АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МОЖГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2013 г. № 317

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД МОЖГА"
НА 2010 - 2014 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МОЖГА" ОТ 17.01.2011 № 42

Руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Можга", постановляю:
1. Внести изменения в Долгосрочную муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Можга" на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации муниципального образования "Город Можга" от 17.01.2011 № 42, утвердив ее в новой редакции, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию или размещению на официальном сайте муниципального образования "Город Можга".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
муниципального образования
"Город Можга"
С.В.ЛИХОМАНОВ





Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
"Город Можга"
от 11 марта 2013 г. № 317

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД МОЖГА"
НА 2010 - 2014 ГОДЫ" И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА"

I. Паспорт Программы

Наименование Программы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Можга" Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования "Город Можга"
Разработчики проекта Программы
АНО "Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики" (по согласованию)
Исполнители Программы
Администрация муниципального образования "Город Можга"
Цель Программы
Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании "Город Можга"
Задачи Программы
Внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы муниципального образования;
создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения;
обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы;
повысить качество услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов;
снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;
сократить потери при выработке, транспортировке и распределении ТЭР
Сроки реализации Программы
Программа реализуется в течение 2010 - 2014 гг.
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 226397,66 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального образования в размере 5634,99 тыс. руб., или 2,5% от общего объема финансирования, в том числе по годам:
2010 год - без финансирования;
2011 год - 1000 тыс. рублей;
2012 год - 500 тыс. рублей;
2013 год - 1398,99 тыс. рублей;
2014 год - 2736,0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета в размере 6245,25 тыс. руб. или 2,7% от общего объема финансирования, в том числе по годам:
2010 год - без финансирования;
2011 год - 3949,6 тыс. рублей;
2012 год - 2295,65 тыс. рублей.
За счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 70851,42 тыс. руб. или 31,3% от общего объема финансирования, в том числе по годам:
2010 год - без финансирования;
2011 год - 7277,0 тыс. рублей;
2012 год - 6813,01 тыс. рублей;
2013 год - 43142,41 тыс. рублей;
2014 год - 13619,0 тыс. рублей.
За счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 143666 тыс. рублей.
Предполагаемые объемы финансирования из бюджета муниципального образования и бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов всех уровней.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит снизить затраты из бюджета муниципального образования на 4347,7 тыс. рублей за период реализации Программы, или 49,6% от вложенных средств.
Экономический эффект предприятий ЖКХ составит 132588 тыс. рублей за период реализации Программы, или 92,3% от вложенных средств

Основные понятия и определения

Потенциал (резерв) энергосбережения - реальный объем энергии, который возможно сэкономить при полном использовании имеющихся ресурсов с помощью проведения комплекса специальных мер.
Топливно-энергетический ресурс - совокупность всех природных преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности. Носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть (полезно) использован в перспективе.
Условное топливо - условно-натуральная единица, применяемая для соизмерения топлива различных видов.
Энергетическое обследование - процедура независимой проверки предприятия с целью определения количественных и качественных показателей использования энергии и энергоресурсов и определение мер по повышению эффективности.
Энергоменеджмент - это комплексное, системное проведение мер, направленных на создание необходимых условий организационного, материального, финансового и другого характера для рационального использования и экономного расходования топливно-энергетических ресурсов.

Принятые сокращения

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство
ФАП - фельдшерско-акушерский пункт
ДК - дом культуры
КПД - коэффициент полезного действия
МО - муниципальное образование
т у.т. - тонна условного топлива
управление ОМиС - управление образования, молодежи и семьи
ООО - общество с ограниченной ответственностью

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость ее решения
программно-целевым методом

По данным на 01.01.2008 Удмуртской Республики территория муниципального образования (далее - МО) "Город Можга" составляет 30,64 км2, население города - 49,6 тыс. человек. Бюджет города в 2008 году составил 428767 тыс. рублей.
Количество организаций бюджетной сферы города - 62, в т.ч. школ - 9, детских садов - 20, медицинских учреждений - 6; учреждений культуры - 11; учреждений органов управления и соцзащиты - 4, прочих организаций - 12.
Количество котельных всего - 15 шт. Все котельные на балансе ЖКХ.

Таблица 1

Общие сведения об организациях бюджетной сферы

№ п/п
Объекты учета
Кол-во учреждений
Суммарная отапливаемая площадь зданий, м2
Суммарный отапливаемый объем зданий, м3
Количество человек
работников, чел./сут.
посетителей, чел./сут.
1
Управление ОМиС
40
70059,2
331558,6
1730
8635
1.1
Школы
9
34838,4
185570,8
709
5321
1.2
Детские сады
20
28635,1
119362,6
843
2089
1.3
Прочие
11
6585,7
26625,2
178
1225
2
Учреждения здравоохранения
6
32914,3
123292,4
1117
2810
2.1
Больницы, санатории
6
29601,5
111718,9
1022
2500
2.2
Прочие учреждения при ЦРБ
11
3312,8
11573,5
95
310
3
Учреждения культуры
11
7853,2
38965,1
235
1072
3.1
Музеи
2
697,2
4037,0
21
71
3.2
Школы искусств
2
2540,9
10611,0
73
316
3.3
ДК и библиотеки
7
4615,1
24317,1
141
685
4
Учреждения органов управления
1
1703,0
8142,3
101
0
5
Управление социальной защиты населения
3
1571,3
5963,5
104
112
6
Прочие организации
1
2479,5
9286,0
26
69

Итого по городу
62
116580,4
517207,9
3313
12698

В образовательных учреждениях наблюдается большая разница значений отапливаемой площади, приходящейся на одного воспитанника:
по школам - макс. 17,55 м2/чел. (школа № 7),
мин 3,22 м2/чел. (школа № 9);
по детским садам - макс. 24,80 м2/чел. (д/сад № 2),
мин. 9,69 м2/чел. (д/сад № 4).
Виды и объемы потребляемых энергоресурсов за 2008 год приведены в натуральном выражении в таблице 2, в стоимостном выражении - в таблице 3. Самыми энергоемкими являются организации управления образования - 63,3% от общего потребления ТЭР бюджетной сферы.
75,6% от суммарного потребления ТЭР (в переводе на условное топливо) приходится на теплоснабжение от централизованных источников.
Суммарные затраты на ТЭР и воду в 2008 году составили 32570,7 тыс. руб. (7,6% от бюджета города).
59,0% денежных затрат идет на теплоснабжение - на покупную тепловую энергию.
Показатели удельных расходов по отделам и в целом по городу в бюджетной сфере приведены в таблице 4.
Характерной особенностью является большой диапазон удельных расходов в однотипных организациях.
Настоящая Программа позволит снизить удельные расходы до нормативных в целом по бюджетной сфере и сократить диапазон фактических удельных расходов функционально однотипных организаций за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.
Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, - это обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10% - 15%. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 1,61%.
Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40% - 50% потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 4 град. C - 5 град. C.
Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 25 град. C. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха можно поддерживать на уровне 15 град. C и ниже.
Все вышеперечисленные моменты отражаются на повышении расходов тепловой энергии относительно нормативных значений.
В части учреждений имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к снижению безопасности труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным финансовым затратам на электроснабжение.
В городе одно предприятие МУП ЖКХ, осуществляющее услуги теплоснабжения и водоснабжения. Характеристика системы теплоснабжения ЖКХ города приведена в таблице 5. Характеристика системы водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах 6, 7.
Фактические значения коэффициента полезного действия котельных предприятий ЖКХ определить невозможно ввиду отсутствия (неиспользования) приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя, находятся в диапазоне 31,3% - 97,1%.
Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведет к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, энергетический эквивалент решения этого вопроса - от 10% до 20% от текущего потребления тепловой энергии на нужды отопления.
Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и на предприятиях ЖКХ является в настоящее время весьма актуальной.
В республике имеется опыт решения проблемы программно-целевым методом. В рамках реализации Указа Президента Удмуртской Республики от 9 октября 2001 года № 161 "О мерах по реализации политики энергосбережения в Удмуртской Республике" в 2003 году была разработана Программа "Энергоэффективность в бюджетной сфере Удмуртской Республики на 2004 - 2006 гг.". В результате реализации Программы удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в бюджетной сфере на 23%.

