС) имеют приборы учета тепловой энергии и горячей воды, а в жилых домах, являющиеся потребителями, их нет или используются не эффективно. Отсутствует системный подход к установке общедомовых приборов учета, имеет место необоснованное отнесение затрат по потерям воды в сетях теплоснабжения, горячего водоснабжения от поставщика до зданий потребителя, обслуживающиеся управляющими организациями или товариществами собственников жилья.
С вводом в действие с 1 октября 2003 года "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 предписано устанавливать приборы учета теплоносителя для контроля расхода тепловой энергии, теплоносителя, утечки сетевой воды. Учет и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения организована на основании "Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденные Минтопэнерго РФ 12 сентября 1995 г. № Вк-4936, в которых рекомендована установка приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения.
Значительная часть населения города в настоящее время проживает в многоквартирных домах, построенных до 1990 года и не оборудованных приборами учета энергоресурсов. По состоянию на 1 января 2013 года установлено приборов учета: из 2146 многоквартирных домов, где технически возможно установить коллективные приборы учета тепловой энергии установлено 2025 (94,3%), из 2019 многоквартирных домов, где возможна установка приборов учета горячего водоснабжения установлено 1904 (94,3%), из 3409 многоквартирных домов - оборудованы коллективными (общедомовыми) приборами учета холодного водоснабжения 2873 (84,15%), из 3409 многоквартирных домов - оборудованы коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии МОП 1014 (29,8%).
В настоящее время в городе Ижевске действует Ведомственная муниципальная адресная программа "Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям муниципального образования "город Ижевск" в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 - 2013 года", которая реализуется в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Однако, данная муниципальная программа не обеспечивает 100-процентную установку коллективных приборов учета, так как количество многоквартирных домов, включенных в заявку на предоставление финансовой поддержки, ограничивается объемом финансирования Фондом содействия и реформирования ЖКХ.
В целях реализации требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении" необходимо оснастить многоквартирные дома г. Ижевска коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов и завершить данные мероприятия до 1 июля 2012 года, произвести замену светильников на энергоэкономичные, выполнить мероприятии по снижению потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции зданий.
Решение проблем программным методом обусловлено необходимостью контроля со стороны заказчика подпрограммы - Управления ЖКХ Администрации г. Ижевска за выполнением мероприятий исполнителями подпрограммы, а также необходимостью софинансированием мероприятий по жилому фонду из бюджета г. Ижевска (как собственника помещений в многоквартирном доме).
4. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение перехода жилищно-коммунального хозяйства на энергосберегающий путь развития; повышение за счет роста энергоэффективности надежности энергообеспечения жилищно-коммунального комплекса и улучшения на этой основе социально-бытовых условий населения; улучшение экологической ситуации; привлечение частных инвестиций для внедрения энергосберегающих технологий и оборудования; снижение сверхнормативных и непроизводственных затрат при производстве и потреблении коммунальных услуг.
Основными задачами подпрограммы являются:
- модернизация существующих систем теплоснабжения;
- повышение надежности работы системы теплоснабжения с целью снижения объема тепловых потерь;
- энерго- и ресурсосбережение;
- повышение надежности работы систем водоснабжения с целью снижения объема потерь воды при ее передаче;
- обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";
- обеспечение качества очищенных сточных вод в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
- локальное регулирование теплопотребления в жилом фонде;
- установка приборов учета энергоресурсов;
- сокращение потребления и экономия энергоресурсов;
- снижение потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции жилых домов.
Индикаторы расчета целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 2 к настоящей подпрограмме. Расчет целевых показателей подпрограммы представлен в Приложении 3 к настоящей подпрограмме.
5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в один этап с 2010 по 2014 годы.
6. Система программных мероприятий
Теплоснабжение
Установка регуляторов температуры на 40 БГВС г. Ижевска, что позволит стабилизировать характеристики ГВС согласно санитарных норм и уменьшить расход теплоносителя на нагрев холодной воды для нужд ГВС.
Замена трубопроводов отопления с применением предызолированных трубопроводов (ППМ), сетей ГВС с применением полипропиленовых трубопроводов и трубопроводов из сшитого полиэтилена (PPRC, ПЭ-Х).
Техническое перевооружение тепловых пунктов предусматривает замену физически изношенного и морально устаревшего оборудования существующих ЦТП, ИТП, БГВС. Автоматизация объектов позволит автоматически поддерживать заданную температуру теплоносителя и горячей воды (исключить перегрев и недогрев воды в осенне-весенний период работы), применение преобразователей частоты эл. двигателей насосов позволит регулировать давление в системе теплоснабжения путем изменения частоты вращения привода насосного агрегата, что обеспечит:
плавный пуск и торможение двигателя, снижение пусковых токов и ударов;
автоматическое регулирование технологических параметров;
увеличение межремонтного периода и срока службы оборудования;
снижение энергопотребления.
Перечень мероприятий по теплоснабжению приведен в приложении 1.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2012 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Администрация г. Ижевска совместно с ООО "Удмуртские коммунальные системы" приступили к разработке схемы теплоснабжения г. Ижевска. Выполнение данных работ обеспечено исходными данными и соответствующим финансированием согласно договора на выполнение работ.
Перечень мероприятий по разработке схемы
теплоснабжения г. Ижевска
Мероприятия Финансовые затраты
2012 2013 итого
Разработка схемы теплоснабжения 12498,960 9684,000 22182,960
В 2012 году профинансировано работ по разработке схемы теплоснабжения г. Ижевска на сумму 12498,960 тыс. руб., в том числе 4998,96 тыс. руб. за счет средств бюджета РФ.
Перечень мероприятий по улучшению качества водоснабжения
и водоотведения в 2010 - 2014 гг.
Таблица 4
Перечень мероприятий Финансовые затраты, тыс. руб.
2010 2011 2012 2013 2014
Замена задвижки отвода 246,634
промывочной воды с фильтра
№ 7 на затвор
с электрическим приводом
1000 СПВ "Кама-Ижевск"
Замена промывных задвижек 149,200
фильтров № 1, 3, 6, 7
на затворы с электрическим
приводом 1000 СПВ
"Кама-Ижевск"
Установка шкафа управления 58,908
насосами (ПЧ) ВНС-3, ВНС-33
Замена шайбовых 150,000
расходомеров на напорных
трубопроводах хозяйственно-
питьевого водоснабжения СПВ
"Пруд-Ижевск"
на ультрозвуковые
Внедрение (модернизация) 2216,25
технологии повторного
использования промывных вод
и осадка ВУ-3 СПВ
"Пруд-Ижевск"
Модернизация объектов 3265,910
энергетического хозяйства
СПВ "Пруд-Ижевск"
Строительство магистральных 3676,23
водопроводов
Модернизация системы 3369,57
аэрации аэротенков
на очистных сооружениях
канализации
Замена насосов в насосной 83,000
станции сырого осадка
на очистных сооружений
канализации (ОСК)
Замена оборудования 1543,30
на насосных станциях
и котельной предприятия,
ремонт фасадов и кровли
Замена оборудования 62,716
на насосной станции 2-го
подъема СПВ "Кама - Ижевск"
Разработка инвестиционного 5000,00
проекта "Использование
местных, возобновляемых
видов топлива и вторичных
энергоресурсов" -
"Строительство
биоэнергетического
комплекса на очистных
сооружениях (ОСК) МУП
г. Ижевска "Ижводоканал"
(средства бюджета МО
г. Ижевск, заказчик
Управление строительства
Администрации г. Ижевска)
Установка на насосы систем 46,29
ГВС оборудования
для регулирования частоты
вращения на СПВ "Кама -
Ижевск"
Замена запорной арматуры 4800,00
на технологических
сооружениях СПВ
"Кама - Ижевск"
Замена запорной арматуры 2000,00
на технологических
сооружениях ВУ-2 СПВ
"Пруд-Ижевск"
Установка преобразователей 40,00
частоты на насосные
агрегаты артезианских
скважин № 1795, № 47736
Установка электронных 21,00
приборов контроля
температурного режима
электроотопления
производственных помещений
водозабора "Кама - Ижевск"
Оснащение котельной 115,22
на Водозаборе "Кама -
Ижевск" автоматикой
погодного регулирования
Замена насосных агрегатов 75000,00
и внедрение
автоматизированной системы
управления с использованием
частотно-регулируемого
привода на водозаборе "Кама
- Ижевск"
Установка преобразователя 35,00
частоты на насосный агрегат
насосной станции чистой
воды
Замена ТВУ 1750,00
и трансформаторов
синхронных
электродвигателей насосных
агрегатов N№ 7 - 12
насосной станции 2-го
подъема СПВ "Кама-Ижевск"
Установка Преобразователей 40,00
частоты на насосные
агрегаты: № = 10 кВТ ПВНС -
12, № = 22 кВт ПВНС-36
Установка преобразователя 1400,00
частоты на насосный агрегат
насосной станции второго
подъема СПВ "Пруд-Ижевск"
Замена насосных агрегатов 19000,00
активного ила и внедрение
автоматизированной системы
управления с использованием
частотно-регулируемого
привода на Очистных
сооружениях канализации
Компенсация реактивной 600,00
мощности на ОСК
Замена ламп накаливания 100,0
на энергосберегающие лампы
в производственных
и бытовых помещениях ОСК
Перевод существующих 585,4
паровых котлов ДКВР 10/13
в водогрейный режим работы
в котельной ОСК
ВСЕГО 10805,35 3328,63 5687,742 104786,00 746,910
Жилой фонд
1. Обеспеченность потребителей в многоквартирных домах коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления энергоресурсов.
2. Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях.
3. Установка общедомовых приборов учета электрической энергии.
4. Локальное регулирование тепло- и электропотребления.
5. Сокращение потребления и экономия энергоресурсов.
6. Утепление здания (чердаки, подвалы, подъезды, восстановление тепловой изоляции внутридомовых трубопроводов).
7. Замена светильников на энергоэкономичные.
8. Стимулирование повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Перечень мероприятий по установке общедомовых приборов
учета электрической энергии
Мероприятия Финансовые
затраты тыс. руб.
2013 итого
Установка общедомовых приборов учета электрической
энергии по адресам
4-й Подлесной пр. д. 3, 2а Ключевой пос., 83в, 85, 10370,00 10370,00
6-я, 61а, 61б
ст. Заводская ул. д. 7, 13, Крымская, 41,
25а, Камбарская, 19,
10-я Подлесная ул. д. 28, Камская, 139а,
32, Квартальный пр., 48, 50,
15-я Зарека, 24, 66, 68, Кирзаводская, 6а 4, 5, 7,
72, 32а, 74, 80, 10а,
2-я Парниковая, 18, 20, Короткая, 29, 25, 112а,
2-я Совхозная ул. д. 17, 89а, 91а, 91б, 114а, 116а,
3-я Тверская, 1, 3, 3, 118а, 87а, 85а, 83а, 81а,
Подлесная, 35, 21а, 21в, 124а, 19,
6-я Подлесная, 47 км Як- Красина, 92,
Бодьинского тракта 1, 7, Красина пер., 78, 74,
12, 14, 17 8, Красная, 83, 85, 133, 125,
Подлесный пр, 6а, 6, 129,
8-я Малиновая гора, 26, Краснопосельская, 14, 28,
8-я Подлесная, 68, 70, 72, 16,
74, 76, 76а, 78, 80, 82, Курортная, 13 Лазо, 25,
8-й Подлесный пр. 12, Линейная, 11, 15, 19, 13,
14-я Зарека, 52, 56, 121, 17, 23, 9,
122, 125, 133, 137, 144, Ленина, 54, 55, 59, 65, 75,
40, 44, 46, 48, 50а, 54, 8, 96, 56,
54а, 60а, 32, 34, 144а, Лесной хутор, 7,
1-я Донская, 4, 10, 14, 2, Литовская, 26а, 27а,
6, 8, 12, Локомотивная, 2, 2а, 8, 10,
1-я Ключевская, 2а, 15, 18, 12, 14, 16, 26, 4, 6,
2-ой Тракторный пер., 2а, Люллинская, 40, 1, 42, 36,
1а, 34, 44, 28
2-я Новгородская, 9, 11, Л. Толстого ул. д. 19,
12, 14, 15, Машиностроителей пос., 2,
3-я Трубецкая, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
30 лет Победы ул. д. 34, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
12, 80, 19, 20, 21 23, 24, 25, 26,
40 лет ВЛКСМ, 40а, 54, 50, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34,
55, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43,
40 лет Октября ул. д. 50а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
50 лет Пионерии, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59,
40 лет Октября, 104, 66, 67, 69, 70, 74, 78, 79,
6-я Станция Заводская, 9, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 93,
9 Января, 6, 57а, 112, 118, 94, 95, 84, 85, 92,
120, 231, Московская ул. д. 8а,
9-я Подлесная, 1, 3, 5, 7, М. Горького, 27, 33, 27а,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 29,25,
18, 19, 25а, 27а, 33, 32, Магистральная, 1, 10,
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, Майская, 54, 58, 50,
49, 51, 57, 59, 61, 63, 9, Металлургов, 3, 5,
Автозаводская, 62, Мельничная, 46а, 46б,
Авангардная, 1, 3, 3а, 6, Малахова, 8,
7, 8, 9, 14, 10, Милиционная, 16,
Авиационная, 11, 13, 14, 2 Михайлова пр., 16, 1, 26а,
Автономная, 21а, 28а, 74б, 14,
93, 83, 85, 97, Можарова пер., 9,
Аграрная, 1, 2, 3, 8, 6, Новостроительная 33,
23, 11, 25, 27, 29, 15 Нагорная, 26, 24,
Азина, 38, 168, 180, 193, Нов. Парники, 27а, 13,
199, 203, 112, 116, 325а, Нов. Парники, ул. 2, 10,
Ангарный пер., 6, Новгородская, 2а,
Арсена, 4, Ор. Драгунова, 62, 64,
Бабушкина, 2, 8а, 10а, 14а, Областная, 21,
2а, 4а, 69, 6а, Оранжерейная, 4, 14, 6,
Бабушкина пр., 3, 5, 7, 11, Орджоникидзе пр., 4,
21, Орджоникидзе 18, 16, 36,
Базисная, 9, 25, 7, 38, 40, 44, 46, 48, 45, 49,
Братская, 4, 29, 36а, 51, 33, 27, 32,
Брянская ул. д. 13, 15, 17, 10, 8, 35, 12, 14, 26а, 20,
5, 9, 11, 3, 7, 23, 28, 22, 24, 26, 27а,
Баранова, 32, 47, 49, 81а, 30,
35, Парашютная ул. д. 10а, 8а,
Бородина, 18, 20, 20а, 22, Пос. Нов. Парники 2-я ул.
