Зарегистрировано в Управлении Минюста России по УР 12 июля 2013 г. № RU18000201300461
------------------------------------------------------------------

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2013 г. № 258

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 20.01.2014 № 10)

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Региональную программу по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в Удмуртской Республике на 2013 - 2015 годы.
2. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Ю.С.ПИТКЕВИЧ





Утверждена
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 20 июня 2013 г. № 258

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2013 - 2015 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 20.01.2014 № 10)

1. Паспорт Программы

Наименование программы
Региональная программа по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в Удмуртской Республике на 2013 - 2015 годы в сфере горячего водоснабжения (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Заказчик Программы
Правительство Удмуртской Республики
Разработчики Программы
Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования "Город Сарапул", общество с ограниченной ответственностью "Удмуртские коммунальные системы" (далее - ООО "УКС")
Исполнители Программы
Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования "Город Сарапул" (по согласованию), ООО "УКС" (по согласованию)
Участник Программы
ООО "УКС"
Основные цели Программы
Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, снижение стоимости предоставляемых услуг, повышение энергетической эффективности предоставляемых коммунальных услуг
Основные задачи Программы
Модернизация системы горячего водоснабжения в городе Сарапуле, повышение качества и надежности (бесперебойности) предоставляемых услуг с использованием системы коммунальной инфраструктуры, сокращение расходов коммунальных ресурсов на оказание услуг населению, снижение уровня потерь коммунальных ресурсов
Целевые индикаторы Программы
Приведены в приложении 3 к Программе
Срок реализации Программы
2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования - 127405976,49 рубля, в том числе:
заемные средства - 107028247,90 рубля,
средства ООО "УКС" - 8738913,59 рубля,
за счет средств, поступивших из государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства (далее - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства), - 6241891,00 рубля;
из бюджета Удмуртской Республики - 4814979,00 рубля;
из бюджета муниципального образования "Город Сарапул" - 581945,00 рубля.
Объемы и источники финансирования по годам приведены в таблице 20
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы горячего водоснабжения в городе Сарапуле, обеспечение установленного нормативами качества коммунальных услуг, предоставляемых с использованием системы горячего водоснабжения
Наименование муниципального образования
"Город Сарапул" (численность населения - 100153 человека)

2. Характеристика существующего состояния системы
коммунальной инфраструктуры

2.1. Тепловые сети и сети горячего водоснабжения.
Общая характеристика сетей

В целях совершенствования системы управления инженерной инфраструктурой города Сарапула, а также создания конкурентной среды и повышения надежности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, обслуживание инженерной инфраструктуры с 2005 года производится с учетом территориального принципа формирования зон обслуживания и технологии обеспечения жилищного фонда энергоносителями.
Осуществление функций заказчика по поручению Администрации города Сарапула в интересах жителей и других потребителей муниципальных услуг, включая теплоснабжение, выполняло муниципальное унитарное предприятие "Городская управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве города Сарапула". С 2007 года в связи с подписанием долгосрочного договора аренды на внутриквартальные сети отопления и горячего водоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, поставщиком тепловой энергии и горячего водоснабжения являются ООО "УКС" и ООО "Сарапултеплоэнерго".
Производители тепловой энергии, задействованные в процессе теплоснабжения жилищного фонда города Сарапула, за исключением ООО "Сарапултеплоэнерго", заключили договоры с ООО "УКС" на поставку тепловой энергии. ООО "УКС" обеспечивает транспортировку тепловой энергии и приготовление горячей воды для конечного потребителя. При этом расчеты осуществляются с учетом "средневзвешенных" тарифов, утвержденных Региональной энергетической комиссией Удмуртской Республики на тепловую энергию и горячее водоснабжение. ООО "Сарапултеплоэнерго" осуществляет прямую продажу потребителям по своим тарифам.
В соответствии с решениями Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики, устанавливающей тарифы на тепловую энергию, в реестр энергоснабжающих организаций, обеспечивающих население города Сарапула тепловой энергией, внесены организации, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Энергоснабжающие организации, обеспечивающие население
города Сарапула тепловой энергией и ГВС

Наименование организации
Виды деятельности: производство/транспортировка
1
2
Магистральные сети:


Сарапульская ТЭЦ, ОАО "Территориальная генерирующая компания № 5"
Производство

ООО "Удмуртские коммунальные системы"
Производство тепловой энергии и ГВС

Квартальные сети:


ООО "Удмуртские коммунальные системы"
Производство ГВС
Транспортировка
ООО "Сарапултеплоэнерго"
Производство тепловой энергии и ГВС
Транспортировка
ЗАО "Сарапульская птицефабрика"
Производство

ФГУ ИК-5 УФСИН РФ
Производство

ЗАО "НПЦ "ПромТех"
Производство

МУП г. Сарапула "Сарапульский водоканал"
Производство

ООО "Сарапульская швейная фабрика"
Производство

ООО "Коммунэнерго"
Производство

ООО "Контакт"
Производство

ООО "Сарабелла"
-
Транспортировка

Предприятие ООО "УКС" осуществляет покупку, транспортировку тепловой энергии и реализацию ее потребителям в виде тепла и горячего водоснабжения.
По договору аренды теплосетевого имущества от 2 октября 2009 года № 658/048/2009 с ОАО "ТГК-5" транспортировку тепловой энергии по магистральным сетям осуществляет ООО "УКС". Общая протяженность магистральных тепловых сетей ОАО "ТГК-5" в городе Сарапуле составляет 39,415 км в однотрубном исчислении (19,7075 км сетей по каналу).
В муниципальной собственности находится основная часть квартальных распределительных сетей, котельных и ЦТП города Сарапула. Протяженность сетей отопления составляет 46,491 км (в двухтрубном исчислении) и горячего водоснабжения 45,203 км (в однотрубном исчислении), количество центральных тепловых пунктов - 29 объектов, индивидуальных тепловых пунктов - 1 объект.

Таблица 2

Общая протяженность тепловых сетей
и сетей ГВС города Сарапула

Тип тепловой сети
Принадлежность сетей
ОАО "ТГК-5"
Муниципальная собственность
Прочие
1
2
3
4
Магистральные тепловые сети, км
19,7075
5,035
-
Внутриквартальные тепловые сети, км
-
138,185
6,66

Примечание: В данные по сетям прочих балансодержателей входят тепловые сети, находящиеся в собственности ООО "Сарапултеплоэнерго".

2.1.1. Магистральные тепловые сети

Общая протяженность магистральных тепловых сетей ОАО "ТГК-5" в городе Сарапуле составляет 19,7075 км (в двухтрубном исчислении). Тепловые сети по городской территории проложены в непроходных каналах, по промзоне, и незастроенной территории - надземно, на низких и высоких опорах. Состояние действующих магистральных тепловых сетей удовлетворительное.
Распределение магистральных тепловых сетей по диаметрам представлено на рисунке 1. Распределение тепловых сетей по срокам ввода в эксплуатацию представлено на рисунке 2.

Рисунок 1

Распределение трубопроводов магистральных
тепловых сетей по диаметрам

Длина
трубо- 5
проводов
в двух-
трубном 4
измерении,
км
3


2


1


0
100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800

Рисунок 2

Распределение магистральных тепловых сетей
по срокам эксплуатации

Не приводится.

Теплоснабжение потребителей осуществляется по системе магистральных и распределительных сетей с головными участками:
- СТЭЦ - ЗиО, ЦТП 217 квартала - 2 Ду 800 мм и 2 Ду 500 мм;
- СТЭЦ - Элеконд, ЦТП ПТУ 29, ЦТП ВСО 2 Ду 700 мм, 2 Ду 500 мм;
- СТЭЦ - п. "Южный", 2Ду 400 мм, 2Ду 300 мм.
Водяные тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении, учитывающем расход теплоносителя одновременно на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Система теплоснабжения закрытая.

2.1.2. Внутриквартальные тепловые сети
и сети горячего водоснабжения

С 1 января 2005 года внутриквартальные тепловые сети от котельных ООО "Сарапултеплоэнерго" общей протяженностью около 27,8 км были переданы в аренду этому предприятию. С 1 января 2007 года внутриквартальные тепловые сети и сети горячего водоснабжения от ЦТП и котельных прочих поставщиков общей протяженностью 130,121 км были переданы на обслуживание ООО "УКС".
Распределение сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения по диаметрам представлено на рисунке 3. Распределение внутриквартальных тепловых сетей по срокам ввода в эксплуатацию представлено на рисунке 4.

Рисунок 3

Распределение трубопроводов квартальных
тепловых сетей по диаметрам

Длина
трубо- 40
проводов
в одно-
трубном 30
измерении,
км
20


10


0
25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450

Рисунок 4

Распределение квартальных тепловых сетей
по срокам эксплуатации

Не приводится.