Таблица 2

Объем потребления и возможный потенциал
сбережения ТЭР и воды в бюджетной сфере в натуральном
выражении за 2008 год

№ п/п
Организации
Электроэнергия (освещение)
Тепловая энергия на отопление
Тепловая энергия на ГВС
Холодная вода
потребление, тыс. кВт.ч
потенциал энергосбережения
потребление, Гкал
потенциал энергосбережения
потребление, Гкал
потенциал энергосбережения
потребление, м3
потенциал энергосбережения
тыс. кВт.ч
%
Гкал
%
Гкал
%
м3
%
1
Управление ОМиС
2705,1
269,4
10,0
13898,7
411,9
3,0
689,6
7,1
1,0
94881,5
33320,5
35,1
1.1
Школы
1098,9
104,89
9,5
7342,0
208,7
2,8
236,7
0,0
0,0
46130,0
27264,7
59,1
1.2
Детские сады
1391,3
126,30
9,1
5547,7
56,7
1,0
448,7
7,1
1,6
45669,0
5908,1
12,9
1.3
Прочие
215,0
38,18
17,8
1009,0
146,5
14,5
4,1
0,0
0,0
3082,5
147,7
4,8
2
Учреждения здравоохранения
1062,3
184,2
17,3
5762,0
394,6
6,8
1040,6
476,6
45,8
73580,9
43576,9
59,2
2.1
Больницы, санатории
924,8
136,01
14,7
5226,5
268,1
5,1
948,3
411,2
43,4
67673,2
39555,6
58,5
2.2
Прочие учреждения при ЦРБ
137,5
48,24
35,1
535,5
126,5
23,6
92,3
65,3
70,8
5907,7
4021,4
68,1
3
Учреждения культуры
161,9
27,6
17,1
1756,2
125,5
7,1
21,8
0,0
0,0
2495,0
1059,7
42,5
3.1
Музеи
8,4
0,61
7,2
208,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74,0
18,2
24,6
3.2
Школы искусств
35,7
2,42
6,8
422,0
0,0
0,0
21,8
0,0
0,0
519,0
0,0
0,0
3.3
ДК и библиотеки
117,7
24,60
20,9
1125,8
125,5
11,2
0,0
0,0
0,0
1902,0
1041,5
54,8
4
Управление социальной защиты населения
89,5
29,78
33,3
322,7
3,6
1,1
23,0
0,0
0,0
3050,0
1354,3
44,4

Итого по городу
4018,79
511,02
12,7
21739,57
935,63
4,3
1774,93
483,69
27,3
174007,40
79311,48
45,6

Таблица 3

Затраты и возможный потенциал снижения затрат на ТЭР
в бюджетной сфере за 2008 год

№ п/п
Организации
Затраты всего на ТЭР
В том числе:
Электроэнергия (освещение)
Тепловая энергия на отопление
Тепловая энергия на ГВС
Без учета воды
С учетом воды
Затраты, тыс. руб.
Потенциал энергосбережения
Затраты, тыс. руб.
Потенциал энергосбережения
Затраты, тыс. руб.
Потенциал энергосбережения
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
Управление ОМиС
18684,0
20421,3
6788,8
670,6
9,9
11333,1
335,9
3,0
562,1
5,8
1,0
1.1
Школы
8718,9
9554,1
2539,4
240,6
9,5
5986,3
170,2
2,8
193,3
0,0
0,0
1.2
Детские сады
8628,4
9473,4
3738,8
340,0
9,1
4524,3
46,2
1,0
365,3
5,8
1,6
1.3
Прочие
1336,7
1393,7
510,7
90,0
17,6
822,5
119,5
14,5
3,5
0,0
0,0
2
Учреждения здравоохранения
8512,1
9835,7
2857,2
497,3
17,4
4785,3
324,5
6,8
869,6
403,2
46,4
2.1
Больницы, санатории
7635,7
8853,2
2486,0
367,1
14,8
4348,5
220,7
5,1
801,2
351,0
43,8
2.2
Прочие учреждения при ЦРБ
876,4
982,5
371,2
130,2
35,1
436,8
103,8
23,8
68,4
52,2
76,3
3
Учреждения культуры
1790,3
1832,4
340,6
56,2
16,5
1432,0
102,3
7,1
17,7
0,0
0,0
3.1
Музеи
189,1
190,4
19,2
1,4
7,2
169,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2
Школы искусств
443,3
452,0
81,4
5,5
6,8
344,2
0,0
0,0
17,7
0,0
0,0
3.3
ДК и библиотеки
1157,9
1190,0
240,0
49,3
20,5
917,9
102,3
11,1
0,0
0,0
0,0
4
Управление социальной защиты населения
425,6
481,3
194,6
68,2
35,1
212,3
2,2
1,0
18,8
0,0
0,0

Итого по городу
29412,0
32570,7
10181,2
1292,3
12,7
17762,7
764,8
4,3
1468,1
409,0
27,9

Продолжение табл. 3

№ п/п
Организации
В том числе:
Доля затрат на ТЭР в бюджете города, %
Холодная вода
Стоки
Затраты, тыс. руб.
Потенциал энергосбережения
Затраты, тыс. руб.
Потенциал энергосбережения
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
Управление ОМиС
1108,1
389,2
35,1
629,1
216,7
34,4
4,8
1.1
Школы
538,8
318,5
59,1
296,4
175,3
59,2
2,2
1.2
Детские сады
533,4
69,0
12,9
311,6
40,3
12,9
2,2
1.3
Прочие
35,9
1,7
4,8
21,1
1,0
4,8
0,3
2
Учреждения здравоохранения
853,7
512,6
60,0
469,9
279,9
59,6
2,3
2.1
Больницы, санатории
784,7
465,7
59,3
432,8
254,6
58,8
2,1
2.2
Прочие учреждения при ЦРБ
69,0
46,9
68,0
37,1
25,3
68,1
0,2
3
Учреждения культуры
26,4
11,2
42,4
15,7
6,8
43,4
0,4
3.1
Музеи
0,8
0,2
25,7
0,5
0,1
23,5
0,0
3.2
Школы искусств
5,5
0,0
0,0
3,2
0,0
0,0
0,1
3.3
ДК и библиотеки
20,1
11,0
54,6
12,0
6,7
55,8
0,3
4
Управление социальной защиты населения
37,8
16,5
43,6
17,9
8,2
46,0
0,1

Итого по городу
2026,0
929,5
45,9
1132,6
511,6
45,2
7,6

Таблица 4

Фактические удельные расходы ТЭР и воды
бюджетной сферы за 2008 год

№ п/п
Организации
Суммарные ТЭР,
кг у.т./м2
в том числе
Электроэнергия, кВт.ч/м2
Тепловая энергия на отопление, Гкал/м3
Холодная вода, л/(чел. x сут.)
мин.
ср.
макс.
мин.
ср.
макс.
мин.
ср.
макс.
мин.
ср.
макс.
1
Управление ОМиС
23,85
46,81
74,17
12,07
37,37
63,90
0,028
0,042
0,139
1,87
36,02
93,89
1.1
Школы
36,82
45,75
61,34
15,37
30,28
45,16
0,030
0,040
0,051
20,53
24,45
75,99
1.2.
Детские сады
38,98
49,01
60,47
30,10
45,97
63,90
0,043
0,046
0,068
67,41
83,85
93,89
1.3.
Прочие
23,85
41,94
74,17
12,07
36,93
53,49
0,028
0,044
0,139
1,87
8,04
25,82
2
Учреждения здравоохранения
16,22
45,54
158,80
4,36
31,76
137,03
0,034
0,049
0,192
0,01
64,63
1005,78
2.1
Больницы, санатории
16,22
44,96
158,80
4,36
30,34
128,74
0,039
0,048
0,192
0,01
79,36
1005,78
2.2
Прочие учреждения при ЦРБ
24,39
51,47
86,92
5,15
46,35
137,03
0,034
0,054
0,162
5,66
20,58
425,94
3
Учреждения культуры
25,88
40,94
117,97
7,95
18,49
91,20
0,035
0,045
0,182
3,90
11,54
31,07
3.1
Музеи
25,88
47,69
70,38
8,92
10,39
11,92
0,044
0,052
0,055
6,58
13,52
16,99
3.2
Школы искусств
25,97
34,16
35,71
7,95
13,87
14,99
0,039
0,040
0,046
3,90
4,26
4,42
3.3
ДК и библиотеки
35,84
43,18
117,97
9,54
21,92
91,20
0,035
0,046
0,182
4,47
18,98
31,07
4
Управление социальной защиты населения
30,19
46,51
76,24
16,13
47,01
101,46
0,049
0,054
0,061
22,35
82,46
145,30

Итого по городу
16,22
46,00
158,80
4,36
34,50
137,03
0,028
0,044
0,192
0,01
42,10
1005,78

Таблица 5

Характеристика системы теплоснабжения

№ п/п
Показатель
Единица измерения
Всего
1
Количество котельных
шт.
15
2
Суммарная установленная мощность
Гкал/час
150,28
3
Количество котлов
шт.
50
4.
Выработка тепловой энергии, в т.ч.:
Гкал/год
170743,0
4.1
собственные нужды котельных
Гкал/год
4091,0
%
2,4
4.2
отпуск тепловой энергии
Гкал/год
165812,0
4.3
потери в тепловых сетях
Гкал/год
32085,0
%
19,35
4.4
полезный отпуск тепловой энергии
Гкал/год
133727
5
Объем потребления топлива
т у.т.
30250,64
тыс. руб.
н/д
6
Объем потребления электроэнергии
тыс. кВт.ч
7274,15
тыс. руб.
13387,01
7
Средний КПД котельных брутто
Удельный расход условного топлива
%
кг,у.т./Гкал
80,63
177,17
8
Минимальный КПД котельных брутто
Удельный расход условного топлива
% выработки (от общей по данному типу котельных)
%
кг,у.т./Гкал
%
31,26
456,93
9
Максимальный КПД котельных брутто
Удельный расход условного топлива
% выработки (от общей по данному типу котельных)
%
кг,у.т./Гкал
%
97,14
147,07
10
Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии
кВт.ч/Гкал
42,60
11
Протяженность тепловых сетей первичного контура
км
71,35
12
Общий отапливаемый объем, всего, в т.ч.
тыс. м3
2616,84
12.1
население
тыс. м3
%
1580,61
60,40
12.2
бюджетные организации
тыс. м3
%
580,17
22,17
12.3
прочие
тыс. м3
%
461,73
17,64
13
Общая численность персонала, в т.ч.
чел.
196
14
Остаточная балансовая стоимость котельных
тыс. руб.
24678,46
15
Износ основных фондов
%
41,95

Таблица 6

Характеристика системы водоснабжения

№ п/п
Показатель
Единица измерения
Значение
1
Водопроводных сетей
км
119,8
2
Артезианских скважин
шт.
61
3
Водонапорных башен
шт.
12
4
Поднято воды (насосными станциями I подъема)
тыс. м3
2945,0