24, д. 31, 8,
В. Сивкова, 140, 140а, 142, Пермская, 20,
135, 332, 171, 202, 206, Пушкинская, 371, 185,184,
182, 182а, 188, Павлова, 1, 3, 7, 7а, 11,
Буммашевская, 15а, 13,
Васнецова, 1, 1а, 13, 11, Партизанская, 26б,
Вологодская, 28а, Песочная, 35, 43, 11а, 4а,
Володарского 50, 53, 44, 4б,
Восточная, 83а, 95а, 16, Позимь, 5, 7, 22, 24а, 34а,
18, 35, 63, 3а, 23, 46, 48, 21,
Володарского пр., 52, Прасовский пер, 6,
Воткинское шоссе, 41/14, Петрова, 37, 39 пос. 40 км,
41/16, 41/2, 41/7,41/1, 23, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
Воровского, 118, 15, 18, 27, 29, 31, 33
Ворошилова, 32, 1а, 30, 28, Профсоюзный пер., 2а,
1, Раздельный пер. 2,
Воложка, д. 3, Ракетная, 8, 15, 2, 4, 6,
Воткинское шоссе, 136б, Районная, 47,
164, 166, 166а, 166б, 124, Редукторная, 8,
126, 128, Репина, 19а,
Высотная, 36, С. Ковалевской, 2, 14,
Гагарина, 10, 22, 24, 12, Саратовская, 33, 37,
20, 14, 26, 30, 50, 58, 78, Сельская, 18,
80, 88, 36, 32, 77, 90, Свободы, 186,
90а, 34, Сельский пр., 1а,
Грибоедова, 38, Славянское шоссе 0/15,
Грибоедова пр., 5а, Смольная, 5,
Гольянский пос., 1, 110, Спартаковский пер.,
Джалиля, 26а, 1 ст. Заводская, 33,
Джамбула, 105, 107, 70, Стадионная, 25,
Дружбы, 22, 27, 2, 3а, 20, Строителей, 53, 55, 56, 57,
21, 24, 27а, 26, 71а, 60, 62, 63, 64а,
Динамовская, 102, 106, 108, Севастопольская, 82, 84
110, 114, 116, 102а, Смирнова, 91,
120,112, Смирнова пр., 126, 1, 3, 5
Донская, 39, 37, 41, 45, Советская, 50, 54, 56, 52,
47, 49, 22, 34а, 58, 60, 62,
Демократическая, 37а, Совхозный пр. д. 101а,
Дубравная ул. д. 5, Спортивная ул. д. 1, 2, 6,
Ершовская ул. д. 57, 7, 10, 13, 3, 15, 30,
Енисейский пер., 36, 45, ст. Заводская ул. д. 31,
46, 48а, 49, Старосмирновская ул. д. 25,
Ершовская, 4, 8, 43,
Железнодорожный пер., 2, 5, Степная ул. д. 5,
9, 7, Совхозная, 65а, 115, 117,
Жечева пр., 22, 38, 40, 24, 119, 121, 123, 125, 65
25, 27, Совхозный пр., 93а, 99а,
Живсовхоз, ул. 2 - 7, 95а,
Живсовхоз, ул. 2 - 15а, ст. Полигон, 31, 32,
Живсовхоз, 30, Салютовская, 5,
Живсовхозная, 10, 20, 2, ст. Разина пр., 16,
21, 23а, 44, 50, 57, 74а, Стадионная, 2а,
Железнодорожный пер. д. 1а Станиславского, 34а,
Завьяловская, 8, Станиславского пр., 26,
Завьяловская, 12, 2, 37, 39 Старосмирновская, 4, 10,
Зимняя, 22, 25а, 27, 34а, 20, 21, 28, 47, 65,
34б, 32а, 32б, 3, Степная, 22, 20,
Космодемьянской, 19, Трудовая пчела, 31, 33,
Игринская, 17, 10, 19, 3а, Тверская, 22, 23, 24,
Инкубаторный пер., 6, 6б, Удмуртская, 235, 233, 201,
6д, 6г, 13, Ухтомского, 1, 7, 4, 9, 2,
Ипподромная, 75, 77, 77а, Фурманова, 28а,
120, Халтурина ул. д. 38, 89,
Ипподромный пр., 69, 71, 46, 173,
67а, Халтурина пер., 17, 45, 19,
Интернациональный пер. 9, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 23,
Июльская, 2а, 21, 29, 41,
Календарная, 6, 57, 8, Холмогорова 11в, 37в,
Калининградская, 74, Чапаева пр., 17, 19, 21,
К. Маркса ул. д. 13а, 270, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 59,
16б, 171а, 68а, 27, 425, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87,
14, 83, 89, 170, 174,
Карлутская набережная, 7, Энгельса, 136, 138, 31,
Ключевой пос., 5, Энгельса пр., 37, 33,
Коммунаров, 351, Энгельса ул. д. 35,
К. Либкнехта, 63, Циолковского, 22, 20, 15,13
Красноармейская, 1г, 3а, Шарканская, 2,
Красногеройская, 115, 107, Шк. площадь, 12,
Калужская, 8, 1а, 10, 12, Школьная, 3,
14, 2, 20, 22, 24, 28, 3а, Шумайлова, 47, 35, 37,
6, Ялтинская ул. д. 1а, 2а,
Кирова, 122, 122в, 118, 4а, 8а, 48
120, 120а, 122а, 122б,
122г, 122ц,
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы: финансовое
обеспечение с распределением расходов по годам
и источникам финансирования;
материально-техническое обеспечение
Общая стоимость мероприятий подпрограммы ориентировочно составляет 1462011,986 тыс. руб. (в ценах 2013 года) табл. 5.
Реализация Подпрограммы предусматривает привлечение внебюджетных источников: финансовые средства предприятий МУП "Ижводоканал", ООО "Удмуртские коммунальные системы", средства собственников помещений многоквартирных домов, а также средства бюджета города Ижевска в части софинансирования мероприятий в многоквартирных домах, как собственника муниципальных помещений.
Источники финансирования:
- мероприятия по теплоснабжению (881338,569 тыс. руб.) - прибыль в тарифе на тепловую энергию и плата за подключение;
- мероприятия по водоснабжению, водоотведению (26354,632 тыс. руб.) - прибыль в тарифе на холодную воду, водоотведение, очистку сточных вод и плата за подключение;
- мероприятия по жилому фонду (254848,030 тыс. руб.) - средства собственников МКД.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий подлежат корректировке с учетом: средств предприятий, выделяемых на реализацию мероприятий по тепло-, водоснабжению и водоотведению; решения собственников МКД о проведении мероприятий по жилому фонду.
Таблица 5
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб. (в ценах 2013 г.)
Источник 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего
финансирования
Средства 292295,63 33898,00 52779,885 220665,270 281699,784 881338,569
предприятия
ООО "Удмуртские
коммунальные
системы"
Средства 0,00 0,00 7500,00 9684,00 0,00 17184,00
предприятия ОАО
"Территориальная
генерирующая
компания № 5"
Средства 10805,35 3328,63 687,742 10786,00 746,91 26354,632
предприятия МУП
"Ижводоканал"
Средства 0,00 0,00 13608,485 0,00 0,00 13608,485
федерального
бюджета
Средства бюджета 0,00 0,00 4000,00 262377,27 0,00 266377,27
Удмуртской
Республики
Средства МО 0,00 1300,00 0,00 1001,00 0,00 2301,00
"Город Ижевск" <*>
Средства 112687 19132,91 23028,120 50000,00 50000,00 254848,030
собственников
помещений МКД
ИТОГО 415787,98 57659,54 101604,232 554513,54 332446,694 1462011,986
по подпрограмме:
--------------------------------
<*> Средства бюджета города в 2013 году планируется направить на:
установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях - 1000,0 тыс. руб.;
софинансирование мероприятия по техническому перевооружению ЦТП Воткинское шоссе, 46а - 1,0 тыс. руб.
8. Организация управления подпрограммой
Полномочия и функции Заказчика:
- Обеспечивает софинансирование работ по выполнению мероприятий в МКД, в пределах установленного размера.
- Принимает решение о распределении полученных средств, предусмотренных в местном бюджете, между многоквартирными домами.
- Уведомляет товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными, о принятии решения о выделении средств с указанием их объема на выполнение мероприятий конкретного МКД.
- Перечисляет на банковские счета выбранных собственниками помещений в МКД управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, которые осуществляют управление многоквартирным домом, средства для оплаты работ по выполнению мероприятий многоквартирных домов.
- Осуществляет контроль за проведением работ МКД и целевым использованием средств.
- Согласовывает акт приемки выполненных работ в МКД.
- Получает от предприятий, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций информацию о проведении мероприятий по энергосбережению.
Полномочия и функции Исполнителей:
ООО "Удмуртские коммунальные системы" и МУП г. Ижевска "Ижводоканал" осуществляют предоставление Заказчику следующей информации:
- ежегодно не позднее 1 ноября текущего года (при необходимости срок может уточняться) перечень мероприятий и сумму финансовых средств, выделенных на реализацию подпрограммы;
- ежеквартальный отчет о ходе реализации подпрограммы (не позднее 05 числа месяца следующего за отчетным периодом);
- иную запрашиваемую информацию.
Товарищества собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами направляют Заказчику следующую информацию, а также документацию:
1. Подписанный председателем ТСЖ, ЖСК или иного специализированного потребительского кооператива либо руководителем управляющей организации (далее - заказчик работ) проект соглашения с органом местного самоуправления о долевом финансировании работ по проведению мероприятий в МКД;
2. Проектно-сметную документацию (далее ПСД), которая разработана и утверждена в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ.
3. Протокол общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в МКД с решениями:
а) Об утверждении сметы на проведение работ;
б) Об утверждении долевого финансирования мероприятий в МКД за счет средств ТСЖ,
жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного
потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме с
указанием объема средств, направляемых на проведение мероприятий в МКД;
4. Подписанный заказчиком работ и подрядной организацией, являющейся членом саморегулируемой организации по осуществлению данного вида деятельности, договор на проведение мероприятий в МКД;
5. Уведомление об открытии банковских счетов с указанием их реквизитов.
6. Осуществляют организацию и контроль за проведением работ в МКД.
7. Принимают выполненные подрядной организацией работы, подписывают акты выполненных работ.
8. Перечисляют на банковские счета выбранных собственниками помещений в многоквартирном доме подрядных организаций средства для оплаты работ по проведению мероприятий в МКД;
9. Ежемесячный отчет о ходе реализации программы по проведению мероприятий в многоквартирных домах (не позднее 05 числа месяца следующего за отчетным);
10. Ежемесячный отчет о расходовании средств, поступивших на банковские счета (не позднее 05 числа месяца следующего за отчетным);
11. Акты выполненных работ для согласования.
Полномочия и функции собственников помещений МКД (членов ТСЖ, ЖСК):
1. Принимают на общем собрании решение о проведении мероприятий по энергосбережению и долевом финансировании работ, видах работ, их стоимости и сроках проведения;
2. об утверждении сметы затрат на проведение мероприятий в МКД.
3. Направляют данное решение в управляющую организацию.
4. Принимают участие в приемке выполненных работ в многоквартирном доме.
9. Контроль за ходом реализации подпрограммы
Общее руководство за исполнением Подпрограммы осуществляет Управление ЖКХ Администрации г. Ижевска, который в свою очередь информирует Заместителя Главы Администрации г. Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города о ходе выполнения Подпрограммы на основании данных предприятий, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК.
Предприятия ежеквартально (не позднее 05 числа месяца следующего за отчетным периодом) направляют информацию в Управление ЖКХ Администрации г. Ижевска о ходе реализации подпрограммы представителю заказчика;
Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК ежемесячно до 05 числа следующего месяца направляют информацию в Управление ЖКХ Администрации г. Ижевска о ходе выполнения Программы, в том числе отчет о расходовании средств.
Мониторинг выполнения подпрограммы включает сбор и анализ информации, которые проводятся Управлением ЖКХ Администрации г. Ижевска по целевым показателям в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 и Методики расчета показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 № 273. Подпрограмма реализуется при условии выделения финансовых средств предприятиями ООО "Удмуртские коммунальные системы" и МУП г. Ижевска "Ижводоканал" на реализацию мероприятий по тепло-, водоснабжению и водоотведению; принятия собственниками МКД решения о проведении мероприятий по жилому фонду; выделения финансовых средств из бюджета г. Ижевска.
10. Оценка эффективности результатов реализации
целевой программы
Ожидаемый экономический эффект организационно-технических мероприятий приведены в табл. 6, 7, 8.
Теплоснабжение
Таблица 6
Эффект от реализации мероприятий по повышению
энергоэффективности по ЦТП, БГВС
№ Мероприятия Наименование Сметная Эффект от мероприятий
п/ объекта стоимость,
п тыс. тыс. в натуральном
рублей рублей выражении
1 Установка На 40 3663,60 3666,68 экономия тепловой
регуляторов объектах БГВС энергии
температуры до 100 тыс.
и давления Гкал/год
2 Замена Сети 440498,09 67370,54 улучшение
квартальных отопления гидравлического
сетей отопления и сети ГВС - режима, снижение
и ГВС 24324,70 м.п. тепловых потерь,
в однотрубном увеличение срока
исчислении службы, снижение
с применением затрат на
неметаллических содержание
трубопроводов
3 Техническое ИТП-18 146515,88 4439,69 экономия тепловой
перевооружение объектов энергии до 245,92
тепловых пунктов БГВС-5 Гкал/год
и тепловых сетей объектов Экономия
ЦТП-43 электрической
объекта 1,98. энергии до 225,36
тепл. сетей тыс. кВт/год
4 Модернизация 29 ЦТП 45954,63 2920,63 экономия фонда
центральных оплаты труда;
тепловых пунктов экономия
электроэнергии
69688 тыс.
кВтч/год
ИТОГО: 636632,20 78397,54
Водоснабжение и водоотведение
Таблица 7
N№ Наименование Технические Ед. Ожидаемый эффект, целевые
п/п мероприятия, работ характеристики изм. показатели
энергосбережения
1 2 3 4 7
1 Модернизация объектов Реализация мероприятий
энергетического по повторному
хозяйства СПВ использованию промывных
"Пруд-Ижевск" вод, сокращение объемов
питьевой воды
на собственные нужды
2 Модернизация системы 4 Улучшение качества
аэрации аэротенков сек. биологической очистки
на очистных сооружениях сточных вод, повышение
канализации степени нитрификации,
снижение потребляемой
мощности
электродвигателей
воздуходувных агрегатов,
в результате - экономия
электроэнергии
(700 кВт.ч/год)
1 Замена запорной 17 шт. Экономия электроэнергии
арматуры 656 тыс. кВт.час в год
на технологических
сооружениях СПВ "Кама -
Ижевск"
2 Замена запорной 17 шт. Экономия электроэнергии
арматуры на 120,88 тыс. кВт.час в год
технологических
сооружениях ВУ-2 СПВ
"Пруд-Ижевск"
3 Установка кВт Экономия электроэнергии
преобразователей кВт 20 тыс. кВт.час в год
частоты на насосные
агрегаты артезианских
скважин
1795 7
47736 7
4 Установка электронных 1 шт. Экономия электроэнергии
приборов контроля 31 тыс. кВт.час в год
температурного режима
электроотопления
производственных
помещений водозабора
"Кама - Ижевск"
5 Замена насосных 4000 кВт Снижение годовых
агрегатов и внедрение энергозатрат 9 740 тыс.
автоматизированной кВт.ч
системы управления
с использованием
частотно-регулируемого
привода на водозаборе
"Кама-Ижевск"
6 Установка 37 кВт Снижение энергозатрат
преобразователя частоты на 20%
на насосный агрегат
насосной станции чистой
воды
7 Замена ТВУ 5 шт. Экономия электроэнергии
и трансформаторов 62 тыс. кВт.час в год
синхронных
электродвигателей
насосных агрегатов N№ 7
- 12 насосной станции
2-го подъема СПВ "Кама
- Ижевск"
8 Установка кВт Снижение энергозатрат
Преобразователей кВт на 20%
частоты на насосные
агрегаты:
№ = 10 кВт ПВНС-12, 10
№ = 22 кВт ПВНС-36 22
9 Установка 250 кВт Снижение энергозатрат
преобразователя частоты на 20%
на насосный агрегат
насосной станции
второго подъема СПВ
"Пруд-Ижевск"
10 Замена насосных 250 кВт Снижение годовых
агрегатов активного ила энергозатрат
и внедрение на 3137 тыс. кВт.ч в год
автоматизированной
системы управления
с использованием
частотно-регулируемого
привода на Очистных
сооружениях
канализации.
11 Замена ламп накаливания 500 шт. Экономия электроэнергии
на энергосберегающие 228,6 тыс. кВт.час в год
лампы
в производственных
и бытовых помещениях
ОСК
1 Замена запорной 17 шт. Экономия электроэнергии
арматуры 656 тыс. кВт.час в год
на технологических
сооружениях СПВ "Кама -
Ижевск"
2 Замена запорной 17 шт. Экономия электроэнергии
арматуры 120,88 тыс. кВт.час в год
на технологических
сооружениях ВУ-2 СПВ
"Пруд-Ижевск"
Жилой фонд
Экономический эффект от установки одного коллективного узла учета тепловой энергии составляет 20 - 100 тыс. рублей в год, горячего водоснабжения - 5 - 40 тыс. рублей в год. Срок окупаемости составляет 1 - 1,5 года.
Экономический эффект от установки одного индивидуального узла учета энергоресурсов составляет - 2 тыс. рублей в год. Срок окупаемости составляет 2 года.
Средства, полученные от экономического эффекта (см. табл. 8) по решению собственников: направляется на содержание (проведение ремонтных работ) многоквартирного жилого дома или выполняется перерасчет жителям за оплаченные коммунальные услуги.
Таблица 8
Экономический эффект от реализации мероприятий
в жилом фонде
№ Мероприятия Экономический эффект
п/п в натуральному выражении
1 Установка приборов учета Снижение потребления в год:
энергоресурсов в многоквартирных тепла - 40 тыс. Гкал;
домах горячей воды - 2500 тыс. м3;
холодной воды - 1286 тыс. м3
2 Установка автоматизированных узлов Снижение потребления тепла
управления до 5 тыс. Гкал в год
3 Установка оптико-осветительных Снижение потребления
светильников электроэнергии
до 46458,8 тыс. кВт.ч в год
4 Замена светильников
на энергоэкономичные
5 Установка общедомовых приборов
учета электроэнергии
6 Ремонт межпанельных швов Снижение потерь тепловой энергии
через конструкции зданий
7 Утепление подвальных помещений до 0,9 тыс. Гкал в год
8 Замена оконных блоков в местах
общего пользования
9 Восстановление тепловой изоляции Снижение потерь тепловой энергии
внутридомовых трубопроводов до 4 тыс. Гкал в год
10 Энергетическое обследование жилого Энергетическое обследование
дома позволяет определить приоритетные
мероприятия по энергосбережению
на конкретном жилом доме
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Количест- Наличие Сметная Источник Плани- Ожидаемые результаты Обоснование
п/п мероприятия венные проектно- стоимость финанси- руемый
с указанием объекта характерис- сметной затраты рования период В натураль- В стои-
тики докумен- тыс. руб. выпол- ном мостном
объекта, км тации в ценах нения выражении выраже-
2013 года нии,
без НДС тыс.