ООО "Сарапултеплоэнерго" осуществляет эксплуатацию тепловых сетей и котельных собственными силами. Для поддержания оборудования и тепловых сетей в надлежащем состоянии ООО "УКС" заключает договоры на обслуживание объектов инженерной инфраструктуры с подрядными организациями, которые в свою очередь обязаны обслуживать переданные объекты, производить текущий ремонт, обеспечивать по ним транспортировку тепловой энергии, осуществлять преобразование вида теплоносителя, обеспечивать поставку горячей воды до потребителей.
Всех потребителей тепловой энергии можно разделить по способу присоединения к магистральным тепловым сетям по зависимой схеме и внутриквартальным сетям по зависимой и независимой схемам.
Базовыми для строящихся районов города Сарапула являются системы теплоснабжения с независимым присоединением нагрузки отопления и вентиляции и двухступенчатой последовательной схемой присоединения нагрузки горячего водоснабжения.
Приготовление горячей воды для конечного потребителя ООО "УКС" осуществляется преимущественно в центральных тепловых пунктах (ЦТП) и групповых бойлерах горячего водоснабжения (БГВС).
Центральные тепловые пункты предназначены для обеспечения теплогидравлического режима сетей контуров отопления и вентиляции и горячего водоснабжения потребителей жилых кварталов или групп производственно-административных зданий предприятий промышленности.
В зависимости от схемы подключения ЦПТ к тепловой сети и к сетям квартала в состав оборудования могут входить одна или две насосные группы. Насосная группа циркуляционных насосов (ЦН) отопительного и вентиляционного контура и горячего водоснабжения (ГВС).
Основными составляющими затрат при работе ЦТП являются затраты на приобретение тепла от теплоисточников (ТЭЦ и котельные) и холодной воды, используемой для подогрева, и электроэнергия для привода насосных агрегатов.
Агрегаты ЦТП являются ответственными потребителями электроэнергии. При длительной остановке ЦН при низких температурах наружного воздуха могут быть "разморожены" отдельные участки теплотрасс. При остановке насосов ГВС будет прекращено горячее водоснабжение потребителей. Режимы работы ЦТП зависят от режима работы источника тепла и тепловой сети. ЦН обеспечивают циркуляцию теплоносителя контура ОВ в течение отопительного сезона при неизменной подаче (если принято качественное регулирование). Насосы ГВС работают при резко переменном графике нагрузки.
Помимо насосных групп в состав ЦТП включаются теплообменные аппараты, регулирующие клапаны и задвижка с электроприводом, которые совместно реализуют технологические процессы подготовки теплоносителя и обеспечения теплогидравлического режима системы отопления и ГВС.
Но независимо от применяемой системы и способа выработки горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03, ГОСТ Р51232-98.

2.2. Источники тепловой энергии

В таблицах 3, 4, 5, 6 приведены основные технические характеристики источников тепловой энергии в городе Сарапуле.

Таблица 3

Технические характеристики СТЭЦ

Отопительный сезон
1
Установленная мощность станции
284 Гкал/час
2
Производительность водоподготовки:


- деаэрированной водой
120 м3/час

- химически очищенной водой
180 м3/час

- водопроводной водой
336 м3/час
3
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
230 Гкал/час
4
Расчетный расход сетевой воды (соответствующий расчетной присоединенной тепловой нагрузке)
3045 т/час
5
Расчетный температурный график
150 - 70
град. C
6
Давление на выходе СТЭЦ:


- в подающем трубопроводе
9,0 ати (+/-5%)

- в обратном трубопроводе
4,0 ати (+/-0,2 ати)
7
Статическое давление
6,5 ати
8
Отклонение от заданного режима по температуре
+/-3%
Летний период
9
Задаваемая температура сетевой воды в подающем трубопроводе
70 град. C
10
Максимальный расход сетевой воды
1100 т/час
11
Давление на выходе СТЭЦ:


- в подающем трубопроводе
8,0 ати (+/-5%)

- в обратном трубопроводе
4,0 ати (+/-0,2 ати)

Таблица 4

Технические характеристики котельных

Наименование теплоисточника
Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
Расчетный расход сетевой воды, м3/час
Температурный график
Давление в подающем трубопроводе
Давление в обратном трубопроводе
Кол-во подключенных объектов
ООО "Коммунэнерго"
Озерная, 5
0,259
10,36
95 - 70 град. C
2,5 кгс/см2 (+/-0,5)
2,0 кгс/см2 (+/-0,5)
1
Пролетарская, 9б
0,037
1,48
70 - 52 град. C
0,35 кгс/см2 (+/-0,1)
0,25 кгс/см2 (+/-0,1)
1
Школьная, 22
0,048
1,92
70 - 52 град. C
0,3 кгс/см2 (+/-0,1)
0,2 кгс/см2 (+/-0,1)
1
Труда, 39
0,106
4,24
70 - 52 град. C
3,0 кгс/см2 (+/-0,5)
2,6 кгс/см2 (+/-0,5)
1
Учхоз, 13б
0,778
31,12
95 - 70 град. C
5,0 кгс/см2 (+/-0,5)
3,5 кгс/см2 (+/-0,5)
16
Труда, 13
0,056
2,24
70 - 52 град. C
1,1 кгс/см2 (+/-0,2)
0,7 кгс/см2 (+/-0,2)
1
Раскольникова, 96а
0,036
1,44
70 - 52 град. C
0,5 кгс/см2
0,4 кгс/см2
1
пер. Павлова, 15а
0,056
2,24
70 - 52 град. C
1,1 кгс/см2 (+/-0,2)
0,7 кгс/см2 (+/-0,2)
1
Мостовая, 8
0,138
5,52
70 - 52 град. C
0,8 кгс/см2 (+/-0,2)
0,7 кгс/см2 (+/-0,1)
1
Мичурина, 34
0,072
2,88
70 - 52 град. C
0,8 кгс/см2 (+/-0,2)
0,6 кгс/см2 (+/-0,2)
1
Ст. Разина, 9
0,056
2,24
70 - 52 град. C
1,1 кгс/см2 (+/-0,2)
0,9 кгс/см2 (+/-0,2)
1
Труда, 27
0,065
2,6
70 - 52 град. C
2,0 кгс/см2 (+/-0,2)
1,8 кгс/см2 (+/-0,2)
1
Рабочая, 2а
0,065
2,6
70 - 52 град. C
2,0 кгс/см2 (+/-0,2)
1,8 кгс/см2 (+/-0,2)
1
Еф. Колчина, 1
0,441
17,64
95 - 70 град. C
2,8 кгс/см2 (+/-0,5)
1,8 кгс/см2 (+/-0,5)
10
Некрасова, 23б
0,089
0,36
95 - 70 град. C
4,5 кгс/см2 (+/-0,5)
3,5 кгс/см2 (+/-0,5)
1
Барановская дача
1,02
32,31
95 - 70 град. C
5,0 кгс/см2 (+/-0,5)
3,0 кгс/см2 (+/-0,5)
4
ООО "Контакт"
Кирпичная, 8
0,095
3,8
95 - 70 град. C
2,3 кгс/см2 (+/-0,5)
0,6 кгс/см2 (+/-0,5)
1
Путейская, 56а
0,049
1,96
70 - 52 град. C
2,4 кгс/см2 (+/-0,3)
1,8 кгс/см2 (+/-0,1)
1

Таблица 5

Технические характеристики ЦТП

№ п/п
Объект ЦТП
Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
Расчетный расход сетевой воды, м3/ч
Давление сетевой воды на входе в ЦТП, кгс/см2
Система отопления
Система ГВС