Получено со стороны
тыс. м3
143,0
5
Подано воды в сеть
тыс. м3
3076,0
6
Реализовано воды, в т.ч.
тыс. м3
2483
6.1
населению
тыс. м3
2027
6.2
бюджетным организациям
тыс. м3
228
6.3
прочим потребителям
тыс. м3
228
7
Установленная мощность на водоснабжение
кВт
867,5
8
Расход электроэнергии на водоснабжение
тыс. кВт.ч
3450,13
9
Плата за электроэнергию в 2008 г. на водоснабжение
тыс. руб.
4960,0
10
Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1 м3 воды
кВт.ч/м3
1,17

Таблица 7

Характеристика системы водоотведения

№ п/п
Показатель
Единица измерения
Значение
1
Канализационно-насосных станций
шт.
13
2
Пропущено сточных вод, в т.ч.
тыс. м3
2392,0
2.1
от населения
тыс. м3
1674,0
2.2
от бюджетных организаций
тыс. м3
255
2.3
от прочих потребителей
тыс. м3
399
3
Установленная мощность на водоотведение
кВт
583,3
4
Расход электроэнергии на водоотведение
тыс. кВт.ч
977,69
5
Плата за электроэнергию в 2008 г. на водоотведение
тыс. руб.
981,0
6
Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1 м3 воды
кВт.ч/м3
0,41

III. Социально-экономическая значимость проблемы
для населения Удмуртской Республики

Высокое удельное потребление топливно-энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы муниципального образования приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм и требований на объектах социального назначения. Потенциал энергосбережения бюджетной сферы г. Можги составляет 3,91 млн. руб. (12,0% от суммарных затрат на ТЭР и воду).
Сфера жилищно-коммунального хозяйства непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низкая энергоресурсоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энергоменеджмента, безучетным потреблением энергоресурсов, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению, не в силах обеспечить высокие стандарты качества условий жизни населения Республики.

IV. Цели и задачи Программы с указанием сроков
и этапов ее реализации

Цель настоящей Программы:
Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании "Город Можга".
Для решения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи Программы:
внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы муниципального образования;
создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения;
обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы;
повысить качество услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов;
снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;
сократить потери при транспортировке и распределении ТЭР.
Реализация Программы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010 - 2014 годы).

V. Общие сведения для расчета целевых показателей

Общие сведения для расчета целевых показателей, приведены в приложении 1 к Программе.

VI. Целевые установки до 2020 года

Целевые установки до 2020 года приведены в приложении 2 к Программе.

VII. План мероприятий Программы

План мероприятий Программы приведен в приложении 3 к Программе.

VIII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, бюджета Удмуртской Республики, выделенных муниципальному образованию в качестве субсидий на софинансирование мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Средства направляются на:
внедрение энергоменеджмента;
установку узлов учета энергоресурсов и воды;
утепление ограждающих конструкций зданий объектов бюджетной сферы;
реконструкцию систем освещения;
установку энергоэффективного оборудования;
техническое перевооружение теплоисточников.
Для более успешной реализации программных мероприятий, целесообразно привлекать специализированные организации, заключая с ними энергосервисные договоры (контракты) в соответствии с законодательством.
Финансирование мероприятий на предприятиях ЖКХ осуществляется за счет средств, предусматриваемых в тарифах на услуги регулируемых организаций.
Объемы средств, включаемых в тарифы регулируемых организаций, определяются на основании инвестиционных и производственных программ в соответствии с действующим законодательством.
Мероприятия в жилом фонде осуществляются за счет средств собственников жилых домов или средств лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов муниципального образования и Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Таблица 8

Источники финансирования
Расходы за период реализации Программы
Финансирование мероприятий и работ Программы, тыс. рублей
2010
2011
2012
2013
2014
Федеральный бюджет
6245,25
0
3949,6
2295,65
0
0
Бюджет Удмуртской Республики
70851,42
0
7277,0
6813,01
43142,41
13619,0
Бюджет муниципального образования
5634,99
0
1000,0
500,0
1398,99
2736,0
Иные источники (в соответствии с законодательством)
143666
6413
22150
27302
53222
34579
ИТОГО:
226397,66
6413,0
34376,60
36910,66
97763,4
50934,0

IX. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы - Администрация муниципального образования "Город Можга":
обеспечивает реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий Программы;
заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Программы, в том числе энергосервисные договоры (контракты);
в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;
осуществляет проведение мониторинга реализации Программы;
принимает меры по привлечению средств из бюджета Удмуртской Республики, иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Программы;
ежегодно формирует заявки на предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программных мероприятий и в установленном порядке представляет их в Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики;
предоставляет в установленном порядке в Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики отчеты о расходовании денежных средств, предоставляемых в виде субсидий.

X. Организация управления Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования "Город Можга" Удмуртской Республики.
Администрация муниципального образования "Город Можга" Удмуртской Республики:
с учетом выделенных на реализацию Программы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков реализации отдельных программных мероприятий;
по запросу Правительства Удмуртской Республики, Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики в установленные ими сроки направляет им оперативную информацию о реализации Программы.
Заказчик Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети интернет сведений о Программе и ее реализации.

XI. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования "Город Можга" Удмуртской Республики в соответствии с законодательством.

XII. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых индикаторов.
Источниками получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов является отчетная информация муниципального образования "Город Можга" Удмуртской Республики.

XIII. Оценка социальной, экономической, бюджетной
эффективности Программы

Экономия бюджетных средств за весь период реализации Программы составит 14156 тыс. рублей.
Экономический эффект для предприятий ЖКХ составит 91858 тыс. рублей.
В таблице 9 приведен прогнозируемый годовой экономический эффект по годам после реализации мероприятий. Экономический эффект от внедренных мероприятий будет получен на следующий год после года внедрения мероприятия.

Таблица 9

Экономический эффект от реализации мероприятий,
предусмотренных Программой


2010
2011
2012
2013
2014
ИТОГО
Прогнозируемый экономический эффект, тыс. руб. в год, в том числе по объектам инвестирования:
4980
12629
21730,7
38182
59414
136935,7
бюджетная сфера
0
44
897,7
1605
1801
4347,7
предприятия ЖКХ
4980
12585
20833
36577
57613
132588

После выполнения программных мероприятий повысится надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия объектов бюджетной сферы.