руб.
1 Техническое 0,050 да 2000,000 тариф 2013 12,66 11,95 На основании
перевооружение ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
теплотрассы "УКС" "Об
т. 356-357 2Ду 900 энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
2 Техническое 0,020 да 1500,000 тариф 2013 5,064 4,78 На основании
перевооружение ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
теплотрассы "УКС" "Об
от ТК-1.203 энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
3 Техническое 0,035 да 1400,000 тариф 2013 8,862 8,36 На основании
перевооружение ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
теплотрассы от "УКС" "Об
ТК-1.114а-ТК-1.115 энергосбережении
2Ду 500 и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
4 Техническое 0,080 да 1484,000 тариф 2013 20,256 19,11 На основании
перевооружение ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
теплотрассы от "УКС" "Об
ТК-1.135-ТК-1.136 энергосбережении
2Ду 400 и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
5 Техническое 0,140 да 3460,000 тариф 2013 35,448 33,45 На основании
перевооружение ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
теплотрассы от "УКС" "Об
ТК-1.412-ТК-1.413 энергосбережении
2Ду 800 и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
6 Техническое 0,120 да 3040,000 тариф 2013 30,384 28,67 На основании
перевооружение ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
теплотрассы от "УКС" "Об
ТК-1.407-ТК-1.408 энергосбережении
2Ду 800 и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
7 Техническое 0,120 да 3400,000 тариф 2013 30,384 28,67 На основании
перевооружение ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
теплотрассы от "УКС" "Об
ТК-2.104-ТК-2.105 энергосбережении
2Ду 700 и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
8 Техническое 0,070 да 2500,000 тариф 2013 17,724 16,72 На основании
перевооружение ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
теплотрассы "УКС" "Об
от ТК-1.812-ТНС-14 энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
9 Техническое 0,140 да 2500,000 тариф 2013 35,448 33,45 На основании
перевооружение ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
теплотрассы "УКС" "Об
от ТК-1.439 - кот. энергосбережении
Металлург и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
10 Техническое 0,160 да 3200,000 тариф 2013 40,512 38,23 На основании
перевооружение ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
теплотрассы "УКС" "Об
от ТК-1.422/2 - энергосбережении
ТК-1.422/3 и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
11 Техническое 0,120 да 2200,000 тариф 2013 30,384 28,67 На основании
перевооружение ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
теплотрассы от "УКС" "Об
ТК-2.729-ТК-2.730 энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
12 Техническое 0,150 да 1900,000 тариф 2013 37,98 35,84 На основании
перевооружение ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
теплотрассы "УКС" "Об
от ТК-2.126/4-65 энергосбережении
корп. 2Ду-250 и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
13 Техническое 0,160 да 2600,000 тариф 2013 40,512 38,23 На основании
перевооружение ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
теплотрассы "УКС" "Об
от ТК-2.704-ЦТП-4 энергосбережении
мкр. Восточный и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
14 Техническое 0,140 да 3000,000 тариф 2013 35,448 33,45 На основании
перевооружение ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
теплотрассы от "УКС" "Об
ТК-2.404-ТК-2.405 энергосбережении
2Ду 500 и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
15 Техническое 0,100 да 2300,000 тариф 2013 25,32 23,89 На основании
перевооружение ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
теплотрассы от "УКС" "Об
ТК-2.304-ТК-2.305 энергосбережении
2Ду 500 и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
16 Техническое 0,060 да 1100,000 тариф 2013 15,192 14,34 На основании
перевооружение ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
теплотрассы "УКС" "Об
от ТК-2.902-ЦТП-2 энергосбережении
мкр. Аэропорт и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
17 Капитальный ремонт 0,292 да 1810,000 тариф 2013 29,2 27,55 На основании
Тепловая сеть ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
ЦТП-42 5 мкр. "УКС" "Об
Сев.-Зап. р-на тк-3 энергосбережении
- тк-5 тк-5 - тк-6 и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
18 Капитальный ремонт 0,232 да 1573,000 тариф 2013 23,2 21,89 На основании
Тепловая сеть ЦТП ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
N2 в 17 мкр. "УКС" "Об
"Север" ст. зд. энергосбережении
ЦТП-2 в 17 и о повышении
мкр. "Север" - тк-1 энергетической
ст. зд. ЦТП-2 в 17 эффективности"
мкр. "Север" - тк-1 планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
19 Капитальный ремонт 0,180 да 1715,000 тариф 2013 18 Гкал/год 16,98 На основании
Тепловая сеть ООО г. закона № 261-ФЗ
ТК-1431 ТК-1431 - "УКС" "Об
ТК-1 (от т. А энергосбережении
в сторону ТК-1) и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
20 Капитальный ремонт 0,353 да 2102,000 тариф 2013 35,3 33,31 На основании
Тепловая сеть ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
ТК-1311 тк-5 - "УКС" "Об
тк-6, тк-8 - энергосбережении
Ст. зд. Кирова, 119 и о повышении
тк-8 - энергетической
Ст. зд. Кирова, эффективности"
119, тк-8 - тк-9а планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
21 Капитальный ремонт 0,370 да 2245,000 тариф 2013 37 Гкал/год 34,91 На основании
Тепловая сеть ЦТП ООО г. закона № 261-ФЗ
1 мкр. "УКС" "Об
"Культбаза-2", тк-5 энергосбережении
- тк-6, тк-5 - Ст. и о повышении
зд. Тимирязева ул., энергетической
27 эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
22 Капитальный ремонт 0,156 да 1000,000 тариф 2013 15,6 14,72 На основании
Тепловая сеть ЦТП ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
2 мкр. "Буммаш", "УКС" "Об
Ст. зд. ж.д. № 50 энергосбережении
по ул. Воткинское и о повышении
шоссе - ст. зд. энергетической
ж.д. № 52 эффективности"
по ул. Воткинское планируется замена
шоссе сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
23 Капитальный ремонт 0,078 да 600,000 тариф 2013 7,8 7,36 На основании
Тепловая сеть ЦТП ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
2 мкр. "Буммаш" "УКС" "Об
ст. зд. Ж. д. № 18 энергосбережении
по ул. Воткинское и о повышении
шоссе - ст. зд. энергетической
Ж. д. № 12 эффективности"
по ул. Воткинское планируется замена
шоссе сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
24 Капитальный ремонт 0,288 да 1367,000 тариф 2013 28,8 27,18 На основании
Тепловая сеть ЦТП 5 ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
мкр. "Буммаш", тк-1 "УКС" "Об
- тк-11 энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
25 Капитальный ремонт 0,278 да 1879,000 тариф 2013 27,8 26,23 На основании
Тепловая сеть ЦТП ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
№ 1а мкр. "УКС" "Об
"Автопроизводства", энергосбережении
тк-5 - тк-6 и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
26 Капитальный ремонт 0,400 да 1195,000 тариф 2013 40 Гкал/год 37,74 На основании
Тепловая сеть ЦТП ООО г. закона № 261-ФЗ
А-1 "Аэропорт", "УКС" "Об
тк-16 - тк-18 энергосбережении
(от т.А до ТК-18), и о повышении
тк-16 - тк-18 энергетической
(от т.А до ТК-18) эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
27 Капитальный ремонт 0,320 да 1544,000 тариф 2013 32 Гкал/год 30,20 На основании
Тепловая сеть ЦТП ООО г. закона № 261-ФЗ
28 мкр. А-6 "УКС" "Об
"Аэропорт", энергосбережении
тк-15-ст. зд и о повышении
Союзная, 25 (шк. энергетической
54) от ТК в сторону эффективности"
школы планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
28 Капитальный ремонт 0,087 да 679,000 тариф 2013 8,7 8,21 На основании
Тепловая сеть ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
ТК-1134/1, тк-4 - "УКС" "Об
тк-1 энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
29 Капитальный ремонт 0,140 да 1581,000 тариф 2013 14 Гкал/год 13,21 На основании
Тепловая сеть ООО г. закона № 261-ФЗ
ТК-1100, тк-4 - "УКС" "Об
тк-6 от т.А (угол энергосбережении
поворота от тк 4 и о повышении
до т.В) энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
30 Капитальный ремонт 0,203 да 894,000 тариф 2013 20,3 19,16 На основании
ЦТП 44 квартала, ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
тк-13 - Ст. зд. "УКС" "Об
ж.д. ул. Пастухова, энергосбережении
84 и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
31 Капитальный ремонт 0,172 да 818,000 тариф 2013 17,2 16,23 На основании
Тепловая сеть ЦТП ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
Ракетная, ут-11 - "УКС" "Об
Ст. зд. Ракетная энергосбережении
ул., 30 и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
32 Капитальный ремонт 0,247 да 1847,000 тариф 2013 24,7 23,31 На основании
Тепловая сеть ЦТП-1 ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
мкр. А 12, тк-3 - "УКС" "Об
тк-4 энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
33 Капитальный ремонт 0,067 да 401,000 тариф 2013 6,7 6,32 На основании
Тепловая сеть ООО г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
котельная "УКС" "Об
"Июльская" тк-8 - энергосбережении
Ст. зд. Июльская и о повышении
ул., 2а энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
34 Капитальный ремонт 0,220 да 1103,000 тариф 2013 22 Гкал/год 20,76 На основании
Тепловая сеть ООО г. закона № 261-ФЗ
котельная ОАО "УКС" "Об
"Агрохолодмаш" тк-1 энергосбережении
- тк-2 (от тк-1 и о повышении
в сторону тк-2) энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
35 Капитальный ремонт 0,110 да 720,000 тариф 2013 11 Гкал/год 10,38 На основании
Тепловая сеть ООО г. закона № 261-ФЗ
от кот. "УСР-602" "УКС" "Об
от стены ж.д. энергосбережении
Баранова, 51 - и о повышении
до ТК-10 энергетической
(с восстановлением эффективности"
ТК-10) планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
36 Капитальный ремонт 0,277 смета 1648,43 тариф 2014 27,98 26,40 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
ТК-1311 "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
37 Капитальный ремонт 0,065 смета 672,52 тариф 2014 6,59 6,21 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
ТК-1311 "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
38 Капитальный ремонт 0,265 смета 1644,89 тариф 2014 26,77 25,26 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
ТК-1420/1, ЦТП "УКС" "Об
Мотозавод энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
39 Капитальный ремонт 0,119 смета 787,922 тариф 2014 12,02 11,34 На основании
Тепловая сеть ЦТП-2 аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
Мотозавода "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
40 Капитальный ремонт 0,293 смета 1743,389 тариф 2014 29,59 27,92 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
ЦТП-43 5 мкр. "УКС" "Об
Сев.-Зап. р-на энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
41 Капитальный ремонт 0,478 смета 2531,34 тариф 2014 48,28 45,56 На основании
Тепловая сеть ЦТП аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
N4 6 мкр. Сев.-Зап. "УКС" "Об
р-на энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
42 Капитальный ремонт 0,123 смета 626,027 тариф 2014 12,42 11,72 На основании
Тепловая сеть ЦТП аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
№ 4а 4 мкр. "УКС" "Об
Сев.-Зап. р-на энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
43 Капитальный ремонт 0,078 смета 1017,063 тариф 2014 7,88 7,43 На основании
Тепловая сеть ЦТП аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
701 квартала "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
44 Капитальный ремонт 0,283 смета 1488,761 тариф 2014 28,58 26,97 На основании
от ЦТП Металлистов аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
52 "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
45 Капитальный ремонт 0,621 смета 3663,29 тариф 2014 62,72 59,18 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
от ЦТП-46 в 14 мкр. "УКС" "Об
"Север" энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
46 Капитальный ремонт 0,123 смета 917,786 тариф 2014 12,42 11,72 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
от ЦТП № 2 "УКС" "Об
в 17 мкр. "Север" энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
47 Капитальный ремонт 0,160 смета 1390,405 тариф 2014 16,16 15,25 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
от ЦТП № 1 в 17 "УКС" "Об
мкр. "Север" энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
48 Капитальный ремонт 0,164 смета 1209,722 тариф 2014 16,56 15,63 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
от ЦТП № 2 в 15 "УКС" "Об
мкр. "Север" энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
49 Капитальный ремонт 0,279 смета 2045,352 тариф 2014 28,18 26,59 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
от ЦТП № 1 в 15 "УКС" "Об
мкр. "Север" энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
50 Капитальный ремонт 0,099 смета 1246,212 тариф 2014 10,00 9,44 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
ТК-1311 "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
51 Капитальный ремонт 0,221 смета 1730,256 тариф 2014 22,32 21,06 На основании
Тепловая сеть ЦТП аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
11 мкр. "Север" "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
52 Капитальный ремонт 0,226 смета 1393,822 тариф 2014 22,83 21,54 На основании
ЦТП 2 мкр. "Буммаш" аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
"УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
53 Капитальный ремонт 0,407 смета 2087,067 тариф 2014 41,11 38,79 На основании
ЦТП 4 мкр. 1 - 5 аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
блок "Буммаш" "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
54 Капитальный ремонт 0,382 смета 2586,336 тариф 2014 38,58 36,41 На основании
ЦТП 2 аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
мкр. "Культбаза-1" "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
55 Капитальный ремонт 0,208 смета 1191,322 тариф 2014 21,01 19,82 На основании
ЦТП 2 аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
мкр. "Культбаза-1" "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
56 Капитальный ремонт 0,369 смета 1119,021 тариф 2014 37,27 35,17 На основании
ЦТП 3 аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
мкр. "Культбаза-1"; "УКС" "Об
ЦТП 2 энергосбережении
мкр. "Культбаза-1" и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
57 Капитальный ремонт 0,245 смета 1680,541 тариф 2014 24,75 23,35 На основании
ЦТП 10 мкр. "Обком" аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
"УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
58 Капитальный ремонт смета 2189,365 тариф 2014 20,52 19,36 На основании
ЦТП 4 мкр. 4 бл. аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
"Буммаш" "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется Замена
водоподогревателей
ГВС, запорно-
отсекающей
арматуры
59 Капитальный ремонт смета 2660,115 тариф 2014 41,49 39,15 На основании
ЦТП 1 мкр. 1 блок аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
"Буммаш" "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
водоподогревателей
ГВС, насосов
эжекторной воды
60 Капитальный ремонт смета 2050,365 тариф 2014 22,28 21,02 На основании
БГВС Дзержинского, аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
2 "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
кожухотрубных
подогревателей
273-4000 - 12 шт.,
запорной арматуры
61 Капитальный ремонт 0,344 смета 1836,55 тариф 2014 34,74 32,78 На основании
Тепловая сеть ЦТП аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
6 Восточный мкр. "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
62 Капитальный ремонт 0,296 смета 1702,538 тариф 2014 29,90 28,21 На основании
Тепловая сеть ЦТП аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
6 Восточный мкр. "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
63 Капитальный ремонт 0,494 смета 2620,654 тариф 2014 49,89 47,08 На основании
Тепловая сеть ЦТП аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
№ 1 мкр. "УКС" "Об
"Автопроизводства", энергосбережении
Ворошилова, 25а и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
64 Капитальный ремонт 0,110 смета 761,426 тариф 2014 11,11 10,48 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
ЦТП-26а мкр. А-8 "УКС" "Об
"Аэропорт" энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
65 Капитальный ремонт 0,200 смета 1078,585 тариф 2014 20,20 19,06 На основании
Тепловая сеть ЦТП аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
Автозаводской "УКС" "Об
больницы энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
66 Капитальный ремонт 0,684 смета 3350,229 тариф 2014 69,08 65,19 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
ЦТП-26 мкр. А-7 "УКС" "Об
"Аэропорт" энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
67 Капитальный ремонт 0,752 смета 4416,961 тариф 2014 75,95 71,67 На основании
Тепловая сеть ЦТП-3 аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
мкр. А-5 "Аэропорт" "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
68 Капитальный ремонт смета 1307,501 тариф 2014 54,54 51,47 На основании
ЦТП А-4 "Аэропорт" аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
"УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
водоподогревателей
ГВС, запорно -
отсекающей
арматуры,
трубопроводной
обвязки.