Отоп.
Лето
Темп. график
Qот. +
Qвент., Гкал/ч
Gотоп., м3/ч
P1-P2,
кгс/см2
Qгвс, Гкал/ч
P3, кгс/см2
СТЭЦ-Южный
1
ЦТП-280 кв.
9,894
123,70
6,0 - 4,6
6,2 - 4,4
150 - 70
8,627
107,80
6,2 - 4,4
1,27
5,9
2
ЦТП-285 кв.
3,304
41,30
9,2 - 4,5
8,9 - 4,3
150 - 70
2,921
36,50
8,9 - 4,3
0,38
6,9
3
ЦТП-288 кв.
11,530
144,20
8,3 - 4,0
8,2 - 3,9
150 - 70
8,854
110,70
8,2 - 3,9
2,68
6,1
4
ЦТП-306 кв.
6,790
84,80
8,2 - 4,7
7,8 - 4,8
150 - 70
4,930
61,60
7,8 - 4,8
1,86
4,2
СТЭЦ-Элеконд
5
ЦТП-Элеконд
8,900
111,20
4,6 - 2,2
4,0 - 3,4
95 - 70
6,548
261,90
5,4 - 4,0
2,35
6,0
6
ЦТП-ПТУ11
5,360
67,00
6,0 - 4,0
6,0 - 4,2
95 - 70
4,104
164,20
6,0 - 4,4
1,26
6,0
7
ЦТП-ПТУ29
6,076
76,00
4,0 - 3,6
3,2 - 2,5
95 - 70
4,519
180,80
6,0 - 4,0
1,56
6,0
8
ЦТП-ЭГЗ
4,657
58,20
4,4 - 2,8
4,5 - 3,0
150 - 70
3,964
49,60
4,5 - 3,0
0,69
5,2
9
ЦТП-20 лет Победы
2,795
39,92
6,0 - 2,8
5,2 - 3,2
150 - 70
2,397
30,00
5,2 - 3,2
0,40
5,5
10
ЦТП-36 кв.
5,933
74,20
5,0 - 3,8
4,8 - 38
95 - 70
4,085
163,40
5,6 - 4,4
1,85
6,0
11
ЦТП-ВСО
1,385
17,30
5,0 - 3,0
5,0 - 3,0
150 - 70
1,355
16,90
5,0 - 3,0
0,03
5,0
СТЭЦ-ЗиО
12
ЦТП-114 кв.
5,410
67,60
9,6 - 7,2
9,0 - 8,0
95 - 70
4,526
181,00
7,0 - 4,4
0,88
7,0
13
ЦТП-120 кв.
7,990
99,90
9,6 - 7,5
9,8 - 8,4
95 - 70
6,134
245,40
8,0 - 4,6
1,86
6,4
14
ЦТП-133 кв.
2,380
29,70
10,3 - 8,0
9,5 - 8,5
95 - 70
1,778
71,10
5,5 - 3,6
0,60
5,2
15
ЦТП-134 кв.
4,400
55,00
10,8 - 7,6
9,4 - 8,4
95 - 70
3,284
131,40
5,3 - 4,0
1,12
6,0
16
ЦТП-137 кв.
4,980
62,20
9,8 - 7,6
9,6 - 8,3
95 - 70
3,790
151,60
6,0 - 4,5
1,19
5,5
17
ЦТП-142 кв.
8,480
106,00
10 - 7,4
8,9 - 7,9
95 - 70
6,499
260,00
6,8 - 5,2
1,98
6,2
18
ЦТП-Азина, 144а
1,000
12,50
10,7 - 8,2
9,5 - 8,5
95 - 70
0,721
28,80
5,5 - 3,0
0,28
5,2
19
ЦТП-161 кв.
12,200
152,50
7,5 - 5,4
6,5 - 5,9
95 - 70
5,462
218,50
5,7 - 4,8
0,57
6,7
20
ЦТП-162 кв.
2,490
31,10
7,4 - 6,0
6,6 - 6,0
95 - 70
2,421
96,80
4,2 - 2,7
0,07
3,2
21
ЦТП-168 кв.
3,600
45,00
7,3 - 3,9
6,4 - 4,6
95 - 70
2,882
115,30
5,2 - 4,3
0,72
6,4
22
ЦТП-217 кв.
6,800
8,50
5,8 - 3,8
5,0 - 4,5
95 - 70
5,462
218,50
6,1 - 4,3
0,57
6,0
23
ЦТП-220 кв.
2,680
33,40
9,8 - 7,6
9,0 - 8,2
95 - 70
1,967
78,70
5,2 - 3,5
0,71
4,2
24
ЦТП-232 кв.
1,090
13,60
10,4 - 7,2
10,2 - 7,4
95 - 70
0,812
32,50
6,0 - 2,6
0,28
4,2
25
ЦТП-239 кв.
3,720
46,50
10,2 - 7,0
10 - 7,5
95 - 70
3,037
121,50
5,5 - 3,5
0,69
4,2
26
ЦТП-242 кв.
3,530
44,20
10,00
6,50
95 - 70
2,710
108,50
6,0 - 4,0
0,82
6,0
27
ЦТП-245 кв.
3,820
47,80
9,8 - 7,0
9,2 - 7,4
95 - 70
2,954
118,20
5,0 - 4,2
0,87
3,8
28
ЦТП-Путейская, 3а
2,240
28,00
9,8 - 7,0
8,8 - 7,2
95 - 70
1,832
73,30
6,4 - 4,2
0,41
4,2
29
ИТП Пождепо
0,560
7,00
10 - 6,0
9,5 - 5,5
150 - 70
0,481
6,00
5,5 - 5,0
0,08
6,5
30
ЦТП-Энергоблок
12,469
498,76


95 - 70
12,469
498,76

-
-

Таблица 6

Источники теплоснабжения ООО "Сарапултеплоэнерго"

№ п/п
Наименование теплоисточника
Установленная мощность
Марки котлов
1
Гагарина, 15а
3,45 Гкал/час
КВЗ-ГМ-2,0 - 2 ед.
2
Трактовая, 12к
3,37 Гкал/час
КВ-ГМ-1,16-95Н - 2 ед., КВГ-800П - 2 ед.
3
Еф. Колчина, 36
15 Гкал/час
КСВ-2,9 - 6 ед.
4
Горького, 106а
10 Гкал/час
КСВ-2,9 - 4 ед.
5
1-я Дачная, 28а
8,36 Гкал/час
КСВ-2,9 - 3 ед., КСВ-1,0 - 1 ед.
6
Мысовская, 62б
6,4 Гкал/час
КСВ-1,86 - 4 ед.
7
Вечтомова, 1
2,26 Гкал/час
КВГ-630П - 2 ед., КСВ-0,5 - 2 ед.
8
Пугачева, 143
8,5 Гкал/час
КВГ-2,5-95 - 3 ед., КВ-ГМ-3,5 - 1 ед., КВГ-630 - 2 ед.
9
Раскольникова, 136а
5 Гкал/час
КВГ-2,5-95 - 1 ед., КВ-ГМ-3,48-95Н - 1 ед.
10
Раскольникова, 146д
9 Гкал/час
КСВ-2,9 - 3 ед;
КСВ-1,86 - 1 ед.
11
Костычева, 28
0,34 Гкал/час
КВГ-100 - 4 ед.
12
4-я Зеленая, 25а
0,95 Гкал/час
КВГ-500 - 2 ед., КВГ-100 -
1 ед.
13
Дубровская, 15а
0,95 Гкал/час
КВГ-500 - 2 ед., КВГ-100 -
1 ед.
14
Азина, 17в
3,45 Гкал/час
КСВ-2,0 - 2 ед.
15
Труда, 12 ООО "Сарапульская швейная фабрика"
3,44 Гкал/час
КВА-1,25 - 1 ед. Риэлло - 1 ед.

2.3. Структура производства, передачи
и потребления тепловой энергии и ГВС

Таблица 7

Структурный состав потребителей

Группа потребителей
2010 год
2011 год
2012 год
Магистральные сети
Квартальные сети
Магистральные сети
Квартальные сети
Магистральные сети
Квартальные сети
1
2
3
4
5
6
7
I. Юридические лица:
11,80%
7,00%
13,90%
7,40%
13,80%
9,00%
1. Промышленность
9,06%
3,97%
10,60%
3,84%
10,30%
4,70%
2. Транспорт и связь
0,10%
0,17%
0,13%
0,18%
0,13%
0,22%
3. Сельское хозяйство
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4. ВКХ
0,00%
0,20%
0,00%
0,21%
0,00%
0,26%
5. ЖКХ
0,00%
0,16%
0,00%
0,17%
0,00%
0,20%
6. Прочие
2,64%
2,50%
3,17%
3,00%
3,77%
3,62%
7. Бюджетные организации
0,95%
12,80%
0,80%
13,20%
1,20%
13,00%
II. Население
0,98%
66,47%
0,90%
63,80%
1,00%
62,00%

Таблица 8

Объем выработки тепла котельными города Сарапула
(покупка ООО "УКС")

Поставщик
Тепловая нагрузка
Отпуск тепла
отопление, Гкал/ч
горячее водоснабжение, Гкал/мес.
Гкал/год
1
2
3
4
ООО "Сарапултеплоэнерго"


0,0
ЗАО "Сарапульская птицефабрика"
0,053
0,0
0,0
ФГУ ИК-5 УФСИН РФ
0,117
0,0
143,0
ЗАО "НПЦ "ПромТех"
0,028
0,00
53,8
МУП "Водоканал"
0,69
0,41
1507,34
ООО "Сарапульская швейная фабрика"
0,0801
0,0
107,4
ООО "Коммунэнерго"
2,480
23,96
9851,9
ООО "Контакт"
0,0
0,0
546,78