Приложение 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п
Общие сведения
Ед. изм.
Фактические показатели
прогнозные показатели
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Муниципальный продукт
млрд. руб.
7,0
7,2
6,8
6,7
6,9
7,2
7,6
8,0
8,4
8,8
9,4
10,0
10,6
11,0
2
Потребление ТЭР МО
тыс. т у.т.
201,4
196,0
195,1
191,0
193,7
193,5
193,8
193,9
193,5
192,8
192,5
191,8
191,5
190,8
3
Объем потребления ЭЭ МО
тыс. кВт.ч
97033,3
82042,4
84450,0
84540,0
85735,0
85690,0
85778,0
85822,0
85645,0
85335,0
85202,0
84892,0
84759,0
84449,0
4
Объем потребления ТЭ МО
тыс. Гкал
182,9
181,1
172,5
171,3
173,7
173,5
173,8
173,9
173,5
172,8
172,5
171,8
171,5
170,8
5
Объем потребления воды МО
тыс. куб. м
2594,0
2483,0
2368,0
2351,0
2318,0
2211,0
2104,0
2005,0
1906,0
1799,0
1692,0
1585,0
1486,0
1428,0
6
Объем потребления природного газа МО
тыс. куб. м
147746,0
147280,0
145801,5
142203,9
144205,3
144087,6
144280,1
144354,7
144056,8
143535,8
143312,5
142791,4
142568,1
142047,0
7
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. кВт.ч
80840,9
78786,1
81916,5
82849,2
84020,3
83976,2
84062,4
84105,5
83932,1
83628,3
83497,9
83194,2
83063,8
82760,0
8
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. Гкал
5,1
8,4
52,2
66,8
168,9
128,8
122,6
116,9
111,1
104,9
98,6
92,4
86,6
83,3
9
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м
512,0
612,0
730,7
1175,5
1738,5
2166,8
2061,9
1964,9
1867,9
1763,0
1658,2
1553,3
1456,3
1399,4
10
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м
134934,0
136303,0
135164,6
133671,8
136995,8
144088,0
144280,0
144355,0
144057,0
143536,0
143313,0
142791,0
142568,0
142047,0
11
Тариф на ЭЭ по МО
руб./кВт.ч
1,40
1,60
2,00
2,20
2,42
2,82
3,22
3,70
4,25
4,88
5,62
6,46
7,43
8,55
12
Тариф на ТЭ по МО
руб./Гкал
708,00
815,38
963,25
1113,09
1277,82
1469,54
1690,00
1943,50
2235,00
2570,28
2955,82
3399,19
3909,07
4495,43
13
Тариф на воду по МО
руб./куб. м
10,58
11,68
14,02
16,21
18,64
21,40
24,64
28,20
32,43
37,29
42,88
49,32
56,72
65,22
14
Тариф на природный газ по МО
руб./тыс. куб. м
1470,00
1840,00
2172,50
2498,37
2873,13
3304,10
3799,72
4369,67
5025,12
5778,89
6645,73
7642,58
8788,97
10107,32
15
Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов
т у.т.
7275,0
7333,0
7391,0
7375,0
7449,4
7483,2
7521,8
7552,2
7561,3
7557,6
7570,5
7566,0
7578,3
7573,1
16
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО
т у.т.
38733,8
38482,2
37061,0
36838,6
37325,8
37325,2
37415,4
37463,0
37403,3
37279,2
37240,5
37115,6
37076,3
36950,7
17
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млрд. руб.
0
0
0
0,00998
0,024285
0,035229
0,065107
0,047042
0
0
0
0
0
0
18
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млрд. руб.
0
0
0
0,006413
0,02215
0,027302
0,053222
0,034579
0
0
0
0
0
0
19
Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал
0
0
0
0
13132,2
14490,6
14614,5
14614,5
14614,5
14614,5
14614,5
14614,5
14614,5
14614,5
20
Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета
кв. м
0
0
0
0
75014,4
75014,4
75014,4
75014,4
75014,4
75014,4
75014,4
75014,4
75014,4
75014,4
21
Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
Гкал
24306,3
23514,5
22659,0
23836,4
10028,6
9782,1
8546,3
8546,3
8546,3
8546,3
8546,3
8546,3
8546,3
8546,3
22
Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов
кв. м
113229,8
116580,4
121005,8
121005,8
45991,4
45991,4
45991,4
45991,4
45991,4
45991,4
45991,4
45991,4
45991,4
45991,4
23
Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
куб. м
62340,0
62611,5
121146,0
153402,2
133431,6
158088,4
155271,2
150606,4
145941,6
141943,2
137611,6
133280,0
129281,6
125616,4
24
Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета
чел.
843
1577
2300
3002
3332
3332
3332
3332
3332
3332
3332
3332
3332
3332
25
Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
куб. м
106744,0
81395,9
60272,8
20031,0
3150,24
2180,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26
Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов
чел.
2400
1736
963
330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
кВт.ч
4340100
4018800
4357000
4223102
4102097
3981091
3860085
3739079
3618073
3521269
3412364
3315559
3218754
3121950
28
Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета
кв. м
113229,8
116580,4
121005,8
121005,8
121005,8
121005,8
121005,8
121005,8
121005,8
121005,8
121005,8
121005,8
121005,8
121005,8
29
Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
кВт.ч
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30
Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа
кв. м
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31
Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО
тыс. куб. м
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
32
Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
33
Бюджет МО
тыс. руб.
404244
428767
536599
572372
579357
586342
593327
600312
607297
614282
621267
628252
630540
635240
34
Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
тыс. руб.
28109,0
33657,0
33503,4
34914,7
34182,1
33421,5
32632,9
32416,8
31579,4
30714,1
30442,1
29527,8
29004,8
28585,8
35
Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36
Общее количество БУ
шт.
59
58
62
49
51
53
53
53
53
53
53
53
53
53
37
Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
шт.
0
0
0
0
3
51
53
53
53
53
53
53
53
53
38
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками
шт.
0
0
0
0
0
0
4
7
10
14
17
20
22
24
39
Общее количество муниципальных заказчиков
шт.
59
58
62
49
51
53
56
56
56
56
56
56
56
56
40
Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)
шт.
0
0
0
0
0
0
4
7
10
14
17
20
22
24
41
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд
тыс. руб.
133463,1
108475,0
498968,6
531267,9
484489,6
495627,3
507878,7
519016,4
534238,0
549460,0
564682,0
579904,0
595126,0
610345,5
42
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
55866,6
72662,3
90820,5
109892,0
129876,8
144976,0
160684,0
183103,6
43
Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
тыс. руб.
25844,0
23821,0
24176,0
22940,0
22197,0
21098,3
20525,2
19791,0
18825,4
18253,2
17712,0
16762,2
15656,0
14245,0
44
Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
чел.
5923
5866
4646
4588
4530
4489
4462
4398
4378
4346
4320
4298
4120
3850
45
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО
тыс. кВт.ч
18165,0
15358,6
15196,6
12275,3
12459,4
12646,3
12835,9
13028,4
12989,2
12887,4
12564,8
12128,8
11989,6
11629,2
46
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. кВт.ч
17002,4
14748,9
15196,6
12275,3
12459,4
12646,3
12835,9
13028,4
12989,2
12887,4
12564,8
12128,8
11989,6
11629,2
47
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО
тыс. кВт.ч
9135,0
7723,7
7642,2
7548,4
7356,8
7150,2
6987,3
6754,2
6548,1
6324,5
6252,4
6148,9
5987,8
5848,2
48
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс. кВт.ч
0,0
0,0
996,8
1132,3
4046,2
4647,6
4541,7
4390,2
4256,3
4110,9
4064,1
3996,8
3892,1
3801,3
49
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс. кВт.ч
8944,5
7646,5
6648,7
6416,1
3310,6
2502,6
2445,5
2363,9
2291,8
2213,6
2188,3
2152,1
2095,7
2046,9
50
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО
Гкал
34863,9
45885,1
19949,0
17600,0
17560,0
17520,0
17498
17487,0
17458,0
17434,0
17428,0
17417,0
17406,0
17393,0
51
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО
Гкал
80800,0
81977,0
79658,0
76595,1
65416,8
65456,8
65478,7
65489,7
65518,7
65542,7
65548,67
65569,7
65570,7
65583,7
53
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
Гкал
0
13066,5
19844,0
30353,6
51415,3
51415,3
51415,3
51415,3
51415,3
51415,3
51415,3
51415,3
51415,3
51415,3
54
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО
куб. м
433329,0
450329,0
456301,0
523630,0
499008,0
474386,0
449764,0
425142,0
400520,0
375898,0
351276,0
326654,0
302032,0
277414,0
55
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
куб. м
105592,0
126215,0
150695,0
183270,5
299404,8
474386,0
449764,0
425142,0
400520,0
375898,0
351276,0
326654,0
302032,0
277414,0
56
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО
куб. м
1727671
1576671
1459699
1427549
1395399
1363249
1331099
1298949
1266799
1234649
1202499
1170349
1138199
1106043
57
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
куб. м
42241,0
93987,0
92089,0
499642,0
837239,4
817949,4
798659,4
779369,4
760079,4
740789,4
721499,4
702209,4
682919,4
663625,8
58
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
куб. м
1686206,8
1482070,7
1367737,9
927906,8
558159,6
545299,6
532439,6
519579,6
506719,6
493859,6
480999,6
468139,6
455279,6
442417,2
59
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО
тыс. куб. м
27134,0
27048,0
26777,0
25922,0
25067,0
24212,0
23357,0
22502,0
21647,0
20792,0
19937,0
19082,0
18227,0
17365,7
60
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м
19536,0
19425,0
18897,0
18337,6
17560,3
24212,0
23357,0
22502,0
21647,0
20792,0
19937,0
19082,0
18227,0
17365,7
61
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО
тыс. куб. м
4001,0
3988,0
3948,2
9484,0
9143,0
8802,0
8461,0
8120,0
7779,0
7438,0
6656,0
6215,0
5874,0
5533,0
62
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс. куб. м
0,0
0,0
0,0
515,0
1022,0
8802,0
8461,0
8120,0
7779,0
7438,0
6656,0
6215,0
5874,0
5533,0
63
Число жилых домов, МО
шт.
6893
6994
7032
7032
7032
7032
7032
7032
7032
7032
7032
7032
7032
7032
64
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
шт.
0
0
0
0
10
50
100
150
200
250
300
350
440
424
65
Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
кв. м
0,0
65332,6
108614,0
189710,4
321345,7
321345,7
321345,7
321345,7
321345,7
321345,7
321345,7
321345,7
321345,7
321345,7
66
Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)
кв. м
481933,0
478315,0
332346,0
265022,6
129714,7
129714,7
129714,7
129714,7
129714,7
129714,7
129714,7
129714,7
129714,7
129714,7
67
Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
кв. м
180616,0
230684,7
300087,2
487965,0
731947,5
975930,0
975930,0
975930,0
975930,0
975930,0
975930,0
975930,0
975930,0
975930,0
68
Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)
кв. м
736216,5
707058,3
671068,8
487965,0
243982,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
кв. м
760970,9
900233,2
942021,3
956411,4
966170,7
975930,0
975930,0
975930,0
975930,0
975930,0
975930,0
975930,0
975930,0
975930,0
70
Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)
кв. м
155861,6
37509,8
29134,7
19518,6
9759,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71
Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
кв. м
422342,0
433641,0
455921,7
456879,0
457001,0
457893,0
458032,0
458138,0
458225,0
458564,0
458689,0
458721,0
458856,0
459200,0
72
Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)
кв. м
45086,0
44543,0
45163,0
63986,0
60697,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73
Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т у.т./ кВт.ч
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74
Удельный расход топлива на выработку ТЭ
т у.т./ Гкал
0,173
0,170
0,170
0,169
0,168
0,166
0,164
0,163
0,162
0,161
0,160
0,159
0,158
0,157
75
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВт.ч
15460126
15459662
15457322
15456550
15448430
15447980
15446780
15445896
15444821
15439870
15438798
15437540
15436654
15435728
76
Объем потерь ТЭ при ее передаче
Гкал/ч
43790
39900
35698
34628
33590
32583
31606
30688
29797
28933
28095
27282
26518
25722
77
Объем потерь воды при ее передаче
куб. м
551000
532000
740000
717800
696266
675379
655118
635465
616402
597910
579973
562574
545697
529327
78
Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВт.ч
3413972
3413726
3405860
3306685
3210485
3117171
3026656
2938857
2853692
2771082
2690950
2613148
2537680
2464476
79
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО
шт.
45
50
53
55
57
59
61
63
66
67
69
71
72
74
80
Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
шт.
0
0
0
1
2
4
6
9
10
12
14
15
16
17