(1 гр. 2 ступени)
69 Капитальный ремонт смета 3110,365 тариф 2014 34,06 32,14 На основании
ЦТП 8 Вост мкр. аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
"УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
водоподогревателей
ГВС, запорно-
отсекающей
арматуры,
трубопроводной
обвязки.
(1 гр. 1 - 2
ступени)
70 Капитальный ремонт смета 2300,365 тариф 2014 51,28 48,39 На основании
ЦТП 2 - 2 Вост. аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
Мкр. "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
водоподогревателей
ГВС 10-273 x 4000
- 20 секции,
запорно-отсекающей
арматуры,
трубопроводной
обвязки. (1, 2,
3 гр. 1 ступени, 1
гр. 2 ступени)
71 Капитальный ремонт 0,192 смета 1150,365 тариф 2014 19,39 18,30 На основании
ЦТП - В. Сивкова аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
"УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
72 Капитальный ремонт 0,392 смета 2191,165 тариф 2014 39,59 37,36 На основании
Тепловая сеть ЦТП аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
№ 2 в мкр. А-12 "УКС" "Об
"Аэропорт" энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
73 Капитальный ремонт 0,354 смета 1712,265 тариф 2014 35,75 33,74 На основании
ЦТП аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
по ул. Орджоникидзе "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
74 Капитальный ремонт 0,232 смета 1400,365 тариф 2014 23,43 22,11 На основании
Тепловая сеть ЦТП аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
Гольянского "УКС" "Об
поселка-1 энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
75 Капитальный ремонт 0,271 смета 1118,89 тариф 2014 27,37 25,83 На основании
Сети теплоснабжения аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
от ЦТП Гольянского "УКС" "Об
поселка-2 энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
76 Капитальный ремонт 0,447 смета 2350,365 тариф 2014 45,15 42,60 На основании
Сети теплоснабжения аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
от ЦТП Гольянского "УКС" "Об
поселка-2 энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
77 Капитальный ремонт 0,177 смета 924,765 тариф 2014 17,88 16,87 На основании
Тепловая сеть БГВС аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
37 квартала "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
78 Капитальный ремонт 0,410 смета 2110,365 тариф 2014 41,41 39,07 На основании
Тепловая сеть ЦТП аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
№ 1 54 квартала "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
79 Капитальный ремонт 0,119 смета 930,865 тариф 2014 12,02 11,34 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
ТК-1131 "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ)
80 Капитальный ремонт 0,440 смета 2450,365 тариф 2014 44,44 41,93 На основании
Тепловые сети аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
от ЦТП 44 квартала "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
81 Капитальный ремонт 0,070 смета 647,133 тариф 2014 7,07 6,67 На основании
ТК-1109/1 аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
"УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ)
82 Капитальный ремонт 0,133 смета 950,365 тариф 2014 13,43 12,68 На основании
Тепловая сеть ЦТП аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
Ухтомского Северная "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
83 Капитальный ремонт смета 1307,501 тариф 2014 34,53 32,58 На основании
ЦТП № 2 мкр. А-12 аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
"УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
водоподогревателей
ГВС, запорно-
отсекающей
арматуры,
трубопроводной
обвязки
84 Капитальный ремонт 0,588 смета 5500,365 тариф 2014 59,39 56,04 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
от кот. "УСР-602" "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
85 Капитальный ремонт 0,239 смета 1430,426 тариф 2014 24,14 22,78 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
котельная "УКС" "Об
ОАО "Агрохолодмаш" энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
86 Капитальный ремонт 0,632 смета 3293,074 тариф 2014 63,83 60,23 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
от ЦТП-9 "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ)
87 Капитальный ремонт 0,240 смета 1110,365 тариф 2014 24,24 22,87 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
от ЦТП-4 "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
88 Капитальный ремонт 0,356 смета 1700,365 тариф 2014 35,96 33,93 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
от ЦТП-3 "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
89 Капитальный ремонт 0,196 смета 1280,365 тариф 2014 19,80 18,68 На основании
Тепловая сеть аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
от ЦТП-7 "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
90 Капитальный ремонт смета 1446,937 тариф 2014 105,17 99,24 На основании
ЦТП-7 Баранова, 71а аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
"УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
Теплообменных
аппаратов системы
отопления
91 Капитальный ремонт 0,220 смета 5050,365 тариф 2014 22,22 20,97 На основании
ТК-1334 - ТК-1335 аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
по ул. Репина "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
92 Капитальный ремонт 0,114 смета 1050,365 тариф 2014 11,51 10,86 На основании
Ввод на ЦТП-Рубин аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
ул. Красноармейская "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
93 Капитальный ремонт 0,140 смета 2350,365 тариф 2014 14,14 13,34 На основании
Ввод аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
на ЦТП-Ипподромная "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
94 Капитальный ремонт 0,080 смета 1350,365 тариф 2014 8,08 7,62 На основании
Ввод на ЦТП № 2, аналог ООО г. закона № 261-ФЗ
12а ул. Камбарская "УКС" "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППУ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
Мероприятия, предполагаемые к осуществлению за счет субсидии, выделяемой из средств бюджета
Удмуртской Республики
95 Техническое 1 шт. да 33142,861 Субсидия 2013 450,36 425,14 На основании
перевооружение ЦТП из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
гор. бюджета "Об
Машиностроитель, УР энергосбережении
98ц г. Ижевска и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
замену физически
изношенного
и морально
устаревшего
оборудования
96 Техническое 1 шт. да 28271,207 Субсидия 2013 945,4 976,11 На основании
перевооружение ЦТП из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
ул. Союзная, 121 бюджета "Об
УР энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
замену физически
изношенного
и морально
устаревшего
оборудования
97 Техническое ЦТП-1 шт. смета 7080,00 Субсидия 2013 116,13 109,58 На основании
перевооружение ЦТП сети - аналог из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
ул. Коммунаров, 0,6 км бюджета "Об
239а УР энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
замену физически
изношенного
и морально
устаревшего
оборудования ИТП,
замена сетей
отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
98 Техническое 1 шт. смета 4956,00 Субсидия 2013 368,4 347,4 На основании
перевооружение ЦТП аналог 1,00 из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
Воткинское шоссе, бюджета "Об
46а УР энергосбережении
Субсидия и о повышении
из энергетической
средств эффективности"
бюджета планируется замена
МО замену физически
"город изношенного
Ижевск" и морально
устаревшего
оборудования
99 Техническое 1 шт. да 24395,202 Субсидия 2013 1010 952,43 На основании
перевооружение ЦТП из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
40 лет Победы, 78а бюджета "Об
УР энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
замену физически
изношенного
и морально
устаревшего
оборудования
100 Техническое ЦТП-15 шт. смета 5900,00 Субсидия 2013 148 200 518,7 На основании
перевооружение ЦТП аналог из г. кВт,час/год закона № 261-ФЗ
с заменой шкафов бюджета "Об
автоматики и УР энергосбережении
установкой шкафов и о повышении
управления насосами энергетической
с частотным эффективности"
приводом: планируется замена
ЦТП ул. замену физически
Ор. Драгунова, 62а; изношенного
ЦТП ул. Клубная, и морально
72; устаревшего
ЦТП ул. Клубная, оборудования
85а;
ЦТП Тверская, 54аТ;
ЦТП ул. Баранова,
71а;
ЦТП ул. Клубная,
21;
ЦТП ул. Баранова,
40;
ЦТП ул. К. Маркса,
314а;
ЦТП ул. 10 лет
Октября, 7а;
ЦТП ул. Нижняя, 18;
ЦТП ул.
Холмогорова, 90а;
ЦТП ул. Удмуртская,
269а;
ЦТП ул.
Красноармейская,
76а;
ЦТП ул. 30 лет
Победы, 2;
ЦТП Степана Разина,
50а
101 Техническое 1 шт. да 23411,25 Субсидия 2014 349,47 329,90 На основании
перевооружение ЦТП из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
28 микрорайона А-6 бюджета "Об
"Аэропорт" УР энергосбережении
по ул. Союзная, 37а и о повышении
от ТК2914 энергетической
эффективности"
планируется замена
замену физически
изношенного
и морально
устаревшего
оборудования
102 Техническое 4,760 км да 57409,07 Субсидия 2014 921,3 869,34 На основании
перевооружение из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
сетей бюджета "Об
теплоснабжения УР энергосбережении
мкр. А-6 "Аэропорт" и о повышении
ЦТП 28 энергетической
по ул. Союзная, 37а эффективности"
в Устиновском планируется замена
районе г. Ижевска сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
103 Техническое 1 шт. да 25692,23 Субсидия 2014 478,52 451,72 На основании
перевооружение ЦТП из г. Гкал/час закона № 261-ФЗ
27 микрорайона А-6 бюджета "Об
"Аэропорт" УР энергосбережении
по ул. Союзная, 56 и о повышении
от ТК2912 энергетической
эффективности"
планируется замена
замену физически
изношенного
и морально
устаревшего
оборудования
104 Техническое 1 шт. да 26373,67 Субсидия 2014 511,28 482,65 На основании
перевооружение ЦТП из г. Гкал/час закона № 261-ФЗ
26 микрорайона А-7 бюджета "Об
"Аэропорт" УР энергосбережении
по ул. Союзная. 77а и о повышении
от ТК2916 энергетической
эффективности"
планируется замена
замену физически
изношенного
и морально
устаревшего
оборудования
105 Техническое 3,221 км да 38847,37 Субсидия 2014 623,42 588,26 На основании
перевооружение из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
сетей бюджета "Об
теплоснабжения УР энергосбережении
от ЦТП 26а и о повышении
микрорайона А-8 энергетической
"Аэропорт" эффективности"
по ул. Союзная, 121 планируется замена
от ТК2917 сетей отопления
в Устиновском с применением
районе г. Ижевска предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
106 Техническое 0,08 км смета 3000,00 Субсидия 2014 15,5 14,63 На основании
перевооружение. аналог из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
Ввод теплоносителя бюджета "Об
ЦТП-7 Ленинского УР энергосбережении
района и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ)
107 Техническое 0,9 км да 3464,00 Субсидия 2013 1075,55 1014,89 На основании
перевооружение из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
тепловой сети ЦТП 1 бюджета "Об
мкр. 2 бл. "Буммаш" УР энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
108 Техническое 1 шт. Смета 2350,0 Субсидия 2013 9,01 8,501 На основании
перевооружение ИТП аналог из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
30 лет Победы 96 бюджета "Об
УР энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
109 Техническое 1 шт. Смета 9380,00 Субсидия 2013 9,01 8,501 На основании
перевооружение ЦТП аналог из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
50-летия ВЛКСМ, 36а бюджета "Об
УР энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
110 Техническое 1 шт. Смета 5100,00 Субсидия 2013 12,01 11,334 На основании
перевооружение ЦТП аналог из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
Школьная, 64а бюджета "Об
УР энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
111 Техническое 1 шт. Смета 4796,00 Субсидия 2013 12,01 11,334 На основании
перевооружение ЦТП аналог из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
Фруктовая, 35а бюджета "Об
УР энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
112 Техническое 1 шт. Смета 2000,00 Субсидия 2013 11,01 10,390 На основании
перевооружение ИТП аналог из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
Песочная, 2а бюджета "Об
УР энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
113 Техническое 1 шт. Смета 3569,00 Субсидия 2013 12,01 11,334 На основании
перевооружение БГВС аналог из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
Коммунаров, 224а бюджета "Об
УР энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
114 Техническое 1 шт. Смета 2216,00 Субсидия 2013 11,41 10,768 На основании
перевооружение БГВС аналог из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
Коммунаров, 289 бюджета "Об
УР энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
115 Техническое 1 шт. Смета 2112,00 Субсидия 2013 17,03 16,066 На основании
перевооружение БГВС аналог из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
Ленина, 94а бюджета "Об
УР энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
116 Техническое 1 шт. Смета 2281,00 Субсидия 2013 27,54 25,984 На основании
перевооружение БГВС аналог из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
Пушкинская, 262 бюджета "Об
УР энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
117 Техническое 1 шт. Смета 1986,00 Субсидия 2013 3,06 2,890 На основании
перевооружение ИТП аналог из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
В. Сивкова, 103а бюджета "Об
УР энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
118 Техническое 1 шт. Смета 2549,00 Субсидия 2013 6,23 5,857 На основании
перевооружение БГВС аналог из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
Новостроительная, бюджета "Об
29а УР энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
119 Техническое 3,8 Смета 12459,00 Субсидия 2013 3757,25 3545,34 На основании
перевооружение аналог из г. Гкал/год закона № 261-ФЗ
тепловой сети ЦТП бюджета "Об
ул. 30 лет Победы, УР энергосбережении
80а и о повышении
энергетической
эффективности"
планируется замена
сетей отопления
с применением
предызолированных
трубопроводов
(ППМ), сетей ГВС
с применением
полипропиленовых
трубопроводов
(PPRC)
Итого
Выполнено 292295,63
за 2010 год:
Выполнено 33898,00
за 2011 год:
Выполнено 52779,885
за 2012 год:
в том числе 7609,5253
субсидия из бюджета
РФ:
Итого на 2013 год: 220665,270
в том числе 158007,270
субсидия из бюджета
УР:
бюджет МО "Город 1,00
Ижевск"
ВСЕГО на 2014 год: 281699,784
ВСЕГО за период 881338,569
2010 - 2014 г.г.:
Приложение 2
ИНДИКАТОРЫ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Общие сведения Ед. изм. Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Отгружено товаров млрд. руб. 66,4130 74,0000 84,2000 93,6000 102,1000 111,2890 121,3050 132,2225 144,1225 157,0935 171,2319 186,6428
собственного
производства,
выполнено работ
и услуг
собственными
силами
Потребление ТЭР тыс. 3428 3808 3566 3339 3126 2928 2741 2567 2404 2251 2108 1974
МО т у. т.