Таблица 9

Тепловой баланс системы теплоснабжения
(фактический) ООО "УКС"

Наименование теплоисточника
План (тыс. Гкал)
Факт (тыс. Гкал)
Выполнение плана по покупке, %
Выполнение плана по полезному отпуску, %
Покупка
Потери
Полезный отпуск
Покупка
Потери
Полезный отпуск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2010 год
ТЭЦ
499
53
446
499
49
450
100
101
Котельные
11
49
-38
10
49
-38
91
100
Итого:
510
102
408
509
98
412
100
101
2011 год
ТЭЦ
488
50
438
508
46
462
104
105,5
Котельные
11
46
-35
11
66
-55
100
63
Итого:
499
96
473
519
112
407
104
86
2012 год
ТЭЦ
490
53
437
474
57
417
96,7
95,4
Котельные
12
62
-50
12
65
-53
100
94
Итого:
502
115
387
486
122
364
96,8
94,1

Таблица 10

Баланс отпуска ГВС по городу Сарапулу за 2010 - 2012 годы

тыс. куб. м
Наименование организаций
2010 год
2011 год
2012 год
ООО "Удмуртские коммунальные системы"
1553,54
1153,65
1143,16
ООО "Сарапултеплоэнерго"
231,16
210,05
232,82
Итого:
1784,70
1363,70
1375,98

Доля ООО "УКС" в поставке ГВС по городу Сарапул превышает 80%.

2.4. Анализ состояния оснащенности приборами учета

Таблица 11

Доля коммунальных ресурсов, расчеты за которые производятся
с использованием приборов учета тепловой энергии

2010 год
2011 год
2012 год
Система ГВС
Система отопления
Система ГВС
Система отопления
Система ГВС
Система отопления
13,10%
17,70%
66,30%
31,80%
93,60%
73,00%

Из вышеприведенных данных видно, что с 2010 года наблюдается резкое увеличение количества устанавливаемых приборов учета тепловой энергии в рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в остальные законодательные акты Российской Федерации".

2.5. Резервы и дефициты источников производства
коммунальных ресурсов

В настоящее время расчетная присоединенная тепловая нагрузка Сарапульской ТЭЦ составляет 230 Гкал/ч, что соответствует 81% от установленной мощности станции.
Оптимизация работы системы централизованного теплоснабжения ОАО "ТГК-5" в расчетный период может быть достигнута при сохранении ранее сформировавшихся зон теплоснабжения Сарапульской ТЭЦ за счет ее модернизации с установкой нового оборудования, позволяющего покрыть растущие тепловые нагрузки и нагрузки ГВС потребителей, расположенных в зоне действия станции, а также обеспечить покрытие дефицита электрической мощности в Удмуртской Республике.

2.6. Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения
и горячего водоснабжения

Одними из основных проблем эксплуатации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения являются рост аварийности на теплотрассах, высокая степень износа оборудования, низкая техническая оснащенность оборудования объектов (ЦТП, ИТП).
Высокий показатель повреждаемости на теплотрассах связан с физическим износом трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь и влечет за собой значительные материальные убытки, недовыполнение объема реализации продукции. Аварийность сетей теплопроводов обусловлена малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Кроме того, одним из факторов аварийности является сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации в предшествующие годы.

Таблица 12

Информация о количестве повреждений на магистральных
и квартальных сетях отопления и горячего водоснабжения
за период 2010 - 2012 годов

Наименование тепловой сети
Период
2010 год
2011 год
2012 год
Магистральные сети, ед.
24
36
21
Квартальные сети системы отопления, ед.
16
18
21
Квартальные сети системы ГВС, ед.
155
170
195

Основное технологическое оборудование центральных тепловых пунктов и тепловых насосных станций, магистральных и внутриквартальных сетей на сегодняшний день имеет до 60% физического износа, в связи с чем растет число повреждений и простоев. Затраты на ремонт увеличиваются, сокращается прибыль предприятия. На некоторых тепловых пунктах отсутствует резервное оборудование, в результате чего возрастает риск возникновения аварийных ситуаций.
На ЦТП города Сарапула установлено всего 145 единиц насосных агрегатов. Срок их эксплуатации составляет в среднем 15 лет. Количество двигателей, отработавших нормативный срок эксплуатации, составляет 30 единиц или 21% от общего количества двигателей.
Для сокращения тепловых и электрических потерь необходимо в кратчайшие сроки модернизировать существующее устаревшее оборудование ЦТП, ИТП, с применением современного энергоэффективного оборудования, материалов и технологий.

Таблица 13

Сведения о технической оснащенности

Наименование оборудования
Всего, ед.
Количество современного оборудования, ед.
Процент оснащенности современным оборудованием
Водоподогреватели
543
19
3,50%
Насосные агрегаты
145
102
70,34%
Автоматические регуляторы температуры
30
11
36,60%
Узлы учета тепловой энергии
30
9
30,00%
Телемеханика
0
0
0,00%

2.7. Качество поставляемых услуг

В настоящее время одной из основных проблем в предоставлении качественных коммунальных услуг потребителям ООО "УКС" является отсутствие циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения в ряде районов города. На сегодняшний день в городе Сарапуле 308 многоквартирных домов подключено к централизованной подаче ГВС, из них только 85 по схеме с циркуляционным трубопроводом ГВС. При отсутствии циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения потери воды на пропуск для достижения температуры 55 - 60 град. C составляют в среднем 20 - 30% общего расхода воды на горячее водоснабжение, а потери тепла - 20 - 40%. В связи с этим растет число обращений граждан, ТСЖ и управляющих компаний с претензиями на предоставление некачественной услуги горячего водоснабжения. Возрастает объем перерасчетов по объемам продажи тепловой энергии на основании решений судебных инстанций.

Таблица 14

Корректировка объемов продаж

№ п/п
Наименование абонента
Период взыскания
Сумма корректировки
начало
окончание
1
ООО "ГУК" в ЖКХ г. Сарапула
01.02.2012
31.08.2012
-10242250,21
2
ТСЖ "Ст. Разина, 63"
01.09.2011
31.03.2012
-184847,45
3
ТСЖ "Дубровская, 21"
01.04.2011
30.11.2011
-231588,94
4
ТСЖ "Гоголя, 73"
01.01.2011
30.04.2012
-379142,03
5
ТСЖ "Азина, 87"
01.05.2012
30.09.2012
-54201,53
6
ТСЖ "Дубровская, 21"
01.12.2011
31.08.2012
-223977,27
7
ООО "Первая Сарапульская Управляющая Компания"
01.12.2011
31.07.2012
-1897207,9
Итого:
-13213215,33

2.8. Динамика роста тарифа на тепловую энергию и горячее
водоснабжение для потребителей ООО "УКС" в городе Сарапуле

Динамика роста тарифа на тепловую энергию и горячее водоснабжение для потребителей ООО "УКС" в городе Сарапуле приведена в таблице 15.

Таблица 15

Наименование
Ед. изм.
2010 год
2011 год
Темп роста, 2011 год к 2010 году
Усредненный тариф, 2012 год
Темп роста, 2012 год к 2011 году
Усредненный тариф, 2013 год
Темп роста, 2013 год к 2012 году
Магистральные сети:

Отопление
руб./Гкал
629,00
727,72
116%
775,59
107%
806,14
104%
Распределительные сети:

Отопление (население)
руб./Гкал
1014,00
1156,00
114%
1229,79
106%
1346,97
110%
Отопление (прочие организации)
руб./Гкал
1014,00
1156,00
114%
1229,79
106%
1346,97
110%
Горячее водоснабжение
руб./м3
66,25
77,41
117%
83,26
108%
93,08
112%
Тариф на тепловую энергию подключенным к сетям, переданным от СРЗ "ЭМУ"
руб./Гкал
1014,00
1156,00
114%
1229,79
106%
1346,97
110%

3. Основные цели и задачи Программы

Мероприятия Программы направлены на повышение качества предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение надежной и бесперебойной работы инженерной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности предоставляемых коммунальных услуг, позволяют увеличить производительность и срок эксплуатации технологического оборудования, эффективность работы системы ГВС в целом, а также уменьшить тепловые потери до нормативных значений.
Особое внимание Программа уделяет задаче по сбережению ресурсов, так как их неэффективное и нерациональное использование негативно отражается на экономическом состоянии отрасли ЖКХ. Перевод жилищного, промышленного комплекса и социальной сферы на ресурсосберегающий путь развития является одной из приоритетных задач в развитии экономики Удмуртской Республики.

4. Мероприятия Программы

Перечень мероприятий определяет порядок действий, в результате которых реализация Программы приведет к ожидаемым результатам.