Приложение 2

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

N
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1
Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
кг у.т./тыс. руб.
п. 2/п. 1.
28,8
27,2
28,7
28,5
28,1
26,8
25,5
24,3
23,1
21,8
20,5
19,2
18,0
17,3
А.2
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО
%
(п. 7/п. 3) x 100%
83,3
96,0
97,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
А.3
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО
%
(п. 8/п. 4) x 100%
2,8
4,6
30,3
39,0
97,2
74,2
70,5
67,2
64,0
60,7
57,2
53,8
50,5
48,8
А.4
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
%
(п. 9/п. 5) x 100%
19,7
24,6
30,9
50,0
75,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
А.5
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО
%
(п. 10/п. 6) x 100%
91,3
92,5
92,7
94,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
А.6
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы
%
(п. 18/ п. 17) x 100%
0
0
0
64,2
91,2
77,5
81,7
73,5
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
А.7
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
т у.т.
п. 15 (n) - п. 15 (n-1)
0
58,0
58,0
-16,0
74,4
33,8
38,6
30,4
9,1
-3,7
12,9
-4,5
12,3
-5,2
А.8
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО
%
(п. 15/п. 16.) x 100%
18,8
19,1
19,9
20,0
20,0
20,0
20,1
20,2
20,2
20,3
20,3
20,4
20,4
20,5
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1
Экономия ЭЭ в натуральном выражении
тыс. кВт.ч
[(А.1 (2007) - А.1 (n))/ А.1 (2007)] п. 3 (2007)
0
5228
283
906
2378
6768
11052
15001
19083
23494
27909
32232
36290
38654
В.2
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении
тыс. руб.
В.1 x п. 11 (2007)
0
7319
396
1269
3329
9475
15472
21001
26716
32891
39073
45125
50806
54115
В.3
Экономия ТЭ в натуральном выражении
тыс. Гкал
[(А.1 (2007) - А.1 (n))/А.1 (2007)] п. 4 (2007)
0
10
1
2
4
13
21
28
36
44
53
61
68
73
В.4
Экономия ТЭ в стоимостном выражении
тыс. руб.
В.3 x п. 12 (2007)
0
6977
377
1209
3173
9032
14749
20019
25466
31353
37245
43014
48429
51584
В.5
Экономия воды в натуральном выражении
тыс. куб. м
[(А.1 (2007) - А.1 (n))/А.1 (2007)] п. 5 (2007)
0
140
8
24
64
181
295
401
510
628
746
862
970
1033
В.6
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс. руб.
В.5 x п. 13 (2007)
0
1479
80
256
673
1914
3126
4243
5397
6645
7894
9116
10264
10933
В.7
Экономия природного газа в натуральном выражении
тыс. куб. м
[(А.1 (2007) - А.1 (n))/А.1 (2007)] п. 6 (2007)
0
7960
431
1380
3621
10305
16828
22841
29056
35773
42495
49078
55256
58855
В.8
Экономия природного газа в стоимостном выражении
тыс. руб.
В.7 x п. 14 (2007)
0
11702
633
2028
5322
15149
24737
33576
42712
52586
62468
72144
81226
86517
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1
Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал/кв.м
п. 19/п. 20
0,000
0,000
0,000
0,000
0,180
0,180
0,180
0,180
0,180
0,180
0,180
0,180
0,180
0,180
С.2
Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
Гкал/ кв.м.
п. 21/п. 22
0,215
0,202
0,187
0,197
0,210
0,210
0,210
0,210
0,210
0,210
0,210
0,210
0,210
0,210
С.3
Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м
Гкал/ кв. м
С.1 (n) - С.1 (n - 1)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
С.4
Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м
Гкал/кв. м
С.2 (n) - С.2 (n - 1)
0,000
-0,013
-0,014
0,010
0,013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
С.6
Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
С.2/С.1
0
0
0
0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
С.7
Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
куб. м/чел.
п. 23/п. 24
74,0
39,7
52,7
51,1
49,5
48,1
46,6
45,2
43,8
42,6
41,3
40,0
38,8
37,7
С.8
Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
куб. м/чел.
п. 25/п. 26.
44,5
46,9
62,6
60,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
С.9
Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
куб. м/чел.
С.7 (n) - С.7 (n - 1)
0
-34,2
13,0
-1,6
-1,6
-1,4
-1,5
-1,4
-1,4
-1,2
-1,3
-1,3
-1,2
-1,1
С.10
Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
куб. м/чел.
С.8 (n) - С.8 (n - 1)
0
2,4
15,7
-1,9
-60,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
С.11
Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
С.8/С.7
0,6
1,2
1,2
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
С.12
Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м
кВт.ч/кв. м
п. 27/п. 28
38,3
34,5
36,0
34,9
33,9
32,9
31,9
30,9
29,9
29,1
28,2
27,4
26,6
25,8
С.13
Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м
кВт.ч/кв. м
п. 29/п. 30
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
С.14
Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
кВт.ч/чел.
С.12 (n) - С.12 (n - 1)
0
-3,9
1,5
-1,1
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-0,8
-0,9
-0,8
-0,8
-0,8
С.15
Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
кВт.ч/чел.
С.13 (n) - С.13 (n - 1)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
С.16
Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
-
С.13/С.12
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
С.17
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО
%
(п. 27/(п. 27 + п. 29)) x 100%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
С.18
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО
%
п. 19/(п. 19 + п. 21.) x 100%
0,0
0,0
0,0
0,0
56,7
59,7
63,1
63,1
63,1
63,1
63,1
63,1
63,1
63,1
С.19
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО
%
п. 23/(п. 23 + п. 25) x 100%
36,9
43,5
66,8
88,5
80,9
81,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
С.20
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО
%
(п. 32/п. 31) x 100%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
С.21
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
С.21.1
для фактических условий
%
(п. 34 (n)/п. 33 (n)) x 100%
7,0
7,8
6,2
6,1
5,9
5,7
5,5
5,4
5,2
5,0
4,9
4,7
4,6
4,5
С.21.2
для сопоставимых условий
%
п. 34 (n)/п. 33 (2007) x 100%
7,0
8,3
8,3
8,6
8,5
8,3
8,1
8,0
7,8
7,6
7,5
7,3
7,2
7,1
С.22
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
С.22.1
для фактических условий
%
С.21.1 (n) - С.21.2 (n - 1)
0
0,9
-1,6
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,1
-0,2
-0,2
-0,1
-0,2
-0,1
-0,1
С.22.2
для сопоставимых условий
%
С.21.2 (n) - С.21.2 (n - 1)
0
1,4
0,0
0,3
-0,2
-0,2
-0,2
-0,1
-0,2
-0,2
-0,1
-0,2
-0,1
-0,1
С.23
Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
%
(п. 35/п. 33) x 100%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
С.24
Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
%
С.23 (n) - С.23 (n - 1)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
С.25
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
п. 37/п. 36 x 100%
0,0
0,0
0,0
0,0
5,9
91,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
С.26
Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками
шт.
п. 38
0
0
0
0
0
0
4
7
10
14
17
20
22
24
С.27
Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры
%
п. 40/п. 39 x 100%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,2
14,3
20,4
28,6
34,7
40,8
44,9
49,0
С.28
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
%
п. 42/п. 41 x 100%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,0
14,0
17,0
20,0
23,0
25,0
27,0
30,0
С.29
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.
тыс. руб./чел.
п. 43/п. 44
4,4
4,1
5,2
5,0
4,9
4,7
4,6
4,5
4,3
4,2
4,1
3,9
3,8
3,7
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
%
(п. 46/п. 45) x 100%
93,6
96,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
D.2
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
(п. 48/п. 47) x 100%
0,0
0,0
13,0
15,0
55,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
D.3
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
(п. 49/п. 47) x 100%
97,9
99,0
87,0
85,0
45,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
D.4
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)
%
(п. 51/п. 50) x 100%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
D.5
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО
%
(п. 53/п. 52) x 100%
0
15,9
24,9
39,6
78,6
78,5
78,5
78,5
78,5
78,4
78,4
78,4
78,4
78,4
D.6
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
%
(п. 55/п. 54) x 100%
24,4
28,0
33,0
35,0
60,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
D.7
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
(п. 57/п. 56) x 100%
2,4
6,0
6,3
35,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
D.8
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
%
(п. 58/п. 56) x 100%
97,6
94,0
93,7
65,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
D.9
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
%
(п. 60/п. 59) x 100%
72,0
71,8
70,6
70,7
70,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
D.10
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО
%
(п. 62/п. 61) x 100%
0
0
0
5,4
11,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
D.11
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО
шт.
п. 64
0
0
0
0
10
50
100
150
200
250
300
350
440
424
D.12
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
(п. 64/п. 63) x 100%
0
0
0
0
0,1
0,7
1,4
2,1
2,8
3,6
4,3
5,0
6,3
6,0
D.13
Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/ кв.м
(п. 51 + п. 53)/п. 65
0,000
0,200
0,183
0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
D.14
Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м
(п. 50 - п. 51) + (п. 52 - п. 53)/п. 66
0,240
0,240
0,240
0,241
0,243
0,243
0,243
0,243
0,243
0,243
0,243
0,243
0,243
0,243
D.15
Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.15.1
для фактических условий
Гкал/кв. м
D.13 (n) - D.13 (n - 1)
0,000
0,200
-0,017
-0,023
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
D.15.2
для сопоставимых условий
Гкал/кв. м
D.13 (n + 1) - D.13 (2007)
0,000
0,200
-0,017
-0,023
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
D.16
Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.16.1
для фактических условий
Гкал/кв. м
D.14 (n) - D.14 (n - 1)
0,000
0,000
0,000
0,001
0,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
D.16.2
для сопоставимых условий
Гкал/кв. м
D.14 (n + 1) - D.14 (2007)
0,000
0,000
0,000
0,001
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
D.17
Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1
для фактических условий
-
D.14 / D.13
0
1,2
1,3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
D.17.2
для сопоставимых условий
-
D.14/D.13 (2007)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D.18
Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб. м/кв. м
(п. 55 + п. 57)/п. 67
0,8
1,0
0,8
1,4
1,6
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
D.19
Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб. м/кв. м
(п. 54 - п. 55) + (п. 56 - п. 57)/п. 68
2,7
2,6
2,5
2,6
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
D.20
Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.20.1
для фактических условий
куб. м/кв. м
D.18 (n) - D.18 (n - 1)
0
0,14
-0,15
0,59
0,15
-0,23
-0,04
-0,04
-0,04
-0,04
-0,04
-0,04
-0,04
-0,04
D.20.2
для сопоставимых условий
куб. м/кв. м
D.18 (n + 1) - D.18 (2007)
0
0,14
-0,01
0,58
0,73
0,51
0,46
0,42
0,37
0,33
0,28
0,24
0,19
0,15
D.21
Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.21.1
для фактических условий
куб. м/кв. м
D.19 (n) - D.19 (n - 1)
0
-0,18
-0,06
0,11
0,51
-3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
D.21.2
для сопоставимых условий
куб. м/кв. м
D.19 (n + 1) - D.19 (2007)
0
-0,18
-0,24
-0,14
0,37
-2,73
-2,73
-2,73
-2,73
-2,73
-2,73
-2,73
-2,73
-2,73
D.22
Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.22.1
для фактических условий
-
D.19/D.18
3,3
2,7
3,1
1,9
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
D.22.2
для сопоставимых условий
-
D.19/D.18 (2007)
3,3
3,1
3,0
3,2
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
D.23
Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт.ч/кв. м
(п. 46 + п. 48)/п. 69
22,3
16,4
17,2
14,0
17,1
17,7
17,8
17,8
17,7
17,4
17,0
16,5
16,3
15,8
D.24
Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт.ч/кв. м
((п. 45 - п. 46) + (п. 47 - п. 48 - п. 49))/п. 70
66,1
222,2
228,1
328,7
339,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D.25
Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.25.1
для фактических условий
кВт.ч/кв. м
D.23 (n) - D.23 (n - 1)
0,0
-5,960
0,807
-3,171
3,065
0,637
0,086
0,042
-0,177
-0,253
-0,379
-0,516
-0,250
-0,462
D.25.2
для сопоставимых условий
кВт.ч/кв. м
D.23 (n + 1) - D.23 (2007)
0,0
-5,960
-5,153
-8,324
-5,260
-4,623
-4,537
-4,495
-4,672
-4,925
-5,304
-5,820
-6,070
-6,532
D.26
Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)
D.26.1
для фактических условий
кВт.ч/кв. м
D.24 (n) - D.24 (n - 1)
0
156,10
5,93
100,62
10,51
-339,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D.26.2
для сопоставимых условий
кВт.ч/кв. м
D.24 (n + 1) - D.24 (2007)
0
156,10
162,02
262,65
273,16
-66,07
-66,07
-66,07
-66,07
-66,07
-66,07
-66,07
-66,07
-66,07
D.27
Изменение отношения уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.27.1
для фактических условий
-
D.24/D.23
3,0
13,6
13,3
23,4
19,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
D.27.2
для сопоставимых условий
-
D.24/D.23 (2007)
3,0
9,9
10,2
14,7
15,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
D.28
Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
тыс. куб. м/кв. м
(п. 60 + п. 62)/п. 71
0,046
0,045
0,041
0,041
0,041
0,072
0,069
0,067
0,064
0,062
0,058
0,055
0,053
0,050
D.29
Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
тыс. куб. м/кв. м
(п. 59 - п. 60) + (п. 61 - п. 62)/п. 72
0,26
0,26
0,26
0,26
0,2575
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D.30
Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.30.1
для фактических условий
тыс. куб. м/кв. м
D.28 (n) - D.28 (n - 1)
0
-0,001
-0,003
0,000
-0,001
0,031
-0,003
-0,003
-0,003
-0,003
-0,004
-0,003
-0,003
-0,003
D.30.2
для сопоставимых условий
тыс. куб. м/кв. м
D.28 (n + 1) - D.28 (2007)
0
-0,001
-0,005
-0,005
-0,006
0,026
0,023
0,021
0,018
0,015
0,012
0,009
0,006
0,004
D.31
Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.31.1
для фактических условий
тыс. куб. м/кв. м
D.29 (n) - D.29 (n - 1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D.31.2
для сопоставимых условий
тыс. куб. м/кв. м
D.29 (n+1) - D.29 (2007)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,26
-0,26
-0,26
-0,26
-0,26
-0,26
-0,26
-0,26
-0,26
D.32
Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D.32.1.
для фактических условий
-
D.29/D.28
5,6
5,8
6,3
6,3
6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
D.32.2.
для сопоставимых условий
-
D.29/D.28 (2007)
5,6
5,6
5,7
5,6
5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Е.1
Изменение уд. расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т у.т./кВт.ч
п. 73 (n) - п. 73 (n - 1)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Е.2
Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ
т у.т./ Гкал
п. 74 (n) - п. 74 (n - 1)
0
-0,002
-0,001
-0,001
-0,001
-0,002
-0,002
-0,001
-0,001
-0,002
-0,001
-0,001
-0,001
-0,001
Е.3
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВт.ч
п. 75 (n) - п. 75 (n - 1)
0
-464
-2340
-772
-8120
-450
-1200
-884
-1075
-4951
-1072
-1258
-886
-926
Е.4
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
Гкал
п. 76 (n) - п. 76 (n - 1)
0
-3890
-4202
-1070
-1038
-1007
-977
-918
-891
-864
-838
-813
-764
-796
Е.5
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
куб. м
п. 77 (n) - п. 77 (n - 1)
0
-19000
208000
-22200
-21534
-20887
-20261
-19653
-19063
-18492
-17937
-17399
-16877
-16370
Е.6
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВт.ч
п. 78 (n) - п. 78 (n - 1)
0
-246
-7866
-99175
-96200
-93314
-90515
-87799
-85165
-82610
-80132
-77802
-75468
-73204
Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО
шт.
п. 79 (n) - п. 79 (n - 1)
0
5
3
2
2
2
2
2
3
1
2
2
1
2
F.2
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
шт.
п. 80 (n) - п. 80 (n - 1)
0
0
0
1
1
2
2
3
1
2
2
1
1
1