Объем потребления тыс. кВт.ч 2228983 2512445 2352653 2203024 2062912 1931711 1808854 1693811 1586085 1485210 1390751 1302299
ЭЭ МО
Объем потребления тыс. Гкал 3352 3239 3033 2840 2659 2490 2332 2184 2045 1915 1793 1679
ТЭ МО
Объем потребления тыс. 87214 81896 76687 71810 67243 62966 58961 55211 51700 48412 45333 42450
воды МО куб. м
Объем потребления тыс. 1849606 2116652 1982033 1855976 1737936 1627403 1523900 1426980 1336224 1251240 1171661 1097143
природного газа куб. м
МО
Объем потребления тыс. 2228288 2511441 2351713 2202144 2062088 1930939 1808131 1693134 1585451 1484616 1390195 1301778
ЭЭ, расчеты кВт.ч
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
Объем потребления тыс. Гкал 1255 1767 2123 2272 2127 1992 1866 1747 1636 1532 1434 1343
ТЭ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
Объем потребления тыс. куб. 83682 68254 69018 71810 67243 62966 58961 55211 51700 48412 45333 42450
воды, расчеты м
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
Объем потребления тыс. куб. 1794118 2048097 1942392 1855976 1737936 1627403 1523900 1426980 1336224 1251240 1171661 1097143
природного газа, м
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
Тариф на ЭЭ по МО руб./кВт.ч 2,61 3,02 3,32 3,65 4,02 4,42 4,86 5,35 5,89 6,48 7,13 7,84
Тариф на ТЭ по МО руб./Гкал 831,39 968,19 1113,42 1280,43 1472,49 1693,36 1947,36 2239,46 2575,38 2961,69 3405,94 3916,83
Тариф на воду руб./куб. 21,77 27,22 31,68 35,80 40,45 45,71 51,65 58,36 65,95 74,52 84,21 95,16
по МО м
Тариф руб./ тыс. 2340,00 2814,20 3236,33 3721,78 4280,05 4922,06 5660,37 6509,43 7485,84 8608,72 9900,03 11385,03
на природный газ куб. м
по МО
Объем т у. т. 130 125 128 131 134 137 140 143 146 149 152 155
производства
энергетических
ресурсов
с использованием
возобновляемых
источников
энергии
и/или вторичных
энергетических
ресурсов
Общий объем т у. т. 169160 169540 158757 141231 125770 112146 100119 89490 80076 71746 64358 57809
энергетических
ресурсов,
производимых
на территории МО
Общий объем млрд. руб. 0,309964 0,41578798 0,05765954 0,101604232 0,55451354 0,332446694 0,332446694 0,332446694 0,332446694 0,332446694 0,332446694 0,332446694
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
Объем млрд. руб. 0,295184 0,41578798 0,05635954 0,083995747 0,29113527 0,332446694 0,332446694 0,332446694 0,332446694 0,332446694 0,332446694 0,332446694
внебюджетных
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
Бюджет МО тыс. руб. 9098774 7455081 7562355 7562355 7562355 7562355 7562355 7562355 7562355 7562355 7562355 7562355
Расходы бюджета тыс. руб. 96195 103789 134046 135702 137375 139065 140781 142514 144273 146048 147850 149668
МО
на предоставление
социальной
поддержки
гражданам
по оплате жилого
помещения
и коммунальных
услуг
Количество чел. 17972 13139 13314 13492 13672 13854 14039 14226 14416 14608 14803 15000
граждан, которым
предоставляются
социальная
поддержка
по оплате жилого
помещения
и коммунальных
услуг
Объем ЭЭ, кВт.ч 101544819 114458375 107178800 100362216 93979194 88002127 82405184 77164220 72256593 67661074 63357846 59328276
потребляемой
(используемой)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов) МО
Объем ЭЭ, кВт.ч 99513923 112169208 106222000 100362216 93979194 88002127 82405184 77164220 72256593 67661074 63357846 59328276
потребляемой
(используемой)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов) МО,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
Объем ЭЭ, кВт.ч 451912000 451912000 423170307 396256627 371054764 347455718 325357502 304664785 285288173 267143846 250153561 234243752
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах МО
Объем ЭЭ, кВт.ч 447392880 450104352 421477626 396256627 371054764 347455718 325357502 304664785 285288173 267143846 250153561 234243752
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета
Объем ЭЭ, кВт.ч 362612000 362612000 339549805 396256627 371054764 347455718 325357502 304664785 285288173 267143846 250153561 234243752
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах МО, расчеты
за которую
осуществляется
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета
Объем ТЭ, Гкал 1760 1680 1574 1474 1380 1293 1211 1134 1062 994 931 872
потребляемой
(используемой)
в жилых домах МО
Объем ТЭ, Гкал 659 825 1228 1177 1102 1032 967 905 848 794 743 696
потребляемой
(используемой)
в жилых домах МО,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
Объем ТЭ, Гкал 2250640 2149720 2012997 1884903 1764774 1652608 1547744 1449517 1357262 1270982 1190011 1114349
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах МО
Объем ТЭ, Гкал 842647 1055590 1570138 1504817 1408779 1319363 1235910 1157093 1083573 1014691 949783 889511
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах МО, расчеты
за которую
осуществляется
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета
Объем воды, куб. м 2610865 2610865 2444801 2289321 2143724 2007372 1879692 1760141 1648209 1543387 1445228 1353317
потребляемой
(используемой)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов) МО
Объем воды, куб. м 1128894 1128894 1222401 2274415 2129766 1994302 1867453 1748681 1637478 1533338 1435818 1344506
потребляемой
(используемой)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов) МО,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
Объем воды, куб. м 60389000 56408000 52820166 49461005 46315365 43369470 40610922 38028012 35609719 33345024 31224283 29238542
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах МО
Объем воды, куб. м 44996858 44027058 44604818 49138967 46013808 43087093 40346506 37780413 35377866 33127916 31020983 29048171
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах МО, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета
Объем воды, куб. м 119992 135944 157429 49138967 46013808 43087093 40346506 37780413 35377866 33127916 31020983 29048171
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах МО, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета
Объем природного тыс. куб. 68395 68395 64045 59972 56158 52586 49242 46110 43177 40431 37860 35452
газа, м
потребляемого
(используемого)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов) МО
Объем природного тыс. куб. 34694 34694 38427 59972 56158 52586 49242 46110 43177 40431 37860 35452
газа, м
потребляемого
(используемого)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов) МО,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
Объем природного тыс. куб. 105928 105928 99191 92882 86975 81443 76263 71413 66871 62618 58635 54906
газа, м
потребляемого
(используемого)
в многоквартирных
домах МО
Объем природного тыс. куб. 1419 1419 1419 92882 86975 81443 76263 71413 66871 62618 58635 54906
газа, м
потребляемого
(используемого)
в многоквартирных
домах МО, расчеты
за который
осуществляются
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета
Число жилых ед. 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413
домов, МО
Число жилых ед. 10 13 30 33 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413
домов,
в отношении
которых проведено
энергетическое
обследование
Площадь жилых кв. м 3672288 5285527 7557138 7734946 7734218 7734946 7736604 7734060 7734946 7734946 7732789 7733794
домов,
где расчеты за ТЭ
осуществляют
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
Площадь жилых кв. м 6136086 4403111 2131500 1953692 1954420 1953692 1952034 1954578 1953692 1953692 1955849 1954844
домов, где
расчеты за ТЭ
осуществляют
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
Площадь жилых кв. м 7725655 7559147 7658344 9913034 9913034 9913034 9913034 9913034 9913034 9913034 9913034 9913034
домов, где
расчеты за воду
осуществляют
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
Площадь жилых кв. м 2252345 2418853 2319656 64966 64966 64966 64966 64966 64966 64966 64966 64966
домов,
где расчеты
за воду
осуществляют
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
Площадь жилых кв. м 8569361 8680860 8980200 9978000 9978000 9978000 9978000 9978000 9978000 9978000 9978000 9978000
домов,
где расчеты за ЭЭ
осуществляют
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
Площадь жилых кв. м 1408639 1297140 997800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
домов,
где расчеты за ЭЭ
осуществляют
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
Площадь жилых кв. м 1962514 1962514 2193398 8980200 8980200 8980200 8980200 8980200 8980200 8980200 8980200 8980200
домов,
где расчеты
за природный газ
осуществляют
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета
Площадь жилых кв. м 6887972 7017686 7017686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
домов, где
расчеты
за природный газ
осуществляют
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
Удельный расхода т у. т./ 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359 0,00029359
топлива кВт.ч
на выработку ЭЭ
тепловыми
электростанциями
Удельный расхода т у. т./ 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131 0,14131
топлива Гкал
на выработку ТЭ
Объем потерь ЭЭ кВт.ч 152461000 152461000 142764450 133684615 125182293 117220711 109765463 102784386 96247322 90125993 84394001 79026528
при ее передаче
по
распределительным
сетям
Объем потерь ТЭ Гкал 856066 856066 801620 698068 607828 529352 461059 401572 349693 304541 265180 230937
при ее передаче
Объем потерь воды куб. м 1400300 1400300 1311234 1203288 1104226 1013312 929882 853325 783079 718611 659449 605160
при ее передаче
Объем ЭЭ, кВт.ч 81340500 81340500 76166833 71322914 66786892 62538903 58561069 54836505 51349320 48083622 45025507 42162062
используемой
при передаче
(транспортировке)
воды
Приложение 3
РАСЧЕТ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п Наименование Ед. изм. Год
показателей
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
A. 1 Отношение кг у. т./ 66 70 63 56 51 46 42 38 34 31 28 25
потребления тыс. руб.
топливно-
энергетических
ресурсов
муниципальным
образованием
(далее - МО)
к отгруженным
товарам
собственного
производства,
выполненным
работам и услугам
собственными
силами
A. 2 Доля объемов % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
электрической
энергии (далее -
ЭЭ), расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
электрической
энергии,
потребляемой
(используемой)
на территории МО
A. 3 Доля объемов % 37% 55% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
тепловой энергии
(далее - ТЭ),
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
(используемой)
на территории
муниципального
образования
A. 4 Доля объемов % 96% 83% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
воды, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
на территории
муниципального
образования
A. 5 Доля объемов % 97% 97% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
природного газа,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета),
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
на территории
муниципального
образования
A. 6 Объем % 95% 100% 98% 83% 53% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
внебюджетных
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности,
в общем объеме
финансирования
муниципальной
программы
A. 7 Изменение объема т у. т. -5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -
производства
энергетических
ресурсов
с использованием
возобновляемых
источников
энергии
и (или) вторичных
энергетических
ресурсов
A. 8 Доля % 0,077% 0,074% 0,081% 0,093% 0,107% 0,122% 0,140% 0,160% 0,182% 0,208% 0,236% 0,268%
энергетических
ресурсов,
производимых
с использованием
возобновляемых
источников
энергии
и (или) вторичных
энергетических
ресурсов, в общем
объеме
энергетических
ресурсов,
производимых
на территории
муниципального
образования
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
B. 1 Экономия ЭЭ тыс. кВт.ч 0 -135090 101317 337725 506587 675449 810539 945629 1080719 1182036 1283354 1384671
в натуральном
выражении
B. 2 Экономия ЭЭ тыс. руб. 0 -352585 264437 881462 1322192 1762922 2115507 2468092 2820677 3085114 3349554 3613991
в стоимостном
выражении
B. 3 Экономия ТЭ тыс. Гкал 0 -203 152 508 762 1016 1219 1422 1625 1778 1930 2082
в натуральном
выражении
B. 4 Экономия ТЭ тыс. руб. 0 -168772 126371 422346 633519 844692 1013464 1182237 1351009 1478211 1604583 1730954
в стоимостном
выражении
B. 5 Экономия воды тыс. м. куб 0 -5286 3964 13214 19821 26428 31714 37000 42286 46250 50214 54178
в натуральном
выражении
B. 6 Экономия воды тыс. руб. 0 -115076 86296 287669 431503 575338 690414 805490 920566 1006863 1093159 1179455
в стоимостном
выражении
B. 7 Экономия тыс. куб. м 0 -112097 84073 280243 420365 560487 672584 784681 896779 980852 1064925 1148998
природного газа
в натуральном
выражении
B. 8 Экономия тыс. руб. 0 -262307 196731 655769 983654 1311540 1573847 1836154 2098463 2295194 2491925 2688655
природного газа
в стоимостном
выражении
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в жилищном фонде
D. 1 Доля объемов ЭЭ, % 98% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
потребляемой
(используемой)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
(используемой)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов)
на территории МО
D. 2 Доля объемов ЭЭ, % 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах
на территории МО
D. 3 Доля объемов ЭЭ, % 80% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах, оплата
которой
осуществляется
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета,
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах
на территории МО
D. 4 Доля объемов ТЭ, % 37% 49% 78% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
потребляемой
(используемой)
в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
(используемой)
в жилых домах
на территории МО
(за исключением
многоквартирных
домов)
D. 5 Доля объемов ТЭ, % 37% 49% 78% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах, оплата
которой
осуществляется
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах
на территории МО
D. 6 Доля объемов % 43% 43% 50% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
воды,
потребляемой
(используемой)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов)
на территории
субъекта МО
D. 7 Доля объемов % 75% 78% 84% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
воды,
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах
на территории МО
D. 8 Доля объемов % 0% 0% 0% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
воды,
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах
на территории МО
D. 9 Доля объемов % 51% 51% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
природного газа,
потребляемого
(используемого)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
в жилых домах
(за исключением
многоквартирных
домов)
на территории МО
D. 10 Доля объемов % 1% 1% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
природного газа,
потребляемого
(используемого)
в многоквартирных
домах, расчеты
за который
осуществляются
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
в многоквартирных
домах
на территории МО
D. 11 Число жилых шт. 10 13 30 30 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413 3413
домов,
в отношении
которых проведено
энергетическое
обследование
(далее - ЭО)
D. 12 Доля жилых домов, % 0% 0% 1% 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
в отношении
которых проведено
ЭО, в общем числе
жилых домов
D. 13 Удельный расход Гкал/кв. м 0,230 0,200 0,208 0,195 0,182 0,171 0,160 0,150 0,140 0,131 0,123 0,115
ТЭ в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 14 Удельный расход Гкал/кв. м 0,230 0,249 0,208 0,195 0,182 0,171 0,160 0,150 0,140 0,131 0,123 0,115
ТЭ в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 15 Изменение
удельного расхода
ТЭ в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 15.1 для фактических Гкал/кв. м -0,016 -0,030 0,008 -0,013 -0,013 -0,011 -0,011 -0,010 -0,010 -0,009 -0,008 -0,008
условий
D. 15.2 для сопоставимых Гкал/кв. м 0,000 -0,030 -0,022 -0,035 -0,048 -0,059 -0,070 -0,080 -0,090 -0,099 -0,107 -0,115
условий
D. 16 Изменение
удельного расхода
ТЭ в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 16.1 для фактических Гкал/кв. м -0,016 0,019 -0,041 -0,013 -0,013 -0,011 -0,011 -0,010 -0,010 -0,009 -0,008 -0,008
условий
D. 16.2 для сопоставимых Гкал/кв. м 0,000 0,019 -0,022 -0,035 -0,048 -0,059 -0,070 -0,080 -0,090 -0,099 -0,107 -0,115
условий
D. 17 Изменение
отношения
удельного расхода
ТЭ в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления),
к удельному
расходу ТЭ
в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
D. 17.1 для фактических - 1,000 1,245 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
условий
D. 17.2 для сопоставимых - 1,000 1,083 0,904 0,848 0,791 0,743 0,696 0,652 0,609 0,570 0,535 0,500
условий
D. 18 Удельный расход куб. м/ 6,0 6,0 6,0 5,2 4,9 4,5 4,3 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1
воды в жилых кв. м
домах, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 19 Удельный расход куб. м/ 7,5 5,7 4,1 5,2 4,9 4,5 4,3 4,0 3,7 3,5 3,3 3,1
воды в жилых кв. м
домах, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 20 Изменение
удельного расхода
воды в жилых
домах, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 20.1 для фактических куб. м/ 0,000 0,000 0,000 -0,800 -0,300 -0,400 -0,200 -0,300 -0,300 -0,200 -0,200 -0,200
условий кв. м
D. 20.2 для сопоставимых куб. м/ 0,000 0,000 0,000 -0,800 -1,100 -1,500 -1,700 -2,000 -2,300 -2,500 -2,700 -2,900
условий кв. м
D. 21 Изменение
удельного расхода
воды в жилых
домах, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 21.1 для фактических куб. м/ -0,700 -1,800 -1,600 1,100 -0,300 -0,400 -0,200 -0,300 -0,300 -0,200 -0,200 -0,200
условий кв. м
D. 21.2 для сопоставимых куб. м/ 0,000 -1,800 -3,400 -2,300 -2,600 -3,000 -3,200 -3,500 -3,800 -4,000 -4,200 -4,400
условий кв. м
D. 22 Изменение
отношения
удельного расхода
воды в жилых
домах, расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления),
к удельному
расходу воды
в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
D. 22.1 для фактических - 1,250 0,950 0,683 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
условий
D. 22.2 для сопоставимых - 1,250 0,950 0,683 0,867 0,817 0,750 0,717 0,667 0,617 0,583 0,550 0,517
условий
D. 23 Удельный расход кВт.ч/кв. м 63,821 64,772 58,763 49,771 46,606 43,642 40,866 38,267 35,833 33,554 31,420 29,422
ЭЭ в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 24 Удельный расход кВт.ч/ 1,442 1,765 0,959 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ЭЭ в жилых домах, кв. м
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 25 Изменение
удельного расхода
ЭЭ в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 25.1 для фактических кВт.ч/кв. м 1,125 0,951 -6,009 -8,992 -3,165 -2,964 -2,776 -2,599 -2,434 -2,279 -2,134 -1,998
условий
D. 25.2 для сопоставимых кВт.ч/кв. м 0,000 0,951 -5,058 -14,050 -17,215 -20,179 -22,955 -25,554 -27,988 -30,267 -32,401 -34,399
условий
D. 26 Изменение
удельного расхода
ЭЭ в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 26.1 для фактических кВт.ч/кв. м -9,615 0,323 -0,806 -0,959 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
условий
D. 26.2 для сопоставимых кВт.ч/кв. м 0,000 0,323 -0,483 -1,442 -1,442 -1,442 -1,442 -1,442 -1,442 -1,442 -1,442 -1,442
условий
D. 27 Изменение
отношения
удельного расхода
ЭЭ в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления),
к удельному
расходу ЭЭ
в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
D. 27.1 для фактических - 0,023 0,027 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
условий
D. 27.2 для сопоставимых - 0,023 0,028 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
условий
D. 28 Удельный расход тыс. куб. 0,018 0,018 0,018 0,017 0,016 0,015 0,014 0,013 0,012 0,011 0,011 0,010
природного газа м/кв. м
в жилых домах,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 29 Удельный расход тыс. куб. 0,005 0,005 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
природного газа м/кв. м
в жилых домах,
расчеты
за который
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 30 Изменение
удельного расхода
природного газа
в жилых домах,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 30.1 для фактических тыс. куб. 0,000 0,000 0,000 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 -0,001
условий м/кв. м
D. 30.2 для сопоставимых тыс. куб. 0,000 0,000 0,000 -0,001 -0,002 -0,003 -0,004 -0,005 -0,006 -0,007 -0,007 -0,008
условий м/кв. м
D. 31 Изменение
удельного расхода
природного газа
в жилых домах,
расчеты
за который
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления)
(в расчете
на 1 кв. метр
общей площади)
D. 31.1 для фактических тыс. куб. -0,015 0,000 -0,001 -0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
условий м/кв. м
D. 31.2 для сопоставимых тыс. куб. 0,000 0,000 -0,001 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005
условий м/кв. м
D. 32 Изменение
отношения
удельного расхода
природного газа
в жилых домах,
расчеты
за который
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления),
к удельному
расходу
природного газа
в жилых домах,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
D. 32.1 для фактических - 0,278 0,278 0,222 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
условий
D. 32.2 для сопоставимых - 0,278 0,278 0,222 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
условий
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E. 1 Изменение г у. т./ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
удельного расхода кВт.ч
топлива
на выработку ЭЭ
тепловыми
электростанциями
E. 2 Изменение г у. т./ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
удельного расхода Гкал
топлива
на выработку ТЭ
E. 3 Динамика кВт.ч -3070584 0 -9696550 -9079835 -8502322 -7961582 -7455248 -6981077 -6537064 -6121329 -5731992 -5367473
изменения
фактического
объема потерь ЭЭ
при ее передаче
по
распределительным
сетям
E. 4 Динамика Гкал -285270 0 -54446 -103552 -90240 -78476 -68293 -59487 -51879 -45152 -39361 -34243
изменения
фактического
объема потерь ТЭ
при ее передаче
E. 5 Динамика куб. м -149464 0 -89066 -107946 -99062 -90914 -83430 -76557 -70246 -64468 -59162 -54289
изменения
фактического
объема потерь
воды
при ее передаче
E. 6 Динамика кВт -8682078 0 -5173667 -4843919 -4536022 -4247989 -3977834 -3724564 -3487185 -3265698 -3058115 -2863445
изменения объемов
ЭЭ, используемой
при передаче
(транспортировке)
воды
Приложение 10
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 5 июля 2013 г. № 751
13. Подпрограмма по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в транспортном комплексе
на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года
1. Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в транспортном комплексе
на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"
1 Наименование Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
подпрограммы энергетической эффективности в транспортном комплексе
на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"
2 Цель - создание условий для снижения эксплуатационных
подпрограммы расходов предприятий пассажирского транспорта за счет
экономии энергоресурсов;
- снижение себестоимости предоставляемых услуг
населению;
- повышение безопасности пассажирских перевозок за счет
модернизации трамваев и приобретение новых моделей
троллейбусов
3 Основания Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009
для разработки № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении
подпрограммы энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225
"О требованиях к региональным и муниципальным
программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности";
Приказ Министерства регионального развития РФ
от 07.06.2010 № 273 "Об утверждении методики расчета
значений целевых показателей в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, в том числе
в сопоставимых условиях";
Постановление Правительства Удмуртской Республики
от 07.09.2009 № 246 "О республиканской целевой
программе "Комплексное развитие пригородного
и городского транспорта в Удмуртской Республике
на 2010 - 2014 годы"; Постановление Правительства
Удмуртской Республики от 15.03.2010 № 75
"Об утверждении Республиканской целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014
годы и целевые установки до 2020 года";
Распоряжение Администрации города Ижевска от 15.03.2010
№ 94 "О разработке долгосрочной муниципальной целевой
программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании "город
Ижевск" на 2010 - 2014 годы"
4 Заказчик Управление благоустройства и транспорта Администрации
подпрограммы города Ижевска
5 Разработчик Управление благоустройства и транспорта Администрации
подпрограммы города Ижевска
6 Исполнители Управление благоустройства и транспорта Администрации
мероприятий города Ижевска, МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска,
подпрограммы ОАО "Ижевское производственное объединение
пассажирского автотранспорта" и иные исполнители,
привлекаемые в соответствии с действующим
законодательством
7 Задачи Задачи: Энергосбережение и повышение энергетической
и целевые эффективности в транспортном комплексе.