4.1. Организационное и техническое обеспечение
Программы

В области организационного и технического обеспечения Программа предусматривает следующие направления работ:
создание и функционирование на территории муниципального образования рабочей группы по выполнению мероприятий Программы и реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в состав которой входят представители органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства;
рассмотрение вопросов выполнения Программы на Межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода в Удмуртской Республике при Правительстве Удмуртской Республики.
При условии своевременного финансирования Программы жилищно-коммунальный комплекс Удмуртской Республики в состоянии обеспечить соответствующими материально-техническими ресурсами, необходимыми для реализации Программы.

4.2. Перечень мероприятий Программы

Органы местного самоуправления:
1) разъясняют через средства массовой информации, организации жилищно-коммунального хозяйства условия предоставления финансовой помощи за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
2) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики отчет по выполнению условий, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
3) обеспечивают прозрачность процедур прохождения и использования средств на мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, а также исключают возможность нецелевого использования указанных средств;
4) осуществляют мониторинг выполнения Программы в рамках соответствующего муниципального образования и представляют в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики ежемесячный отчет о выполнении Программы на территории соответствующего муниципального образования.
Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики готовит заявку на предоставление финансовой поддержки в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Получение средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и расходование средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии со статьями 17 - 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
После поступления финансовых средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в бюджет Удмуртской Республики Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики осуществляется их распределение в пределах установленных лимитов, которое утверждается Правительством Удмуртской Республики.

4.3. Виды мероприятий, предусмотренные Программой

4.3.1. Мероприятия по повышению эффективности
внутриквартальных тепловых сетей ГВС

При отсутствии циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения потери воды на пропуск для достижения температуры ГВС 60 град. C составляют в среднем 25% общего расхода воды на горячее водоснабжение, а потери тепла - 30%. Строительство циркуляционных трубопроводов ГВС дает возможность рационального использования потребителями горячей воды. Устройство циркуляционных трубопроводов ГВС позволит избежать корректировок за некачественную услугу. За 2012 год корректировка по ГВС составила 10427,1 тыс. руб., за 2013 год - 2970,9 тыс. руб.

4.3.2. Установка автоматических регуляторов температуры

Реализация мероприятия позволяет снизить расход теплоносителя 1-го контура на 10%. Исключает ненормативные случаи повышения и понижения температуры в системе отопления и ГВС. Способствует более надежному и качественному регулированию технологических параметров ЦТП.

4.3.3. Установка насосных агрегатов
с преобразователями частоты

Установка новых энергоэффективных насосных агрегатов значительно снижает затраты на электроэнергию за счет применения насосных агрегатов меньшей мощности, но с более высоким КПД. Экономия электроэнергии в данном случае составляет 30%. При условии установки преобразователя частоты, реальная экономия потребления электроэнергии составляет 40%. Внедрение насосных агрегатов нового поколения также способствует увеличению надежности системы теплоснабжения и снижению затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования ЦТП.
(в ред. постановления Правительства УР от 20.01.2014 № 10)
Использование преобразователей частоты обеспечивает мягкие пуски и остановы электроприводов насосных агрегатов за счет регулируемого изменения напряжения, защищающие оборудование от повреждений. Снижение величины пускового тока позволяет использовать предохранители и кабели меньшего размера, сокращая расходы электроэнергии. Контролируемые остановы предотвращают возникновение риска гидравлического удара и других повреждений, ведущих к затратам. Преобразователи частоты также защищают оборудование от неисправности фазы и асимметричности.
Управление насосными агрегатами путем регулирования скорости вращения электродвигателя обеспечивает значительное сокращение энергопотребления и затрат на обслуживание и ремонт, увеличивает срок его эксплуатации. Финансы, вложенные в данные мероприятия, окупаются в кратчайшее время.

Рисунок 5

Эксплуатация насосного агрегата с преобразователем
частоты и без преобразователя частоты

/\

100%
// ** .. Скорость
80% // ** ..
// ** ..
60% // ** .. // // Расход
// ** .. //
40% // ** .. // **
// ** .. // ** .. ** Давление
20% // ** .. // ** ..
// ** .. // ** ..
0% > .. Энергия
без ПЧ с ПЧ

4.3.4. Замена устаревших водоподогревателей
(в ред. постановления Правительства УР от 20.01.2014 № 10)

Внедрение теплообменников нового типа позволяет увеличить производительность оборудования ЦТП, сокращая при этом занимаемые площади, а также обеспечивая надежную и длительную эксплуатацию с малыми затратами на эксплуатацию.
(в ред. постановления Правительства УР от 20.01.2014 № 10)
Подбор оборудования производится в соответствии с проектом. При выборе типа теплообменников необходимо учитывать такие критерии, как энергоэффективность, долговечность, затраты при эксплуатации.
(в ред. постановления Правительства УР от 20.01.2014 № 10)
Основной эффект от внедрения достигается за счет сокращения затрат на ремонт и обслуживание. К примеру, в результате установки новых теплообменников на одном из ЦТП города Сарапула расход теплоносителя первого контура сократился на 15 процентов, температура сетевой воды в обратном трубопроводе снизилась на 5 град. C.
(в ред. постановления Правительства УР от 20.01.2014 № 10)
Данные мероприятия решают основные задачи Программы, такие как увеличение производительности технологического оборудования, снижения уровня тепловых потерь путем уменьшения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе первичного контура, обеспечение надежной долговечной и бесперебойной работы технологического оборудования ЦТП города Сарапула.

4.3.5. Установка вновь и замена существующих узлов учета
тепловой энергии в ЦТП города Сарапула

Установка приборов учета обеспечит предприятие дополнительными данными для взаиморасчетов и урегулированию тарифов, повысит надежность работы ЦТП. Эффект от мероприятий заключается в сокращении затрат на 15% по ремонту устаревших узлов учета тепловой энергии марки ТСЧ-01, которые отработали по 15 лет (ежегодно на обслуживание и ремонт выделяется по 400 тыс. рублей), а также в увеличении межповерочного интервала с двух лет у ТСЧ-01 до четырех у ТЭМ-106. Поверка каждого счетчика обходится предприятию в 27 тыс. рублей. В перспективе все узлы учета тепловой энергии могут быть объединены в единую систему диспетчеризации.

5. Экономическое обоснование реализации Программы

5.1. Расчет и обоснование сроков окупаемости мероприятий

Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий региональной программы приведены в приложении 5 и финансовой модели. Расчетный срок окупаемости мероприятий планируется на уровне 4,55 года. В случае прекращения оказания услуг ГВС двум крупным потребителям срок окупаемости увеличивается до 4,58 лет, в случае снижения объемов отпуска ГВС на 20% срок окупаемости составит 5,94 лет.
Финансово-экономические показатели Программы рассчитаны в финансовой модели. Основные параметры приведены в таблице 16.

Таблица 16

Наименование показателя
Единица измерения
Значение
Чистая приведенная стоимость (NPV)
тыс. руб.
90669
Индекс доходности проекта (IRR)
%
41,3
Простой срок окупаемости проекта
лет
4,55
Дисконтированный срок окупаемости проекта
лет
5,38

Финансовая модель, построенная по перечню мероприятий программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства города Сарапула, рассчитана исходя из следующих основных экономических параметров, принятых для оценки инвестиционных проектов:


2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 - 2027
год
Показатель инфляции
1,052
1,050
1,045
1,040
1,036
1,034
1,032
Индекс роста цен на газ
1,142
1,216
1,143
1,143
1,140
1,051
1,050
Индекс роста цен на уголь
1,057
0,939
0,976
1,052
1,052
1,054
1,052
Индекс роста цен на мазут
1,076
0,744
1,034
1,037
1,038
1,041
1,041
Индекс роста тарифов на тепловую энергию
1,127
1,190
1,129
1,130
1,128
1,049
1,048

Ставка дисконтирования при расчетах принята в размере 15%. В качестве базового (инерционного сценария развития приняты производственно-экономические показатели ООО "УКС" на 2013 год. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в период 2013 - 2015 годов. Стоимость каждого мероприятия приведена в приложении 2 к Программе.
Экономический эффект от мероприятий по устройству циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения, реконструкции теплообменного оборудования, установки регулятора температуры, установки насосного оборудования и замены узлов учета тепловой энергии марки ТСЧ-01 на ТЭМ-106 достигается за счет:
1) сокращения расхода теплоносителя 1 контура;
2) сокращения затрат на ремонт;
3) сокращения затрат на обслуживание;
4) сокращения затрат на электроэнергию;
5) увеличения реализации горячей воды надлежащего качества.
Финансовая модель также позволяет оценить чувствительность проекта к изменению отдельных параметров, вычислить абсолютные и относительные отклонения экономических показателей.
Программа смоделирована по 26 мероприятиям, в том числе:
1) 15 мероприятий по устройству циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения и реконструкции теплообменного оборудования;
2) 11 мероприятий по реконструкции теплообменного оборудования и установке насосного оборудования.
Представленная модель интегрирована по всем мероприятиям модернизации и не дает оценку влияния на финансово-экономические результаты по каждому отдельному мероприятию программы.
Риски, связанные с нарушением сроков строительства и связанные с деятельностью поставщиков, минимальны, так как оборудование и материалы, применяемые при реализации мероприятий программы, не являются дефицитными и не имеют длительного цикла изготовления. Кроме того, реализация мероприятий программы заложена внутри календарного года на межотопительный период, но может быть выполнена и в ходе отопительного сезона с переносом работ по благоустройству (озеленение, асфальтирование и т.п.) на более поздний срок. При этом перенос сроков работ по благоустройству не ухудшает эффективность Программы.