Приложение 3

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Наименование объекта <*>
Планируемые мероприятия
Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы
Источник финансирования
Финансирование мероприятий и работ Программы, тыс. руб.
Ожидаемые результаты (экономия бюджетных средств, экономический эффект, тыс. руб. в год)




2010
2011
2012
2013
2014
всего

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
г. Можга
Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве города Внедрение энергетического менеджмента
Внедрение информационно-аналитической системы сбора, обработки, анализа, отчетности потребления топливно-энергетических ресурсов
иные источники
95,0




95,0

- мониторинг потребления ТЭР объектов бюджетной сферы
иные источники
54,0
59,0
63,0
68,0
73,0
317,0

Администрация МО "Город Можга"
Покупка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
ФБ

152,7



152,7
7,6
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


43,7


43,7

Проектирование по проекту "Строительство мини-ТЭЦ г. Можга"
капитальные вложения
бюджет УР


4000,0


4000,0


капитальные вложения
ФБ


1000,0


1000,0

Внедрение ГИС "Энергоэффективность"
капитальные вложения
бюджет УР


83,33


83,33

Администрация МО "Город Можга"
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

21,5



21,5
1,1
капитальные вложения
бюджет УР



400,0

400,0
20,0
Утепление ограждающих конструкций: замена входной двери
капитальные вложения
ФБ

14,3



14,3
0,7
Замена приборов учета электрической энергии
капитальные вложения
бюджет УР



12,0

12,0
0,6
Установка узла учета холодного водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



35,82

35,82
1,8
Разработка схемы теплоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



3500,0
525,0
4025,0

капитальные вложения
бюджет МО



600,0
90,0
690,0

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения
капитальные вложения
бюджет УР



3700,0
555,0
4255,0

капитальные вложения
бюджет МО



400,0
60,0
460,0

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Можги на период с 2011 года по 2015 год
капитальные вложения
бюджет МО



300,0

300,0

Разработка муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
капитальные вложения
бюджет МО



98,99
100,00
198,99

Комплекс мероприятий по модернизации трансформаторных подстанций и электрических сетей города Можги
капитальные вложения
бюджет УР



13142,2



МБУ "Управление заказчика"
Установка узла учета холодного водоснабжения
капитальные вложения
бюджет МО

15,8



15,8
0,8
капитальные вложения
бюджет УР



16,51

16,51
0,8
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
бюджет УР


16,8


16,8

Управление образования Администрации МО "Город Можга"
Установка узла учета холодного водоснабжения
капитальные вложения
ФБ

14,9



14,9
0,7
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

85,0



85,0
5,8
капитальные вложения
бюджет УР



200,0

200,0
10,0
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


30,0


30,0

МБДОУ детский сад № 1 города Можги
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

99,9



99,9
5,0
капитальные вложения
бюджет УР



460,0

460,0
23,0
Ремонт кровли
капитальные вложения
бюджет МО

52,1



52,1
2,6
Замена стекол
капитальные вложения
бюджет МО

7,6



7,6
0,4
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


25,0


25,0

Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



6,5

6,5
0,3
Замена приборов учета электрической энергии
капитальные вложения
бюджет УР



5,7

5,7
0,3
МБДОУ детский сад № 2 города Можги
Покупка и установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
ФБ