показатели Целевые показатели представлены в приложении № 4.
подпрограммы
8 Сроки (сроки 2010- 2014 годы в один этап
этапов)
реализации
подпрограммы
9 Перечень - приобретение троллейбусов с асинхронным двигателем; -
основных приобретение новых автобусов;
мероприятий - модернизация трамвайных вагонов с приводом
подпрограммы "ТВ прогресс";
- выполнения ремонта систем отопления зданий трамвайных
депо, троллейбусных и автобусных парков, других
помещений;
- установка счетчиков тепловой энергии и датчиков
контроля освещенности в цехах предприятий пассажирского
транспорта;
- модернизация электрооборудования трамвайный вагонов
10 Планируемые Реализация подпрограммы позволит:
результаты - сократить потребление транспортными предприятиями
реализации электрической и тепловой энергии, топлива;
подпрограммы - обеспечить оптимальную стоимость проезда на городских
маршрутах для жителей города Ижевска;
- пополнить парки современными троллейбусами
и автобусами, модернизированными трамваями;
- улучшить качество перевозок;
- повысить комфортность предоставляемых транспортных
услуг;
- снизить износ пассажирского транспорта общего
пользования и повысить срок его эксплуатации;
- улучшить безопасность перевозок
11 Объем Общий объем средств, предусмотренный на реализацию
и источники мероприятий подпрограммы ориентировочно составляет
финансирования 202973,065 тыс. руб., в том числе:
подпрограммы
(с
расшифровкой Годы 2010 2011 2012 2013 2014 Итого
по годам реализа- (тыс.
и источникам) ции руб.)
Бюджет 1000 1000
Россий-
ской
Федерации
в т.ч. 1000 1000
за счет
субсидии
Бюджет 3979,065 46500 24000 74479,065
Удмурт- <*> <**>
ской Рес-
публики
в т.ч. 3979,065 46500 50479,065
за счет <*>
субсидии
Бюджет 13500 30000 43500
МО "Город
Ижевск"
Иные 16950 3346 17198 3000 43500 83994
источники
в соот-
ветствии
с дейст-
вующим
законода-
тельством
Всего: 30450 3346 22177,065 49500 97500 202973,065
--------------------------------
<*> В соответствии с заявкой на получение субсидии
за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
<**> Согласно постановлению Правительства Удмуртской
Республики от 07.09.2009 № 246 "О республиканской
целевой программе "Комплексное развитие пригородного
и городского транспорта в Удмуртской Республике на 2010
- 2014 годы"
2. Общие положения
Подпрограмма охватывает предприятия городского пассажирского транспорта МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска, ОАО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта".
Снижение текущих затрат предприятий пассажирского транспорта на потребленную электрическую, тепловую энергию и топливо позволит осуществлять оптимальное изменение тарифа и стоимости месячных проездных билетов.
При исполнении подпрограммы стоимость одной поездки в автобусе, троллейбусе и трамвае будет увеличиваться не более чем на 15 - 20%.
Нормативно-правовая база разработки подпрограммы:
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2010 - 2014 годы" разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
Приказа Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 № 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях";
Постановления Правительства Удмуртской Республики от 07.09.2009 № 246 "О республиканской целевой программе "Комплексное развитие пригородного и городского транспорта в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы";
Постановления Правительства Удмуртской Республики от 15.03.2010 № 75 "Об утверждении Республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года";
Распоряжения Администрации города Ижевска от 15.03.2010 № 94 "О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "город Ижевск" на 2010 - 2014 годы".
Постановления Администрации города Ижевска от 21.04.2004 № 164 "Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых программ города Ижевска".
3. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами
При общей тенденции стабилизации работы пассажирского транспорта по-прежнему остаются высокими расходы предприятий пассажирского транспорта на потребляемую электрическую энергию (для МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска), на тепловую энергию как на предприятии электротранспорта, так и в ОАО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта", а также топливо.
Это вызвано следующим:
1. Высоким физическим и моральным износом подвижного состава МУП "Ижевский городской электротранспорт" г. Ижевска по трамваю - 91,3%, по троллейбусу - 76,3%, ОАО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта" - 56%.
2. Высоким износом ремонтной базы.
3. Отсутствием датчиков контроля освещенности в цехах предприятий.
4. Отсутствием счетчиков тепловой энергии в котельной МУП "Ижевский городской электротранспорт" г. Ижевска, ТСП № 16 и др.
5. Износом системы отопления зданий мастерских управления путевого хозяйства МУП "Ижевский городской электротранспорт" г. Ижевска.
6. Отсутствием автоматического регулирования теплопотребления, управлением работой наружного освещения.
7. Отсутствием энергосберегающих ламп на предприятиях.
Без принятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2010 - 2014 годы" продолжится тенденция роста потребления транспортными предприятиями энергоресурсов, что вызовет увеличение эксплуатационных расходов, для компенсации которых потребуется повысить тариф на перевозки уже в текущем году.
4. Основные цели и задачи подпрограммы
Основные цели подпрограммы:
- использование потенциала энергосбережения в городской инфраструктуре потребления топливно-энергетических ресурсов;
- сокращение потребления всех видов энергоресурсов;
- развитие механизмов энергосбережения в сфере потребления.
Задачи подпрограммы:
Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе:
- совершенствование системы управления транспортным комплексом;
- модернизация подвижного состава электротранспорта, в том числе замена реостатной системы управления электротранспорта на электронные системы;
- модернизация парка транспортных средств при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы.
Индикаторы расчета целевых показателей подпрограммы представлены в приложении № 3 к настоящей подпрограмме. Расчет целевых показателей подпрограммы представлен в приложении № 4 к настоящей подпрограмме.
5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2010 - 2014 годы и осуществляется в один этап.
Подпрограмма предполагает:
- обновление троллейбусных парков, модернизация трамвайных вагонов;
- приобретение автобусов;
- внедрение современных энергосберегающих технологий;
- внедрение энергосберегающих светотехнических устройств;
- использование современных материалов в конструкциях транспортных средств.
6. Система программных мероприятий
Мероприятия:
- проведение энергетических обследований предприятий транспорта;
- обновление троллейбусных парков, модернизация трамвайных вагонов;
- приобретение автобусов;
- внедрение современных энергосберегающих технологий;
- внедрение энергосберегающих светотехнических устройств;
- использование современных материалов в конструкциях транспортных средств.
Перечень мероприятий подпрограммы на 2010 - 2014 годы приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы: финансовое
обеспечение с распределением расходов по годам и источникам
финансирования; материально-техническое обеспечение
Подпрограмма реализуется за счет четырех источников финансирования:
- бюджет Российской Федерации;
- бюджета Удмуртской Республики;
- бюджета муниципального образования "Город Ижевск";
- собственных средств МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска и ОАО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта".
Общий объем финансирования подпрограммы на 2010 - 2014 годы составляет 202973,065 тыс. рублей, из них:
- бюджет Российской Федерации - 1000 тыс. руб.
- бюджет Удмуртской Республики - 74479,065 тыс. руб.;
- бюджет муниципального образования "Город Ижевск" - 43500 тыс. руб.;
- иные источники - 83994 тыс. руб.
в том числе:
2010 год - 30450 тыс. руб.;
2011 год - 3346 тыс. руб.;
2012 год - 22177,065 тыс. руб.;
2013 год - 49500 тыс. руб.;
2014 год - 97500 тыс. руб.
Указанные объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики и бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год.
8. Организация управления (механизм
реализации) подпрограммой
Механизм реализации подпрограммы заключается в выполнении заказчиком подпрограммы цикла "планирование - реализация - мониторинг" показателей и ресурсов для реализации мероприятий подпрограммы. В этой связи план мероприятий по реализации подпрограммы уточняется разработчиками и исполнителями подпрограммы на основе оценки результативности мероприятий подпрограммы и достижения целевых индикаторов и показателей эффективности и направляется заказчику подпрограммы.
Разработчики подпрограммы формируют бюджетные заявки на ассигнования из бюджета для финансирования мероприятий подпрограммы и представляют их заказчику подпрограммы.
Заказчик подпрограммы:
- осуществляет организацию, координацию и контроль за реализацией подпрограммы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;
- обеспечивает контроль за целевым использованием средств бюджета;
- ежегодно уточняет с учетом выделяемых на подпрограмму финансовых средств целевые индикаторы и показатели эффективности и затраты по подпрограммным мероприятиям;
- осуществляет координацию действий разработчиков и исполнителей подпрограммы.
9. Контроль за ходом реализации подпрограммы
Заказчиком подпрограммы является Управление благоустройства и транспорта Администрации города Ижевска, которая выступает в качестве координатора и организатора деятельности по энергосбережению. Контроль за ходом реализации подпрограммы, эффективностью и целевым использованием средств бюджета осуществляет Управление благоустройства и транспорта Администрации города Ижевска в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики.
10. Оценка эффективности социально-экономических
(экологических) результатов реализации подпрограммы
Разработка и реализация подпрограммы при сохранении государственной и муниципальной поддержки позволит обеспечить стабильное, устойчивое функционирование городского пассажирского транспорта. Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:
- снижения топлива, тепловой энергии, электрической энергии на 3,0% ежегодно;
- увеличение коэффициента выпуска на линию троллейбусов и трамваев за счет обновления подвижного состава и снижения количества ремонтов до 4%;
- снижение расходных материалов, запасных частей на проведение эксплуатационного ремонта троллейбусов, трамваев и автобусов до 5%;
- оптимизации стоимости услуг на пассажирские перевозки, что будет способствовать увеличению тарифа на проезд не более чем на 10% в год.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы окажут позитивное влияние не только на решение проблем городского пассажирского транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (транспортное машиностроение; предприятий, выпускающих приборы, счетчики и др.; сферы услуг), а также на социальные процессы, происходящие в городе и, в конечном итоге, на экономические показатели транспортных организаций.
Ожидаемые результаты снижения потребления энергоресурсов от реализации мероприятий программы на 2010 - 2014 годы представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Приложение № 1
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в транспортном комплексе
на 2010 - 2014 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ НА 2010 - 2014 ГОДЫ
Мероприятия Ед. Факт Прогноз
измерения
2010 2011 2012 год 2013 2014
год год год год
1. Приобретение троллейбусов
с асинхронным двигателем
Всего тыс. руб. 13750 0 0 24500 60000
в том числе: шт. 3 0 0 5 10
- за счет средств бюджета тыс. руб. 0 0 0 24 24000
Удмуртской республики;
- за счет бюджета муниципального тыс. руб. 0 0 0 500 6000
образования "Город Ижевск"; <*>
- за счет собственных средств МУП тыс. руб. 13750 0 0 0 30000
"ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска 0
2. Модернизация трамвайных вагонов тыс. руб. 13500 0 0 0 24000
приводом "ТВ прогресс" за счет шт. 3 0 0 0 4
бюджета муниципального образования
"Город Ижевск"
3. Замена контактного провода, тыс. руб. 1700 1746 5293 2000 10000
капитальный ремонт системы
отопления, установка датчиков
контроля освещенности
и др. (по программе
энергосбережения МУП г. Ижевска
"Ижевский городской
электротранспорт" за счет
собственных средств),
техперевооружение котельной службы
пути.
4. Автоматизация регулирования тыс. руб. 1500 1600 800 1000 3500
теплопотребления, автоматизация
управления работой наружного
освещения, замена
электроинструмента
на пневматический, замена ламп
освещения на энергосберегающие,
замена поршневых компрессоров
на винтовые и др. (по программе
энергосбережения ОАО "Ижевское
производственное объединение
пассажирского автотранспорта")
5. Разработка инвестиционного тыс. руб. 0 0 16084,065 10000 0
проекта по модернизации
транспорта, в т.ч. модернизация
подвижного состава
электротранспорта - "Модернизация
электрооборудования городского
электротранспорта МУП
"ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска
- за счет средств бюджета 1000
Российской Федерации
- за счет средств бюджета 3979,065 22000
Удмуртской Республики <*>
- за счет собственных средств МУП 11105
"ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска
Всего, в том числе: тыс. руб. 30450 3346 22177,065 49500 97500
за счет бюджета РФ
- за счет бюджета Удмуртской
Республики
- за счет собственных средств МУП
г. Ижевска "ИжГорЭлектроТранс"
--------------------------------
<*> В соответствии с заявкой на получение субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
Приложение № 2
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в транспортном комплексе
на 2010 - 2014 годы"
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2010 - 2014 ГОДЫ
Мероприятия Ед. Прогноз
измерения
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
1. Приобретение
троллейбусов
с асинхронным
двигателем
Потребление
электроэнергии
троллейбусами
Всего млн. кВт.ч 29,2 28,0 26,0 25,767 24,737 23,7 23,0 22,2
Экономия млн. кВт.ч
--------- 0,233 1,03 0,7 0,7 0,8
потребления тыс. руб.--------- 596,5 2843,0 2247,0 2471,0 3104,0
электроэнергии
от внедрения новых
троллейбусов
2. Модернизация
трамвайных вагонов
путем замены
электрооборудования
Потребление
электроэнергии
трамваями
(движение)
Всего млн. кВт.ч 35,5 34,1 31,6 31,26 30,01 29,16 26,54 26,7
Экономия млн. кВт.ч--------- 0,34 1,25 0,91 2,62 1,35
потребления тыс. руб.--------- 870,0 3450,0 2920,0 9314,0 5113,8
электроэнергии
от модернизации
вагонов
3. Замена млн. кВт.ч 8,7 8,9 8,8 8,8 8,43 8,3 8,0 7,8
контактного
провода, установка
датчиков контроля
освещенности,
замена ламп
накаливания.