5.2. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Расчет прогнозного совокупного платежа населения города Сарапула за коммунальные услуги на период реализации Программы производится в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".

5.2.1. Определение прогнозируемой совокупной платы
граждан за коммунальные услуги

Расчет прогнозной платы граждан, проживающих в МКД с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газовыми плитами, оборудованных приборами учета, приведен в таблице 17.

Таблица 17

Виды услуг
Установленный норматив
Ед. изм.
Тариф 2013 г.
Плата за коммунальные услуги, руб.
2014 год
2015 год
Коэффициент роста
Плата за коммунальные услуги, руб.
Коэффициент роста
Плата за коммунальные услуги, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Холодное водоснабжение
5,472
куб. м
22,94
5054120,98
1,1
5559533,08
1,105
6143284,05
Горячее водоснабжение
3,648
куб. м
102,44
15046328,19
1,11
16701424,29
1,11
18538580,96
Водоотведение
9,12
куб. м
23,84
8754013,67
1,1
9629415,04
1,105
10640503,62
Отопление

Гкал
1497,29
19532465,48
1,11
21681036,68
1,11
24065950,71
Электроснабжение
101
кВт. час
2,56
10410401,28
1,135
11815805,45
1,135
13410939,19
Газоснабжение
12
куб. м
3,72
1797340,32
1,15
2066941,37
1,15
2376982,58
ИТОГО



60594669,92

67454155,91

75176241,11

Общая совокупная плата граждан за все потребляемые услуги:
2013 год: 60595 тыс. руб. в месяц, 727140 тыс. руб. в год;
2014 год: 67454 тыс. руб. в месяц, 809448 тыс. руб. в год;
2015 год: 75176 тыс. руб. в месяц, 902112 тыс. руб. в год.
Прогноз доходов населения города Сарапула на период 2013 - 2015 годов приведен в таблице 18.

Таблица 18

Показатель
Ед. изм.
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
Среднемесячный доход на 1 человека
руб.
9500
9900
10300

5.2.2. Определение критериев доступности для граждан
прогнозируемой совокупной платы за потребляемые
коммунальные услуги

Выполнен расчет следующих критериев доступности:
1) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
2) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
3) уровень собираемости;
4) доля получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Доля расходов на коммунальные услуги
в совокупном доходе семьи

Общая численность населения МО "Город Сарапул" составляет по состоянию на 1 января 2013 года, по данным статистической отчетности, - 100153 человека.
2013 год: 727140 тыс. руб. / (100,153 тыс. чел. x 12 мес. x 9500 руб.) x 100 = 6,4%;
2014 год: 809448 тыс. руб. / (100,153 тыс. чел. x 12 мес. x 9900 руб.) x 100 = 6,8%;
2015 год: 902112 тыс. руб. / (100,153 тыс. чел. x 12 мес. x 10300 руб.) x 100 = 7,3%.
Данный критерий соответствует уровню доступности.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума:
Расчет критерия выполнен исходя из следующих параметров:
количество семей, всего, - 37022;
количество семей с доходами ниже прожиточного минимума - 2676;
доля семей с доходами ниже прожиточного минимума:



Данный критерий соответствует уровню доступности.
Уровень собираемости платы за потребляемые коммунальные ресурсы:
Уровень собираемости по данным формы статистической отчетности № 22-ЖКХ (сводная) приведен в таблице 19.

Таблица 19

млн. руб.

Коммунальные услуги, всего
В том числе услуги горячего водоснабжения
начислено
оплачено
% собираемости
начислено
оплачено
% собираемости
1
2
3
4
5
6
7
2010 год
707,6
625,2
88,4
52,0
47,0
90,3
2011 год
734,1
687,5
93,6
84,7
81,2
95,7
2012 год
686,7
630,0
91,7
94,9
90,9
95,8

Данный критерий соответствует уровню доступности.
Доля получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
Общее количество семей в городе Сарапуле 37022 семьи. В 2013 году количество семей, получающих субсидию, составляет 4 481 или 12,1% от общего количества семей.
Данный критерий соответствует уровню доступности.
Финансирование реализации Программы будет осуществляться за счет заемных средств. При этом, учитывая, что мероприятия Программы являются экономически эффективными и позволяют за счет возникающего экономического эффекта обеспечить как возврат тела кредита, так и процентов по нему, то потребность в дополнительных средствах, включаемых в тарифы, отсутствует.
Таким образом, реализация Программы не окажет влияния на изменение совокупного платежа населения за коммунальные услуги.

5.3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет заемных средств по долгосрочным кредитам, привлеченным участником Программы в соответствии с кредитными договорами, заключенными на срок три года и более, в целях реализации мероприятий Программы, средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования, собственных средств участника Программы.
Общий объем финансирования Программы - 127405976,49 рубля, в том числе:
заемные средства - 107028247,90 рубля;
за счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, - 6241891,00 рубля;
за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 4814979,00 рубля;
за счет средств бюджета муниципального образования - 581945,00 рублей;
за счет собственных средств участника Программы (внебюджетных источников) - 8738913,59 рубля.
Объемы и источники финансирования Программы в приведены в таблице 20.

Таблица 20

(в ред. постановления Правительства УР от 20.01.2014 № 10)

Источники финансирования
Объемы финансирования по годам реализации Программы, руб.
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
Заемные средства
0,00
71722747,90
35305500,00
107028247,9
Собственные средства участника Программы
0,00
3718254,14
5020659,45
8738913,59
Средства Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
0,00
2655814,00
3586077,00
6241891,00
Средства долевого финансирования бюджета Удмуртской Республики
0,00
2048689,00
2766290,00
4814979,00
Средства долевого финансирования бюджета МО "Город Сарапул"
0,00
247607,00
334338,00
581945,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
0,00
80393112,04
47012864,45
127405976,79

Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы определены на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции и действующей сметной нормативной базы, на основе цен, сложившихся по состоянию на начало 2013 года.
Объем средств, предусмотренных Программой, обеспечивает долю софинансирования программных мероприятий из бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета, необходимую для выделения средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями, определенными статьями 17 и 18 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Средства на предоставление субсидий участнику Программы на уплату процентов (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора) по долгосрочным кредитам, привлеченным участником Программы после 1 января 2012 года, в валюте Российской Федерации в соответствии с кредитными договорами, заключенными на срок три года и более, в целях реализации мероприятий Программы направляются в объеме, не превышающем фактические расходы участника Программы на уплату процентов по таким кредитам и составляющем не более чем девять десятых ставки рефинансирования Банка России.