140,4



140,4

Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ

60,0



60,0

Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

16,7



16,7
5,8
капитальные вложения
бюджет УР



460,0

460,0
23,0
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет МО

40,8



40,8
2,0
Замена подводки холодной и горячей воды
капитальные вложения
бюджет МО

5,5



5,5
0,3
МАОУ детский сад № 4 города Можги
Ремонт канализации
капитальные вложения
бюджет МО

39,7



39,7
1,9
Ремонт отопления
капитальные вложения
бюджет МО

25,6



25,6
1,3
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


25,0


25,0


Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



80,0

80,0
4,0
МБДОУ детский сад № 5 города Можги
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

50,0



50,0
2,5
капитальные вложения
бюджет УР



180,0

180,0
9,0
Замена входной двери
капитальные вложения
бюджет МО

37,8



37,8
1,8
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


20,0


20,0

МБДОУ детский сад № 6 города Можги
Замена входной двери
капитальные вложения
бюджет МО

24,5



24,5
1,2
Ремонт водопровода
капитальные вложения
бюджет МО

72,8



72,8
3,6
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


25,0


25,0

Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



4,9

4,9
0,2
Замена приборов учета электрической энергии
капитальные вложения
бюджет УР



3,2

3,2
0,2
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



520,0

520,0
26,0
МБДОУ детский сад № 8 города Можги
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

99,9



99,9
5,0
Замена труб отопления
капитальные вложения
бюджет МО

124,1



124,1
6,2
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


25,0


25,0


Замена приборов учета электрической энергии
капитальные вложения
бюджет УР



3,2

3,2
0,2
МБДОУ детский сад № 9 города Можги
Замена входных дверей
капитальные вложения
бюджет МО

50,5



50,5
2,5
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
бюджет УР


24,5


24,5

Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



380,0

380,0
19,0
МБДОУ детский сад № 13 города Можги
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

38,5



38,5
1,9
капитальные вложения
бюджет УР



560,0

560,0
28,0
Ремонт кровли
капитальные вложения
бюджет МО

99,9



99,9
5,0
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
бюджет УР


24,5


24,5

Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



1,7

1,7
0,1
МБДОУ детский сад № 14 города Можги
Замена входной двери
капитальные вложения
бюджет МО

32,0



32,0
1,6
Ремонт кровли
капитальные вложения
бюджет МО

90,0



90,0
4,5
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
бюджет УР


24,5


24,5

Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



80,0

80,0
4,0
МБДОУ детский сад № 15 города Можги
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


20,0


20,0

Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



3,3

3,3
0,2
Замена приборов учета электрической энергии
капитальные вложения
бюджет УР



3,0

3,0
0,1
МБДОУ детский сад № 17 города Можги
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
бюджет УР


24,5


24,5

Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



240,0

240,0
12,0
МБДОУ детский сад № 18 города Можги
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

83,9



83,9
4,2
капитальные вложения
бюджет УР



260,0

260,0
13,0
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
бюджет УР


24,5


24,5

Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



1,7

1,7
0,1
МБДОУ ЦРР - детский сад № 19 города Можги
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


25,0


25,0

Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



160,0

160,0
8,0
МБДОУ детский сад № 20 города Можги
Покупка и установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
ФБ

137,3
142,8


280,1
14,0
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

45,0



45,0
2,2
капитальные вложения
бюджет УР



200,0
1813,0
2013,0
101
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


31,0


31,0

Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



8,2

8,2
0,4
Замена приборов учета электрической энергии
капитальные вложения
бюджет УР



3,0

3,0
0,1
МБДОУ ЦРР - детский сад № 22 города Можги
Покупка и установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
ФБ

122,8



122,8
6,1
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

71,4



71,4
3,6
капитальные вложения
бюджет УР



220,0

220,0
11,0
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
бюджет УР


16,46


16,46


капитальные вложения
ФБ


18,04


18,04

Замена приборов учета электрической энергии
капитальные вложения
бюджет УР



6,0

6,0
0,3
МБДОУ детский сад № 23 города Можги
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

49,6



49,6
2,5
капитальные вложения
бюджет УР



400,0

400,0
20,0
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


24,5


24,5

Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



4,9

4,9
0,2
МБДОУ детский сад № 24 города Можги
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


24,5


24,5

Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



14,6

14,6
0,7
Замена приборов учета электрической энергии
капитальные вложения
бюджет УР



3,0

3,0
0,1
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



400,0

400,0
20,0
МБДОУ детский сад № 25 города Можги
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

28,6



28,6
1,4
капитальные вложения
бюджет УР



500,0

500,0
25,0
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


19,5


19,5

МБДОУ детский сад № 26 города Можги
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


25,0


25,0

Замена приборов учета электрической энергии
капитальные вложения
бюджет УР



3,4

3,4
0,2
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



120,0

120,0
6,0
МБДОУ детский сад № 27 города Можги
Покупка и установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
ФБ

159,4



159,4
7,9
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


29,5


29,5

Замена приборов учета электрической энергии
капитальные вложения
бюджет УР



6,0

6,0
0,3
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



100,0

100,0
5,0
МБОУ СОШ № 1
Покупка и установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
ФБ

149,3



149,3
7,5
капитальные вложения
бюджет УР



125,19

125,19
6,2
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

25,0



25,0
1,2
капитальные вложения
бюджет УР



1500,0

1500,0
75,0
МБОУ СОШ № 3
Покупка и установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
бюджет МО


405,74


405,74
20,3
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

100,0



100,0
5,0
капитальные вложения
бюджет УР



3600,0

3600,0
180,0
Замена ламп накаливания на люминесцентные
капитальные вложения
бюджет УР




348,0
348,0
17,4
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


53,2


53,2

Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



1,7

1,7
0,1
Замена приборов учета электрической энергии
капитальные вложения
бюджет УР



12,5

12,5
0,6
МБОУ СОШ № 4
Покупка и установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
ФБ

207,2



207,2
10,4
Установка автоматики погодного регулирования
капитальные вложения
бюджет УР




539,0
539,0
26,9
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



640,0

640,0
32,0
МБОУ СОШ № 5
Покупка и установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
ФБ

135,0



135,0
6,7
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

37,5



37,5
1,9
капитальные вложения
бюджет УР



320,0

320,0
16,0
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


40,0


40,0

МБОУ СОШ № 6
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

100,0



100,0
5,0
капитальные вложения
бюджет УР



280,0

280,0
14,0
Установка автоматики погодного регулирования
капитальные вложения
бюджет УР




501,0
501,0
25,1
МБОУ гимназия № 8
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


40,0


40,0

Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



2000,0

2000,0
100,0
МБОУ СОШ № 9
Покупка и установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
ФБ

113,2



113,2
5,7
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

50,0



50,0
2,5
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



400,0

400,0
20,0
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


31,0


31,0

Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



4,9

4,9
0,2
МБОУ СОШ № 10
Покупка и установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
ФБ

160,3



160,3
8,0
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

19,0



19,0
0,9
капитальные вложения
бюджет УР



440,0

440,0
22,0
Установка автоматики погодного регулирования
капитальные вложения
бюджет УР




1078,0
1078,0
53,9
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


53,2


53,2

Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



8,4

8,4
0,4
Замена приборов учета электрической энергии
капитальные вложения
бюджет УР



3,2

3,2
0,2
МБОУ ДОД "Станция юных техников"
Установка узла учета холодного водоснабжения
капитальные вложения
ФБ

39,7



39,7
1,9
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

69,4



69,4
3,5
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



160,0

160,0
8,0
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


19,5


19,5

МАОУ ДОД ДЮСШ
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


30,0


30,0

Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



1,7

1,7
0,1
Замена приборов учета электрической энергии
капитальные вложения
бюджет УР



6,5

6,5
0,3
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



200,0

200,0
10,0
МБОУ ДОД ЦДОД
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


14,5


14,5

Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



2,3

2,3
0,1
Замена приборов учета электрической энергии
капитальные вложения
бюджет УР



6,5

6,5
0,3
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



160,0

160,0
8,0
МБОУ ДОД ДДТ
Покупка и установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
ФБ

101,1



101,1
5,1
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

87,0



87,0
4,3

капитальные вложения
бюджет УР



500,0

500,0
25,0

Изоляция трубопроводов внутренней разводки системы отопления в подвальных помещениях
капитальные вложения
бюджет МО




59,0
59,0
2,9

Установка узла учета холодного водоснабжения
капитальные вложения
ФБ

17,1



17,1
0,8

Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


34,5


34,5

МБУК "Дом культуры "Дубитель" города Можги
Покупка и установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
ФБ

123,7



123,7
6,2
Установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
ФБ

29,0



29,0
1,4
капитальные вложения
бюджет УР



22,63

22,63
1,1
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ

67,9



67,9

Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



100,0

100,0
5,0
МБУК "Историко-Краеведческий музей" города Можги
Установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
ФБ

17,3



17,3
0,8
капитальные вложения
бюджет УР



9,86

9,86
0,5
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


19,5


19,5

МБУК "Музей "Набат памяти" города Можги
Установка узла учета холодного водоснабжения
капитальные вложения
ФБ

9,5



9,5
0,5

Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


14,5


14,5

МБОУ ДОД "Детская школа искусств" города Можги
Покупка и установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
ФБ

148,8



148,8
7,4
Установка узла учета холодного водоснабжения
капитальные вложения
ФБ

24,1



24,1
1,2
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


29,5


29,5

Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



100,0

100,0
5,0
МБОУ ДОД "Детская художественная школа имени А.К. Леонтьева" города Можги
Установка узла учета холодного водоснабжения
капитальные вложения
ФБ