Потребление млн. кВт.ч--------- 0 0,37 0,2 0,3 0,2
электроэнергии
в парках, депо,
путевом хозяйстве
и др.
Экономия тыс. руб.--------- 0 1103,0 642,0 1059,0 777,0
потребления
электроэнергии.
4. Установка
датчиков контроля
освещенности,
замена ламп
накаливания, замена
электроинструмента
на пневматический
(по программе
энергосбережения
ОАО "ИПОПАТ").
Потребление
электроэнергии
в ОАО "ИПОПАТ"
Всего. млн. кВт.ч 3,718 3,602 3,336 3,026 2,9 2,9 2,8 2,7
Экономия млн. кВт.ч--------- 0,31 0,126 0,1 0,1 0,1
потребления тыс. руб.--------- 790,0 321,0 321,0 353,0 388,0
электроэнергии.
5. Капитальный
ремонт системы
отопления и др.
(по программе
энергосбережения
МУП г. Ижевска
"ИжГорЭлектроТранс"
за счет собственных
средств).
Потребление
тепловой энергии.
Всего Гкал. 18361 17523 17918 16282 15782 15282 14782 14282
Экономия Гкал.--------- 1636 500 500 500 500
потребления тыс. руб.--------- 1450,0 484 524,5 581,6 637,5
тепловой энергии
6. Автоматизация
регулирования
теплопотребления,
установка счетчиков
тепловой энергии
и др.
(по программе
энергосбережения
ОАО "ИПОПАТ")
Потребление
тепловой энергии
Всего Гкал. 7971,1 7422,9 6872,0 6202 6000 5800 5600 5400
Экономия Гкал.--------- 670 202 200 200 200
потребления тыс. руб.--------- 463,5 154,5 209,8 232,6 255,0
тепловой энергии.
7. Потребление
топлива
(по программе
энергосбережения
ОАО "ИПОПАТ")
Всего тонн 11140 7701 9750 9750 9600 9560 9460 9360
Экономия тонн--------- 0 150 100 100 100
потребления топлива тыс. руб.--------- 0 3600,0 1914,0 1914,0 1914,0
Итого: млн. кВт.ч--------- 0,883 2,776 1,91 3,72 2,45
Экономия тыс. руб.--------- 2256,5 7717,0 6130,0 13197 9382,8
потребления
электроэнергии
Экономия Гкал.--------- 2306,0 702,0 700,0 700,0 700,0
потребления тыс. руб.--------- 1913,1 638,5 734,2 814,3 892,4
тепловой энергии
Экономия тонн--------- 0 150 100 100 100
потребления топлива тыс. руб.--------- 0 3600,0 1914,0 1914,0 1914,0
Приложение № 3
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в транспортном комплексе
на 2010 - 2014 годы"
ИНДИКАТОРЫ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
№ Общие сведения Ед. изм. Разбивка по годам
п/п
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Отгружено товаров млрд. 1,95 1,92 1,98 2,03 2,09 2,16 2,22 2,29 2,35 2,42 2,5 2,57
собственного руб.
производства,
выполнено работ
и услуг
собственными
силами
Отгружено товаров млрд. 1,53 1,411 1,331 1,287 1,251 1,229 1,201 1,178 1,149 1,125 1,04 1,079
собственного руб.
производства,
выполнено работ
и услуг
собственными
силами в ценах
2007 года
2 Потребление ТЭР тыс. 41,53 40,83 36,8 37,63 36,12 34,68 33,29 31,96 30,68 29,45 28,27 27,14
МО т у. т.
3 Объем потребления тыс. 69736 60053 57649 64060 62100 60100 58290 56550 54850 53207 51610 50060
ЭЭ МО кВт.ч
4 Объем потребления тыс. Гкал 24,790 22,484 21,782 22,80 22,1 21,4 20,7 20,1 19,49 18,91 18,35 17,80
ТЭ МО
5 Объем потребления тыс. куб. 166,0 161,0 153,6 151,5 146,95 142,5 138,2 134,2 130,1 126,2 122,4 118,73
воды МО м
6 Объем потребления тыс. куб. 580,0 562,6 542,5 529,4 513,5 498,0 483,1 468,6 454,6 440,9 427,7 414,8
природного газа м
МО
7 Объем потребления тыс. 69736 60053 57649 64060 62100 60100 58290 56550 54850 53207 51610 50060
ЭЭ, расчеты кВт.ч
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
8 Объем потребления тыс. Гкал 24,790 22,484 21,782 22,80 22,1 21,4 20,7 20,1 19,49 18,91 18,35 17,80
ТЭ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
9 Объем потребления тыс. куб. 166,0 161,0 153,6 151,5 146,95 142,5 138,2 134,2 130,1 126,2 122,4 118,73
воды, расчеты м
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
10 Объем потребления тыс. куб. 580,0 562,6 542,5 529,4 513,5 498,0 483,1 468,6 454,6 440,9 427,7 414,8
природного газа, м
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
11 Средневзвешенный руб./ 2,11 2,55 2,95 3,21 3,53 3,87 4,26 4,69 5,15 6,67 6,24 6,86
тариф на ЭЭ по МО кВт.ч
12 Средневзвешенный руб./ 721,3 829,6 962,3 1048,9 1163,3 1274,9 1402,4 1542,7 1697,0 1866,0 2053,3 2258,7
тариф на ТЭ по МО Гкал
13 Средневзвешенный руб./ 9,38 10,32 11,97 13,0 14,47 15,86 17,44 19,19 21,1 23,2 25,54 28,09
тариф на воду куб. м
по МО
14 Средневзвешенный руб./ 2606 3180 3700 4020 4460 4900 5380 5920 6510 7160 7880 8670
тариф на тыс. куб.
природный газ м
по МО
15 Объем потребления тонны 9750 9750 9600 9560 9460 9360 9266 9173 9081 8991 8901 8812
моторного топлива
17 Общий объем млрд. 0 0,03045 0,003346 0,022177065 0,0495 0,0975 0,1062 0,1158 0,1262 0,1376 0,150 0,163
финансирования руб.
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
18 Объем млрд. 0 0,0169 0,003346 0,017198 0,003 0,0435 0,0474 0,0516 0,0563 0,0614 0,067 0,073
внебюджетных руб.
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
79 Количество Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
высокоэкономичных
по использованию
моторного топлива
(в том числе
относящихся
к объектам
с высоким классом
энергетической
эффективности)
транспортных
средств
на территории МО
80 Количество Ед. 68 130 182 255 193 213 234 257 283 311 342 377
общественного
транспорта
на территории МО,
в отношении
которых проведены
мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности,
в том числе
по замещению
бензина,
используемого
транспортными
средствами
в качестве
моторного
топлива,
природным газом
Приложение № 4
к подпрограмме"
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в транспортном комплексе
на 2010 - 2014 годы"
РАСЧЕТ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
№ Наименование Ед. изм. Расчетная Значения целевых показателей
показателей формула
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
A. 1 Отношение кг у. т./ п. 2 / 21,30 21,27 18,59 18,5 17,3 16,1 15,0 14,0 13,1 12,2 11,3 10,6
потребления тыс. руб. п. 1
топливно-
энергетических
ресурсов
муниципальным
образованием
к отгруженным
товарам
собственного
производства,
выполненным
работам и услугам
собственными
силами
A. 2 Доля объемов ЭЭ, % (п. 7 / 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
расчеты п. 3) x
за которую 100%
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
на территории МО
A. 3 Доля объемов ТЭ, % (п. 8 / 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
расчеты п. 4) x
за которую 100%
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
на территории МО
A. 4 Доля объемов % (п. 9 / 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
воды, расчеты п. 5) x
за которую 100%
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
воды,
потребляемой
на территории МО
A. 5 Доля объемов % (п. 10 / 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
природного газа, п. 6) x
расчеты 100%
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части МКД -
с использованием
индивидуальных
и общих
(для коммунальной
квартиры)
приборов учета),
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
на территории МО
A. 6 Объем % (п. 18 / 0,00 55,67 100,00 77,55 6,06 44,62 44,63 44,56 44,61 44,62 44,67 44,79
внебюджетных п. 17) x
средств, 100%
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности,
в общем объеме
финансирования
муниципальной
программы
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам
энергетических ресурсов
B. 1 Экономия ЭЭ тыс. [(A. 1 0 0 8840 9167 13096 17025 20626 23900 26847 29793 32740 35032
в натуральном кВт.ч (t0) -
выражении A. 1 (n))
/ A. 1
(t0)] x
п. 3 (t0)
B. 2 Экономия ЭЭ тыс. руб. B. 1 x 0 0 18652 19342 27633 35923 43521 50429 56647 62863 69081 73918
в стоимостном п. 11
выражении (t0)
B. 3 Экономия ТЭ тыс. Гкал [(A. 1 0 0 3,1 3,3 4,7 6,1 7,3 8,5 9,5 10,6 11,6 12,5
в натуральном (t0) -
выражении A. 1 (n))
/ A. 1
(t0)]
п. 4 (t0)
B. 4 Экономия ТЭ тыс. руб. B. 3 x 0 0 2236 2380 3390 4400 5265 6131 6852 7646 8367 9016
в стоимостном п. 12
выражении (t0)
B. 5 Экономия воды тыс. м3 [(A. 1 0 0 21,0 21,8 31,2 40,5 49,1 56,9 63,9 70,9 77,9 83,4
в натуральном (t0) -
выражении A. 1 (n))
/ A. 1
(t0)]
п. 5 (t0)
B. 6 Экономия воды тыс. руб. В. 5 x 0 0 197 204 293 380 461 534 599 665 731 782
в стоимостном п. 13
выражении (t0)
B. 7 Экономия тыс. м3 [(A. 1 0 0 74 76 109 142 172 199 223 248 272 291
природного газа (t0) -
в натуральном A. 1 (n))
выражении / A. 1
(t0)]
п. 6 (t0)
B. 8 Экономия тыс. руб. B. 7 x 0 0 192844 198056 284054 370052 448232 518594 581138 646288 708832 758346
природного газа п. 14
в стоимостном (t0)
выражении
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в транспортном комплексе
F. 1 Динамика ед. п. 79 (n) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
количества - п. 79
высокоэкономичных (n - 1)
по использованию
моторного топлива
(в том числе
относящихся
к объектам
с высоким классом
энергетической
эффективности)
транспортных
средств
относящихся
к общественному
транспорту,
регулирование
тарифов на услуги
по перевозке
на котором
осуществляется МО
F. 2 Динамика ед. п. 80 (n) 16 62 52 2 9 20 21 23 26 28 31 35
количества - п. 80
общественного (n - 1)
транспорта,
регулирование
тарифов на услуги
по перевозке
на котором
осуществляется
субъектом МО,
в отношении
которых проведены
мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности,
в том числе
по замещению
бензина,
используемого
транспортными
средствами
в качестве
моторного
топлива,
природным газом
Приложение 11
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 5 июля 2013 г. № 751
14. Подпрограмма по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности наружного освещения
города Ижевска на 2010 - 2014 годы и целевые
установки до 2020 года
1. Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности наружного освещения
города Ижевска на 2010 - 2014 годы и целевые установки
до 2020 года"
Наименование Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности наружного освещения города Ижевска на 2010 -
2014 годы и целевые установки до 2020 года"
Цель - Создание условий для снижения эксплуатационных расходов
подпрограммы предприятий, обслуживающих наружное освещение города,
за счет экономии энергоресурсов;
- Снижение себестоимости предоставляемых услуг населению
Основания 1. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009
для разработки № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической
подпрограммы эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
2. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225
"О требованиях к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности";
3. Приказа Министерства Регионального развития Российской
Федерации от 07.06.2010 № 273 "Об утверждении Методики
расчета значений целевых показателей в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
в том числе в сопоставимых условиях";
4. Постановление Правительства Удмуртской Республики
от 15.03.2010 № 75 "Об утверждении Республиканской целевой
программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы
и целевые установки до 2020 года";
5. Распоряжение Администрации города Ижевска от 15.03.2010
№ 94 "О разработке Долгосрочной муниципальной целевой
программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск"
на 2010 - 2014 годы";
6. ГОСТ Р 50597-93 "Безопасность дорожного движения";
7. СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение"
Заказчик Управление благоустройства и транспорта Администрации
подпрограммы города Ижевска
Разработчик Управление благоустройства и транспорта Администрации
подпрограммы города Ижевска
Исполнители Управление благоустройства и транспорта Администрации
мероприятий города Ижевска
подпрограммы
Задачи - Выполнение нормативных требований, предъявляемых
и целевые к уровню освещенности трасс и объектов;
показатели - повышение надежности и долговечности работы сетей
подпрограммы наружного освещения;
- повышение уровня безопасности населения и дорожного
движения;
- повышение качества и эффективности наружного освещения
города;
- снижение эксплуатационных затрат на техническое
обслуживание сетей наружного освещения;
- снижение финансовых расходов на оплату затрачиваемой
электрической энергии на наружное освещение;
- повышение надежности работы осветительных установок
Сроки (сроки В один этап с 2010 по 2014 годы
этапов)
реализации
подпрограммы
Перечень 1. Перевод светильников с газоразрядными ртутными лампами
основных на светильники с газоразрядными натриевыми лампами,
мероприятий расположенных на магистральных дорогах и дворовых
подпрограммы территориях г. Ижевска.
2. Перевод светильников с лампами накаливания
на светильники с газоразрядными натриевыми лампами меньшей
мощности с сохранением нормируемого уровня освещенности.
3. Ограничение лимитов потребления электроэнергии сетями
наружного освещения за счет снижения продолжительности
горения ламп в ночное время (с 1.00 ч. до 5.00 ч.).
4. Внедрение вечернего и ночного режима работы линий
наружного освещения территории г. Ижевска
Планируемые Уменьшение объема расходуемой электрической энергии
результаты на наружное освещение улиц, снижение эксплуатационных
реализации затрат на обслуживание сетей наружного освещения при
подпрограммы сохранении нормируемых уровней освещенности магистральных
улиц и дворовых территорий г. Ижевска. Экономия
потребления энергоресурсов от реализации основных
направлений Программы за 2010 - 2014 г. приведена
в приложении № 3
Объемы Общий объем финансирования подпрограммы составляет
и источники 89961,51 тыс. руб., в том числе:
финансирования
подпрограммы
Годы 2010 2011 2012 2013 2014 Итого
реали- (тыс.
зации руб.)
Бюджет 0 0 0 34847,00 0 34847,00
Удмурт- <*>
ской
Респуб-
лики
Бюджет 528,5 7871,7 15557,04 0 31157,27 55114,51
МО
"Город
Ижевск"
Всего 528,5 7871,7 15557,04 34847,00 31157,27 89961,51
--------------------------------
<*> в соответствии с заявкой на получение субсидии за счет
средств бюджета Удмуртской Республики
2. Общие положения
Исполнителем подпрограммы является Управление благоустройства и транспорта Администрации г. Ижевска.
Подпрограмма направлена на повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения, повышение уровня безопасности населения и дорожного движения, повышение качества и эффективности наружного освещения улиц и дворовых территорий г. Ижевска, снижение эксплуатационных затрат на обслуживание сетей наружного освещения, снижение расхода финансовых средств на оплату затрачиваемой электрической энергии на наружное освещение, повышение надежности работы осветительных установок.
Нормативно-правовая база подпрограммы:
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного освещения города Ижевска на 2010 - 2014 годы" разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях", Постановления Правительства Удмуртской Республики от 15.03.2010 № 75 "Об утверждении Республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года", распоряжения Администрации города Ижевска от 15.03.2010 № 94 "О разработке Долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014 годы", постановления Администрации города Ижевска от 21.04.2004 № 164 "Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых программ города Ижевска".
3. Содержание проблемы и необходимость
ее решения программными методами
В настоящее время система наружного освещения г. Ижевска насчитывает:
1. Общее количество светильников - 22700 единицы, из них:
а) по магистральным улицам - 13753 единиц;
б) во дворах жилых домов - 3559 единиц;
в) по улицам и дорогам в секторе застройки частными домовладениями - 5388 единиц.
2. Протяженность воздушных линий - 930,775 км.
3. Протяженность кабельных линий - 136,635 км.