6. Организация управления Программой

Организация управления Программой осуществляется Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.
В рамках управления Программой Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики:
1) осуществляет общую координацию и мониторинг реализации мероприятий в рамках Программы;
2) анализирует ход выполнения Программы;
3) проводит совещания с представителями органов местного самоуправления муниципального образования, участником Программы;
4) ежегодно до 1 февраля представляет в Правительство Удмуртской Республики отчет о реализации Программы.
Реализация мероприятий Программы осуществляется участником Программы, Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики и органами местного самоуправления муниципального образования "Город Сарапул".
Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики (Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Песочная, д. 9, тел. (3412)59-15-12, (3412)60-05-46):
1) обеспечивает финансирование мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
2) направляет в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства информацию о проводимых мероприятиях в установленные сроки;
3) является распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, обеспечивает координацию и контроль за их целевым и эффективным использованием;
4) осуществляет мониторинг исполнения мероприятий Программы;
5) выделяет безвозмездные и безвозвратные субсидии на долевое финансирование:
на выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации объектов капитального строительства, подлежащих модернизации, подготовку проектной документации и ее экспертизу, разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, разработку схем теплоснабжения, схем водоснабжения и схем водоотведения муниципального образования, государственную регистрацию прав на объекты электроэнергетики и объекты коммунальной инфраструктуры системы коммунальной инфраструктуры, находящиеся в собственности Удмуртской Республики или собственности муниципального образования, являющиеся недвижимым имуществом и используемые для оказания потребителям услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, - в пределах до семи процентов от общей суммы средств Фонда, средств долевого финансирования за счет средств бюджета Удмуртской Республики и (или) местного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий Программы;
на предоставление субсидий участнику Программы на уплату процентов (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора) по долгосрочным кредитам, привлеченным участником Программы после 1 января 2012 года, в валюте Российской Федерации в соответствии с кредитными договорами, заключенными на срок три года и более, в целях реализации мероприятий Программы - в объеме, не превышающем фактических расходов участника региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры на уплату процентов по таким кредитам и составляющем не более чем девять десятых ставки рефинансирования Банка России;
6) при необходимости заключает в соответствии с законодательством контракты (договоры, соглашения) с участниками реализации Программы;
7) формирует бюджетную заявку на предоставление из бюджета Удмуртской Республики средств на долевое финансирование мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, предусмотренных Программой;
8) в установленном порядке представляет в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства заявку на предоставление финансовой помощи за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Органы местного самоуправления муниципального образования "Город Сарапул" (Удмуртская Республика, город Сарапул, Красная площадь, д. 8, тел. (34147)4-19-34, (34147)4-19-22):
1) обеспечивают выполнение условий предоставления финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
2) обеспечивают реализацию мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), на территории муниципального образования;
3) осуществляют мониторинг реализации мероприятий Программы на территории соответствующего муниципального образования и представляют соответствующую информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;
4) осуществляют организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей, задач и хода реализации Программы;
5) при необходимости заключают в соответствии с законодательством контракты (договоры, соглашения) с участником Программы.
Участник Программы (ООО "Удмуртские коммунальные системы", Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Буммашевская, д. 11, (3412)903-509):
1) обеспечивает своевременную реализацию мероприятий Программы, предусмотренных приложением 2 к Программе;
2) ежемесячно представляет соответствующую информацию о ходе реализации мероприятий Программы в орган местного самоуправления.

7. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.
Мониторинг реализации Программы осуществляется в соответствии с главой 8 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

8. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе целевых показателей выполнения Программы согласно приложению 3 к Программе и следующих индикаторов:
1) доля горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов;
2) доля горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета.
Выполнение мероприятий Программы позволит:
1) снизить к 2015 году долю горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов до 15%;
2) увеличить к 2015 году долю горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета, которые подлежат установке в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", до 100%.





Приложение 1
к Региональной программе
по модернизации системы
коммунальной инфраструктуры
в Удмуртской Республике
на 2013 - 2015 годы

СОСТАВ
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Удмуртская Республика
муниципальное образование "Город Сарапул"
ООО "Удмуртские коммунальные системы

№ п/п
Наименование объекта
Адрес объекта
Тип объекта
Год ввода в эксплуатацию
Остаточная сметная стоимость
Уровень износа
Мощность
Реквизиты актов о государственной регистрации вещных прав
Собственник объекта
Право владения объектом
протяженность сетей
вид права владения объектом
срок начала действия права
срок окончания действия права
основание права
руб.
%
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
ЦТП-133 кв.
г. Сарапул, ул. Амурская, 27а
ЦТП
1994 г.
117702,22
6
2,38 Гкал/ч
18 АА 533560 от 23 апреля 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
2
ЦТП-288 кв.
г. Сарапул, ул. Фрунзе, 9а
ЦТП
1969 г.
19569,11
15
11,53 Гкал/ч
18 АА 533551 от 23 апреля 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
3
ЦТП-280 кв.
г. Сарапул, ул. Ленинградская, 11а
ЦТП
1969 г.
134240,27
10
9,894 Гкал/ч
18 АА 932194 от 25 ноября 2009 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
4
ЦТП-285 кв.
г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 4а
ЦТП
1969 г.
98793,81
25
3,304 Гкал/ч
18 АА 646019 от 11 июня 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
5
ЦТП-20 лет Победы
г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 3б
ЦТП
1976 г.
77051,41
26
2,795 Гкал/ч
18 АА 534594 от 2 июня 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
6
ЦТП-36 кв.
г. Сарапул, ул. Мельникова, 7а
ЦТП
1992 г.
203198,06
31
5,933 Гкал/ч
18 АА 534590 от 2 июня 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
7
ЦТП-306 кв.
г. Сарапул, ул. Молодежная, 5б
ЦТП
1993 г.
75912,55
56
6,79 Гкал/ч
18 АА 534062 от 26 мая 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
8
ЦТП-137 кв.
г. Сарапул, ул. Ленина, 2а
ЦТП
1973 г.
170317,09
25
4,98 Гкал/ч
18 АА 534595 от 2 июня 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
9
ЦТП-120 кв.
г. Сарапул, ул. Дубровская, 53а
ЦТП
1983 г.
70704,94
71
7,99 Гкал/ч
18 АА 534499 от 4 июня 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
10
ЦТП-168 кв.
г. Сарапул, ул. Интернациональная, 59а
ЦТП
1988 г.
65407,12
10
3,6 Гкал/ч
18 АА 533553 от 23 апреля 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
11
ЦТП-245 кв.
г. Сарапул, ул. Лескова, 16а
ЦТП
1969 г.
63453,20
39
3,82 Гкал/ч
18 АА 534063 от 26 мая 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
12
ЦТП-134 кв.
г. Сарапул, ул. Гоголя, 99а
ЦТП
1976 г.
318884,47
45
4,4 Гкал/ч
18 АА 533552 от 23 апреля 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
13
ЦТП-239 кв.
г. Сарапул, ул. Ленина, 62а
ЦТП
1973 г.
44170,44
40
3,72 Гкал/ч
18 АА 532282 от 16 апреля 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
14
ЦТП-242 кв.
г. Сарапул, ул. Вокзальная, 8а
ЦТП
1979 г.
99589,75
37
3,53 Гкал/ч
18 АА 534230 от 22 мая 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
15
ЦТП-Путейская
г. Сарапул, ул. Путейская, 3а
ЦТП
1989 г.
972387,00
20
2,24 Гкал/ч
18 АА 646007 от 6 июня 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
16
ЦТП-ЭГЗ
г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 5б
ЦТП
1975 г.
47183,49
26
4,657 Гкал/ч
18 АА 533554 от 23 апреля 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
17
ЦТП-Элеконд
г. Сарапул, ул. Калинина, 10а
ЦТП
1969 г.
142752,49
56
8,9 Гкал/ч
18 АА 533602 от 24 апреля 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
18
ЦТП-ПТУ 29
г. Сарапул, ул. Калинина, 7а
ЦТП
1982 г.
73418,75
72
6,076 Гкал/ч
18 АА 534945 от 10 июня 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
19
ЦТП-220 кв.
г. Сарапул, ул. Дубровская, 59а
ЦТП
1988 г.
217077,06
11
2,68 Гкал/ч
18 АА 533555 от 23 апреля 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
20
ЦТП-114 кв.
г. Сарапул, ул. Пугачева, 58а
ЦТП
1982 г.
173252,70
29
5,41 Гкал/ч
18 АА 534689 от 5 июня 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
21
ЦТП-142 кв.
г. Сарапул, ул. Азина, 88а
ЦТП
1976 г.
195160,84
9
8,48 Гкал/ч
18 АА 533600 от 24 апреля 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
22
ЦТП-232 кв.
г. Сарапул, ул. Озерная, 102а
ЦТП
1993 г.
306829,11
7
1,09 Гкал/ч
18 АА 533601 от 24 апреля 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
23
ЦТП-ВСО
г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 27а
ЦТП
1987 г.
101324,70
38
1,385 Гкал/ч
18 АА 534593 от 2 июня 2008 г.
МО "Город Сарапул"
Аренда
01.11.2008
01.11.2018
Договор аренды № 5/849 от 01.11.2008
24
ЦТП-161 кв.
г. Сарапул, ул. Гоголя, 40
ЦТП
1988 г.
2196339,51
44
12,2 Гкал/ч
18 АА 373499 от 29.12.2006
ОАО "ТГК-5"
Аренда
02.10.2009
без срока
N
658/048/2009
от 02.10.2009
25
ЦТП-217 кв.
г. Сарапул, ул. 2-я Дачная, 13а
ЦТП
1991 г.
1800173,69
27
6,8 Гкал/ч
18 АА 395761 от 14.03.2007
ОАО "ТГК-5"
Аренда
02.10.2009
без срока
N
658/048/2009
от 02.10.2009
26
ЦТП-Энергоблок
г. Сарапул, ул. Гоголя, 40
ЦТП
1991 г.
964703,00
15,5
12,469 Гкал/ч
разделительный бухгалтерский баланс на 1 марта 1998 г.
ОАО "СРЗ-ЭМУ"
Аренда
02.10.2009
без срока
№ 10 от 01.11.2008