24,1



24,1
1,2
Установка узла учета горячего водоснабжения
капитальные вложения
ФБ

14,4



14,4
0,7
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

61,0



61,0
3,1
капитальные вложения
бюджет УР



100,0

100,0
5,0
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


20,0


20,0

МБУК "Дом культуры "Октябрь" города Можги
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


19,5


19,5

Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



100,0

100,0
5,0
МБУК "Централизованная библиотечная система" города Можги
Установка узла учета холодного водоснабжения
капитальные вложения
ФБ

31,2



31,2
1,6
Установка узла учета горячего водоснабжения
капитальные вложения
ФБ

6,3



6,3
0,3
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

70,0



70,0
3,5
капитальные вложения
бюджет УР



100,0

100,0
5,0
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


54,0


54,0

Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



4,0

4,0
0,2
МБУК "Культурно-спортивный центр "Можга" города Можги
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


15,0


15,0

Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



4,0

4,0
0,2
Замена приборов учета электрической энергии
капитальные вложения
бюджет УР



3,0

3,0
0,1
МБУК "Культурно-спортивный комплекс "СВЕТ" города Можги
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


31,0


31,0

Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



8,0

8,0
0,4
МБУ "Молодежный центр "Доверие" города Можги
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


34,0


34,0

Установка узла учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет МО


15,68


15,68
0,8
Установка узла учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



36,95

36,95
1,8
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Город Можга"
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


34,0


34,0

МБУЗ ММПД
Покупка и установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
бюджет МО

133,5



133,5
6,7
Установка узла учета холодного водоснабжения
капитальные вложения
бюджет МО

36,0



36,0
1,8
Установка автоматики погодного регулирования и ГВС
капитальные вложения
бюджет МО




681,0
681,0
34,0
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР




1590,0
1590,0
79,5
Изоляция трубопроводов внутренней разводки системы отопления в подвальных помещениях
капитальные вложения
бюджет МО




85,0
85,0
4,2
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


35,0


35,0

Замена приборов учета электрической энергии
капитальные вложения
бюджет УР



24,0

24,0
1,2
МБУЗ "Можгинская ЦРБ"
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

37,0



37,0
1,8
капитальные вложения
бюджет УР



3600,0

3600,0
180,0
Замена тепловой изоляции тепловой сети
капитальные вложения
бюджет УР




6131,0
6131,0
306,5
Установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
бюджет УР


177,11


177,11
8,8
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
бюджет УР


298,2


298,2

Установка узла учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
ФБ

278,5



278,5
13,9
Установка узла учета холодного и горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет УР



62,75

62,75
3,1
Установка автоматики погодного регулирования
капитальные вложения
бюджет МО




1366,0
1366,0
68,3
Изоляция трубопроводов внутренней разводки системы отопления в подвальных помещениях
капитальные вложения
бюджет МО




83,0
83,0
4,1
Замена приборов учета электрической энергии
капитальные вложения
бюджет УР



55,5

55,5
2,8
МКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Можги"
Установка узла учета холодного водоснабжения
капитальные вложения
бюджет МО

35,9



35,9
1,8
Установка узла учета горячего водоснабжения
капитальные вложения
бюджет МО

35,9



35,9
1,8
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
ФБ

104,2



104,2
5,2
капитальные вложения
бюджет УР



240,0

240,0
12,0
капитальные вложения
бюджет МО

40,0



40,0
2,0
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
бюджет УР



25,0

25,0

МБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения" города Можги
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


29,5


29,5

МКОУ "Можгинский детский дом"
Установка автоматики погодного регулирования
капитальные вложения
бюджет УР




539,0
539,0
26,9
Изоляция трубопроводов внутренней разводки системы отопления в подвальных помещениях
капитальные вложения
бюджет МО




38,0
38,0
1,9
Промывка системы отопления
капитальные вложения
бюджет МО




132,0
132,0
6,6
Установка отражающих экранов за приборами отопления
капитальные вложения
бюджет МО




42,0
42,0
2,1
Установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
ФБ


55,71


55,71
2,8

капитальные вложения
бюджет МО


70,79


70,79
3,5

Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
ФБ


35,0


35,0


Установка узла учета электрической энергии
капитальные вложения
бюджет УР


10,51


10,51
0,5

капитальные вложения
бюджет МО


7,79


7,79
0,4
Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



1500,0

1500,0
75,0
МСУСО г. Можги "Дом-интернат "Ветеран"
Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы
капитальные вложения
бюджет УР



25,0

25,0

Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)
капитальные вложения
бюджет УР



240,0

240,0
12,0
эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до
2020 года" утратила силу с 1 января 2014 года в связи с изданием постановления
Правительства УР от 07.11.2013 № 498, утвердившим новую программу.
------------------------------------------------------------------
Республиканская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС по переулку Сюгаильский, ул. Октябрьской, Первомайской, Интернациональной, Кирова, Можгинской, 60 лет Октября, Вешнякова в городе Можге Удмуртской Республики
капитальные вложения
бюджет УР

1450,0



1450,0

Тепловые сети по ул. Наговицына
капитальные вложения
бюджет УР

5242,0



5242,0

Транспортабельная котельная установка для детского дома по ул. Кирова, 12 в г. Можге. Строительство инженерных сетей (в том числе ПИР, экспертиза проекта)
капитальные вложения
бюджет УР

585,0
2088,1


2673,1

МУП ЖКХ г. Можги










Котельная № 2
Установка узла учета тепловой энергии, ГВС
капитальные вложения
иные источники

365



365

Котельная № 2
Модернизация котельной и системы теплоснабжения
капитальные вложения
иные источники

837



837
1452
капитальные вложения
иные источники


9516


9516

Котельная № 3
Установка узла учета тепловой энергии, ГВС и холодной воды
капитальные вложения
иные источники

373



373

Модернизация котельной и системы теплоснабжения
капитальные вложения
иные источники

4743



4743
1403
Котельная № 4
Установка узла учета тепловой энергии, ГВС
капитальные вложения
иные источники


393


393

Модернизация котельной и системы теплоснабжения
капитальные вложения
иные источники



844

844
3130
капитальные вложения
иные источники




9450
9450

Котельная № 5
Установка узла учета тепловой энергии, ГВС
капитальные вложения
иные источники

365



365

Модернизация системы теплоснабжения в котельной и у потребителей тепловой энергии
капитальные вложения
иные источники

928



928

капитальные вложения
иные источники


10458


10458
2745
Котельная № 6
Установка узла учета тепловой энергии, ГВС и холодной воды
капитальные вложения
иные источники




463
463

Котельная № 6
Модернизация котельной и системы теплоснабжения
капитальные вложения
иные источники




7771
7771
5863
Котельная № 8
Установка узла учета тепловой энергии, ГВС
капитальные вложения
иные источники



422

422

Модернизация котельной и системы теплоснабжения
капитальные вложения
иные источники



879

879
4472
Котельная № 9
Установка узла учета тепловой энергии, ГВС и холодной воды
капитальные вложения
иные источники


401


401

Котельная № 10
Установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
иные источники


295


295

Модернизация котельной и системы теплоснабжения
капитальные вложения
иные источники

2304



2304
323
Котельная № 11
Установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
иные источники




340
340


Модернизация котельной и системы теплоснабжения
капитальные вложения
иные источники




3120
3120
487
Котельная № 13
Установка узла учета тепловой энергии
капитальные вложения
иные источники


393


393

Модернизация котельной и системы теплоснабжения
капитальные вложения
иные источники


1189


1189
1056
Котельная № 12
Централизация системы теплоснабжения котельных № 1, 7, 9, 12
капитальные вложения
иные источники


4594


4594
9380
капитальные вложения
иные источники



50657

50657

ЦТП № 2
Оснащение насоса ГВС частотным преобразователем
капитальные вложения
иные источники



176

176
49
ЦТП № 3
Оснащение насоса ГВС частотным преобразователем
капитальные вложения
иные источники



176

176
57
ЦТП № 4
Оснащение сетевого насоса частотным преобразователем
капитальные вложения
иные источники




284
284
73
ЦТП № 14
Оснащение насоса ГВС частотным преобразователем
капитальные вложения
иные источники




189
189
47
Тепловые сети района ОАО "Свет"
Модернизация тепловых сетей
капитальные вложения
иные источники
700




700
3865
капитальные вложения
иные источники

12176



12176

Сеть электроснабжения
Организационные мероприятия
капитальные вложения
иные источники
2060




2060
3354
Изменение схемы сети 0,4 кВ
капитальные вложения
иные источники
139




139
191
Совершенствование систем расчетного и коммерческого учета электроэнергии
капитальные вложения
иные источники
879




879
573
Реконструкция электрических сетей
капитальные вложения
иные источники
2486




2486
21
Мероприятия на автотранспорте









Жилой фонд









Установка узлов учета ТЭР
капитальные вложения
Иные источники
финансируется в соответствии с региональной адресной программой перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства УР от 8 июня 2009 г. № 145 (в ред. постановления Правительства УР от 21.03.2011 № 60)




Утепление ограждающих конструкций
капитальные вложения
Иные источники
финансируется в соответствии с региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике, утвержденной постановлением Правительства УР
ИТОГО Федеральный бюджет


0
3949,6
2295,65
0
0
6245,25

ИТОГО бюджет Удмуртской Республики


0
7277,0
6813,01
43142,41
13619,0
70851,42

ИТОГО бюджет муниципального образования


0
1000
500
1398,99
2736
5634,99

ИТОГО Иные источники


6413
22150
27302
53222
34579
143666



------------------------------------------------------------------