4. Общее количество светильников с газоразрядными ртутными лампами - 8313 ед.
5. Общее количество светильников с газоразрядными натриевыми лампами - 8045 ед.
6. Общее количество светильников с лампами накаливания - 6342 ед.
7. Общая установленная мощность осветительных приборов на июль 2011 года - 6507,3 кВт.
Наружное освещение улиц и дворовых территорий г. Ижевска в настоящее время требует выполнения работ по его улучшению. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. Уровень освещенности более 70 процентов протяженности улиц г. Ижевска ниже норм, предусмотренных СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение", что составляет 30 процентов протяженности магистральных улиц, отнесенных к категории важнейших. Такое положение обусловлено тем, что в наружном освещении Ижевска продолжают работать светильники, нормативный срок службы которых превышен, а их оптические системы не отвечают современным требованиям.
В связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 с 01.01.2011 к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью 100 Вт и более для сохранения наружного освещения улиц сектора застройки частными домовладениями г. Ижевска необходимо выполнить работы по замене светильников с лампами накаливания на светильники с газоразрядными лампами.
4. Основные цели и задачи подпрограммы
Основные цели подпрограммы:
- использование потенциала энергосбережения в городской инфраструктуре потребления топливно-энергетических ресурсов;
- сокращение потребления всех видов энергоресурсов;
- развитие механизмов энергосбережения в сфере потребления;
- повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения;
- повышение уровня безопасности населения и дорожного движения;
- повышение качества и эффективности наружного освещения г. Ижевска;
- снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание сетей наружного освещения;
- снижение финансовых расходов на оплату затрачиваемой электрической энергии на наружное освещение г. Ижевска;
- повышение надежности работы осветительных установок.
Задачи подпрограммы:
- повышение энергоэффективности в энергетическом комплексе;
- перевод светильников с газоразрядными ртутными лампами на светильники с газоразрядными натриевыми лампами;
- перевод светильников с лампами накаливания на светильники с газоразрядными натриевыми лампами меньшей мощности с сохранением нормируемого уровня освещенности;
- ограничение лимитов потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счет снижения продолжительности горения ламп в ночное время (с 1.00 ч. до 5.00 ч.);
Индикаторы расчета целевых показателей подпрограммы, расчет целевых показателей подпрограммы представлены в приложениях № 2, 4 к настоящей подпрограмме.
5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности запланирован с 2010 по 2014 гг.
Основу составляет реализация перечня основных направлений подпрограммы:
1. Перевод светильников с газоразрядными ртутными лампами на светильники с газоразрядными натриевыми лампами, расположенных на магистральных дорогах и дворовых территориях г. Ижевска.
2. Перевод светильников с лампами накаливания на светильники с газоразрядными натриевыми лампами меньшей мощности с сохранением уровня освещенности.
3. Замена и установка электронных многотарифных счетчиков электрической энергии в пунктах питания наружного освещения.
4. Ограничение лимитов потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счет снижения продолжительности горения ламп в ночное время (с 1.00 ч. до 5.00 ч.)
6. Система программных мероприятий
1. Обоснование необходимости выполнение работ по переводу светильников с газоразрядными ртутными лампами на светильники с газоразрядными натриевыми лампами:
1.1. При переводе светильников с газоразрядными ртутными лампами на более экономичные светильники с газоразрядными натриевыми лампами достигается реальная экономия электрической энергии. Так, замена одного светильника с лампой ДРЛ мощностью 400 Вт (световой поток 22 кЛм) на светильник аналогичного назначения с лампой ДНаТ мощностью 250 Вт (световой поток 27 кЛм) позволяет снизить расход электроэнергии на 573,0 кВт.ч в год и повысить уровень освещения на 22%. Соответственно, замена одного светильника с лампой ДРЛ мощностью 250 Вт (световой поток 12,5 кЛм) на светильник с лампой ДНаТ мощностью 150 Вт (14,5 кЛм) - годовое снижение расхода электроэнергии почти 382,0 кВт.ч и т.д.
1.2. Практика показывает, что максимальный срок службы светильника со стеклом - 10 лет, без стекла - 6 лет. К окончанию указанного срока эксплуатации светильников их оптические свойства выходят за рамки допустимо-минимальных значений. Возрастает вероятность возникновения ситуаций, при которых возможны падения или разрушения (выпадение дросселя, патронов, корпуса с кронштейна как самых тяжелых частей) светильников вследствие их коррозийного разрушения. В связи с этим необходимо принятие неотложных мер по замене светильников с истекшим сроком службы.
1.3. В настоящее время в РФ идет снижение выпуска ламп ДРЛ, где в горелке образуется световое излучение в результате электрического разряда в парах ртути. В связи с этим существует острая необходимость перехода на светильники с лампами, где световое излучение возникает в парах натрия - экологически более чистого элемента, чем ртуть. Переход на использование указанных светильников позволит достичь значительной экономии электрической энергии. Отказ от осуществления данных мероприятий и отсутствие в будущем ртутных ламп в продаже приведет к необходимости массовой единовременной замены светильников, а именно порядка 5 - 8 тыс. светильников и более в год.
2. Обоснование необходимости перевода светильников с лампами накаливания на светильники с газоразрядными натриевыми лампами меньшей мощности с сохранением нормируемого уровня освещенности:
2.1. В настоящее время на улицах города, в основном в секторе застройки частными домовладениями находится значительное количество светильников с лампами накаливания мощностью от 200 Вт до 300 Вт. Такие светильники не соответствуют на сегодняшний день по следующим параметрам:
- по уровню светового потока;
- по количеству часов горения лампы (в нормальных условиях без вибрации и не более 10% перенапряжения питающей сети в плановом порядке необходимо менять лампу не менее 4-х раз в год);
- по расходу электрической энергии.
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ 23.11.2009 с 1 января 2011 г. к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью 100 Вт и более. В связи с этим для того, чтобы не допустить исчезновение наружного освещения на улицах, где расположены светильники с лампами накаливания необходимо выполнить работы по их замене на светильники с газоразрядными лампами. Замена светильников с лампами накаливания на светильники с газоразрядными натриевыми лампами меньшей мощности при сохранении нормируемого уровня освещенности приведет также к существенной экономии расходуемой электрической энергии на наружное освещение. Применение одного светильника с натриевой газоразрядной лампой мощностью 150 Вт вместо одного светильника с лампой накаливания мощностью 200 Вт позволит снизить расход электрической энергии.
3. Обоснование необходимости выполнение работ по замене и установке электронных многотарифных счетчиков электрической энергии в пунктах питания наружного освещения:
3.1. Установка электронных многотарифных счетчиков электрической энергии в пунктах питания наружного освещения приведет к значительной экономии финансовых средств, расходуемых на оплату потребленной электрической энергии на наружное освещение, в связи с тем, что будет производиться учет реально потребляемой электрической энергии на наружное освещение в вечернее и ночное время суток, а не по установленной мощности установок наружного освещения. Кроме того, стоимость 1 кВт.ч в ночное время суток значительно ниже стоимости 1 кВт.ч в дневное и вечернее время.
4. Обоснование необходимости внедрения вечернего и ночного режима работы линии наружного освещения территории г. Ижевска:
4.1. Ограничение лимитов потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счет снижения продолжительности горения ламп в ночное время (с 1.00 ч. до 5.00 ч.) на территории г. Ижевска при отключении 1/3 части светильников с 1-00 до 5-00 (в период снижения интенсивности движения) от общего числа светильников с сохранением нормируемого уровня освещенности в районе перекрестков, остановок общественного транспорта, регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов даст экономию расходуемой электрической энергии на наружное освещение.
С целью повышения энергоэффективности будет проработан вопрос о возможности заключения энергосервисного контракта.
Перечень мероприятий подпрограммы на 2010 - 2014 годы приведен приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Показатели снижения потребления энергоресурсов от реализации мероприятий подпрограммы на 2010 - 2014 годы приведены в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование работ по основным направлениям подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск". Общий объем финансирования подпрограммы на 2010 - 2014 годы составляет 89 961,51 тыс. руб., из них:
- бюджет муниципального образования "Город Ижевск" - 55114,51 тыс. руб.;
- бюджет Удмуртской Республики - 34847,00 тыс. руб.
Указанные объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики и бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год.
8. Организация управления
(механизм реализации) подпрограммой
Управление подпрограммой, непосредственный контроль за ходом ее реализации, координационные функции осуществляет Управление благоустройства и транспорта Администрации г. Ижевска.
Заказчиком подпрограммы является Управление благоустройства и транспорта Администрация города Ижевска.
Реализация мероприятий подпрограммы проводится Управлением благоустройства и транспорта Администрации г. Ижевска и муниципальным казенным предприятием города Ижевска "Горсвет".
Муниципальное казенное предприятие города Ижевска "Горсвет" ежегодно до 15 июля (за первое полугодие) и до 15 января (за истекший год) направляет в УБТ Администрации города Ижевска информацию о ходе выполнения работ по подпрограмме и эффективности использования выделенных финансовых средств.
По истечении сроков реализации подпрограммы УБТ Администрации г. Ижевска представляет в Администрацию города отчет о ее выполнении за весь период реализации.
Отчетность об использовании средств бюджета города в установленном порядке представляется УБТ Администрации г. Ижевска в Управление финансов г. Ижевска.
9. Контроль за ходом реализации подпрограммы
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет УБТ Администрации г. Ижевска.
10. Оценка эффективности социально-экономических
результатов реализации подпрограммы
Разработка и реализация подпрограммы при сохранении государственной и муниципальной поддержки позволят достичь нормативных показателей освещенности на улицах и во дворах г. Ижевска, будут способствовать повышению безопасности движения автотранспорта и пешеходов, будут достигнуты значительная экономия потребления электрической энергии на наружное освещение и снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание установок наружного освещения, повысится надежность работы сетей наружного освещения.
Сводные таблицы экономии энергоресурсов от реализации программных мероприятий за 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. представлены в приложениях № 2, № 3.
Приложение № 1
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
наружного освещения города Ижевска
на 2010 - 2014 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ НА 2010 - 2014 ГОДЫ
Мероприятия Ед. Прогноз Источник
измерения финанси-
2010 2011 2012 год 2013 год 2014 год рования
год год
1. Перевод Тыс. руб. - 7095,2 10206,135 31182,00 31157,27 МБ, УР
светильников Шт. - 724 1889 5685 3466
с газоразряд-
ными ртутными
лампами на
светильники
газоразрядным
и натриевыми
лампами,
расположенных
на
магистральных
дорогах
и дворовых
территориях
г. Ижевска
2. Перевод Тыс. руб. 405 5350,905 3665,00 МБ, УР
светильников Шт. 50 347 297
с лампами
накаливания
на
светильники
с газоразряд-
ными
натриевыми
лампами
меньшей
мощности
с сохранением
уровня
освещенности
3. Замена Тыс. руб. 528,5 371,5 - - - МБ
и установка Шт. 140 57 - - -
электронных
многотарифных
счетчиков
электрической
энергии
в пунктах
питания
наружного
освещения
4. Тыс. руб. - - - - - Финансо-
Ограничение Шт. 49 49 49 50 51 вых
лимитов затрат
потребления не тре-
электроэнер- буется,
гии сетями т.к.
наружного внедре-
освещения ние
за счет осущест-
снижения вляется
продолжитель- путем
ности горения управле-
ламп в ночное ния
время (с 1.00 сущест-
ч. до 5.00 вующими
ч.) пунктами
на территории питания
г. Ижевска
Всего: Тыс. руб. 528,5 7871,7 15557,04 34847,00 31157,27 89961,74
<*>
--------------------------------
<*> В соответствии с заявкой на получение субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
Приложение № 2
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
наружного освещения города Ижевска
на 2010 - 2014 годы"
ИНДИКАТОРЫ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Отгружено 0,055 0,067 0,053 0,131 0,150 0,158 0,166 0,191 0,220 0,252 0,290 0,334
товаров
собствен.
произв-ва,
выполнено
работ
и услуг
собствен.
силами,
млрд. руб.
Отгружено 0,043 0,049 0,036 0,083 0,090 0,090 0,090 0,098 0,108 0,117 0,128 0,140
товаров
собствен.
произв-ва,
выполнено
работ
и услуг
собствен.
силами,
млрд. руб.
в ценах
2007
Потребление 6,786 6,592 6,978 6,665 7,331 8,064 8,870 9,758 10,733 11,807 12,987 14,286
ТЭР, тыс.
т у.т.
Объем 20880,383 20283,884 21470,554 20506,182 22556,800 24812,480 27293,728 30023,101 33025,411 36327,952 39960,748 43956,822
потребления
электр.
энергии,
тыс. кВт.ч
Средне- 1,8 2,2 2,8 3,4 4,0 4,5 5,4 6,7 7,5 8,3 9,2 10,5
взвешенный
тариф
на ЭЭ,
руб./кВт.ч
Примечание: Объем потребления электроэнергии указан с учетом введения в эксплуатацию новых светоточек и сетей наружного освещения.
Приложение № 3
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
наружного освещения города Ижевска
на 2010 - 2014 годы"
ПОКАЗАТЕЛИ
СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ НА 2010 - 2014 ГОДЫ
(В СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЯХ)
Мероприятия Ед. изм. Прогноз
2007 2008 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
г. г.
1. Перевод
светильников
с газоразрядными
ртутными лампами
на светильники
с газоразрядными
натриевыми
лампами
расположенных
на магистральных
дорогах
и дворовых
территориях
г. Ижевска.
Экономия кВт.ч 0 276278,4 1279886,4 2169396,0 763581,6
потребления ЭЭ тыс. руб. 0 881,3 4351,6 8677,6 3436,1
от перевода
светильников
с ДРЛ на ДНаТ
2. Перевод
светильников
с лампами
накаливания
на светильники
с газоразрядными
натриевыми
лампами меньшей
мощности
с сохранением
уровня
освещенности.
Экономия кВт.ч 0 9540,0 57621,6 56668 0
потребления тыс. руб. 0 30,4 195,3 226,7 0
электроэнергии
в связи с заменой
ламп накаливания
на ДНаТ
3. Замена
и установка
электронных
многотарифных
счетчиков
электрической
энергии в пунктах
питания наружного
освещения.
Экономия кВт.ч 13025
потребления тыс. руб. 28,7
электроэнергии
от внедрения
многотарифных
групп учета
4. Ограничение
лимитов
потребления
электроэнергии
сетями наружного
освещения за счет
снижения
продолжительности
горения ламп
в ночное время
(с 1.00 ч.
до 5.00 ч.)
Ночное кВт.ч 8163024,6 7579550,6 7095747,2 6611943,8 6128140,4 5644337,0
потребление ЭЭ
всего:
Экономия кВт.ч 583474 483803,4 483803,4 483803,4 483803,4
потребления тыс. руб. 1283,6 1354,6 1644,9 1935,2 2177,1
электроэнергии
за счет
ограничения
лимитов
потребления
в ночное время
Итого согласно
перечню
мероприятий
подпрограммы
на 2010 - 2014
годы,
в сопоставимых
условиях:
Потребление ЭЭ, кВт.ч 20880383,0 20283884,0 19514262,2 17692950,8 14983083,4 13735698,4
всего:
Экономия кВт.ч 596499,0 769621,8 1821311,4 2709867,4 1247385,0
потребления ЭЭ
тыс. руб. 1312,3 2266,3 6191,8 10839,5 5613,2
Приложение № 4
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
наружного освещения города Ижевска
на 2010 - 2014 годы"
РАСЧЕТ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
А1. Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами рассчитывается по формуле: п2 / п1,
где п. 2 - потребление ТЭР за конкретный год, п. 1 - отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами за конкретный год.
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A1 157,81 134,53 193,83 80,30 81,45 89,60 98,55 99,57 99,37 100,91 101,46 102,04
B1. Экономия ЭЭ в натуральном выражении на календарный год определяется по формуле: (A1 (2009) - А1 (календарного года)) / A1 (2009) x ОЭЭ (2009)
где A1 (2009) - показатель энергоемкости 2009 г., A1 (календарного года) - показатель энергоемкости календарного года, ОЭЭ (2009) - объем потребления электрической энергии 2009 года.
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
B1 0 3080,62 -4765,73 10255,61 10103,45 9025,10 7840,89 7705,93 7732,40 7528,63 7455,86 7379,12
B2. Экономия ЭЭ в стоимостном выражении на календарный год рассчитывается по формуле: B1. x СТ (2009)
где B1 - показатель экономии электроэнергии в натуральном выражении на календарный год, СТ - средневзвешенный тариф на электроэнергию 2009 года.
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
B2 0 5545,12 -8578,31 18460,11 18186,22 16245,18 14113,61 13870,68 13918,31 13551,54 13420,55 13282,42
------------------------------------------------------------------