Приложение 2
к Региональной программе
по модернизации системы
коммунальной инфраструктуры
в Удмуртской Республике
на 2013 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Удмуртская Республика
муниципальное образование "Город Сарапул"
ООО "Удмуртские коммунальные системы"

№ п/п
Наименование мероприятия
Наименование объекта модернизации
Адрес объекта модернизации
Срок начала работ
Срок окончания работ
Вводимая мощность
Протяженность сети
Стоимость работ
Ссылка на документ/ примечание
км
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по плану мероприятий:






107028247,90

1
Выполнение проектных и иных работ, в том числе:








1.1
выполнение работ по инженерным изысканиям




0
0,000
0,00

1.2
подготовка проектной документации и ее экспертиза:




0
0,000
0,00

1.3
разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования




0
0,000
0,00

1.4
разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и схемы водоотведения муниципального образования




0
0,000
0,00

1.5
государственная регистрация прав




0
0,000
0,00

1.6
иные работы




0
0,000
0,00

Итого по 1 разделу




0,0
0,0
0,00

2
Мероприятия по строительству и реконструкции, в том числе:









Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-133 квартала
ЦТП-133 кв.
г. Сарапул, ул. Амурская, 27а
09.2013
11.2013
0
0,318
4440576,00


Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-288 квартала
ЦТП-288 кв.
г. Сарапул, ул. Фрунзе, 9а
08.2013
11.2013
0
0,428
6008784,20


Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-280 квартала
ЦТП-280 кв.
г. Сарапул, ул. Ленинградская, 11а
08.2013
11.2013
0
1,678
12171051,00


Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-285 квартала
ЦТП-285 кв.
г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 4а
08.2013
11.2013
0
1,985
12653287,50


Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-20 лет Победы
ЦТП-20 лет Победы
г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 3б
05.2014
08.2014
0
0,553
6073082,40


Модернизация тепловых сетей и оборудования КИПиА ЦТП-36 квартала
ЦТП-36 кв.
г. Сарапул, ул. Мельникова, 7а
05.2014
08.2014
0
0,189
1764536,60


Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-306 квартала
ЦТП-306 кв.
г. Сарапул, ул. Молодежная, 5б
05.2014
09.2014
0
1,250
9963849,20


Модернизация тепломеханического оборудования и оборудования КИПиА в ЦТП-137 квартала
ЦТП-137 кв.
г. Сарапул, ул. Ленина, 2а
04.2014
06.2014
0
0,000
1885758,00


Модернизация тепломеханического оборудования и оборудования КИПиА в ЦТП-120 квартала
ЦТП-120 кв.
г. Сарапул, ул. Дубровская, 53а
05.2014
08.2014
0
0,000
2793945,00


Модернизация тепломеханического оборудования и оборудования КИПиА в ЦТП-168 квартала
ЦТП-168 кв.
г. Сарапул, ул. Интернациональная, 59а
05.2014
07.2014
0
0,000
3270960,00


Модернизация тепломеханического оборудования ЦТП-245 квартала
ЦТП-245 кв.
г. Сарапул, ул. Лескова, 16а
06.2014
09.2014
0
0,000
2791467,00


Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-134 квартала
ЦТП-134 кв.
г. Сарапул, ул. Гоголя, 99а
06.2014
10.2014
0
0,691
7905351,00


Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-239 квартала
ЦТП-239 кв.
г. Сарапул, ул. Ленина, Комсомольская, Железнодорожная
05.2015
08.2015
0
0,240
2594466,00


Реконструкция тепломеханического оборудования ЦТП-242 квартала
ЦТП-242 кв.
г. Сарапул, ул. Вокзальная, 8а
05.2015
07.2015
0
0,000
2837959,00


Реконструкция теплообменного оборудования ГВС ЦТП-Путейская, 3а
ЦТП-Путейская
г. Сарапул, ул. Путейская, 3а
05.2015
06.2015
0
0,000
1984748,20


Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-ЭГЗ
ЦТП-ЭГЗ
г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 5б
05.2015
07.2015
0
0,116
3722699,40


Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-Элеконд
ЦТП-Элеконд
г. Сарапул, ул. Калинина, 10а
06.2015
09.2015
0
0,573
4289418,00


Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-ПТУ29
ЦТП-ПТУ29
г. Сарапул, ул. Калинина, 7а
06.2015
09.2015
0
0,408
3413445,00


Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-220 квартала
ЦТП-220 кв.
г. Сарапул, ул. Дубровская, 59а
06.2015
09.2015
0
0,208
3835944,00


Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-114 квартала
ЦТП-114 кв.
г. Сарапул, ул. Пугачева, 58а
06.2015
09.2015
0
0,079
2832354,00


Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-142 квартала
ЦТП-142 кв.
г. Сарапул, ул. Азина, 88
06.2015
09.2015
0
0,664
4895289,00


Модернизация оборудования КИПиА в ЦТП-232 квартала
ЦТП-232 кв.
г. Сарапул, ул. Озерная, 102а
07.2015
08.2015
0
0,000
1361248,00


Модернизация оборудования КИПиА в ЦТП-ВСО
ЦТП-ВСО
г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 27а
08.2015
09.2015
0
0,000
1087783,00


Модернизация оборудования КИПиА в ЦТП-161 квартала
ЦТП-161 кв.
г. Сарапул, ул. Гоголя, 40
08.2015
09.2015
0
0,000
992981,80


Модернизация оборудования КИПиА в ЦТП-217 квартала
ЦТП-217 кв.
г. Сарапул, ул. 2-я Дачная, 13а
08.2015
09.2015
0
0,000
952873,60


Модернизация оборудования КИПиА в ЦТП-217 квартала
ЦТП-Энергоблок
г. Сарапул, ул. Гоголя, 40
09.2015
10.2015
0
0,000
504391,00

Итого по 2 разделу




0,00
9,380
107028247,90






Приложение 3
к Региональной программе
по модернизации системы
коммунальной инфраструктуры
в Удмуртской Республике
на 2013 - 2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Удмуртская Республика
муниципальное образование "Город Сарапул"
ООО "Удмуртские коммунальные системы"

Года
Доля населения, получающая горячую воду из открытых систем теплоснабжения
Доля проб горячей воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам по микробиологическим показателям
Доля проб горячей воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам по санитарно-химическим показателям
Доля горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов
Доля горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета
%
%
%
%
%
1
2
3
4
5
6
2010
0
0
0
65
13,1
2011
0
0
0
63
66,3
2012
0
0
0
60
93,6
2013
0
0
0
50
96,5
2014
0
0
0
45
97
2015
0
0
0
15
97
2016
0
0
0
10
97
2017
0
0
0
5
97
2018
0
0
0
5
97
2019
0
0
0
5
97
2020
0
0
0
5
97

Примечание: К 2015 году доля горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета, которые подлежат установке в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" достигнет 100%.





Приложение 4
к Региональной программе
по модернизации системы
коммунальной инфраструктуры
в Удмуртской Республике
на 2013 - 2015 годы

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМЕ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
(НАРАСТАЮЩИЙ ИТОГ)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 20.01.2014 № 10)

Удмуртская Республика
Муниципальное образование "Город Сарапул"
ООО "Удмуртские коммунальные системы"

руб.
Источники финансирования
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Итого по Программе, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
48429206,57
75033963,92
80393112,04
82819676,23
90675576,50
120487088,70
127405976,49
заемные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
44360542,40
68713747,90
71722747,90
71846293,90
77200066,00
103616367,90
107028247,90
собственные средства участника Программы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
1744832,17
2710402,02
3718254,14
4705895,33
5778924,50
7234946,80
8738913,59
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
1246269,00
1935941,00
2655814,00
3361250,00
4127675,00
5167661,00
6241891,00
средства бюджета Удмуртской Республики
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
961370,00
1493381,00
2048689,00
2592861,00
3184079,00
3986321,00
4814979,00
средства бюджета муниципального образования "Город Сарапул"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
116193,00
180492,00
247607,00
313376,00
384832,00
481792,00
581945,00
другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение 5
к Региональной программе
по модернизации системы
коммунальной инфраструктуры
в Удмуртской Республике
на 2013 - 2015 годы

РАСЧЕТ
И ОБОСНОВАНИЕ СРОКОВ ОКУПАЕМОСТИ РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства УР от 20.01.2014 № 10)

Удмуртская Республика
Муниципальное образование "Город Сарапул"
ООО "Удмуртские коммунальные системы"

№ п/п
Наименование
показателя
Единицы измерения
Показатели за год, предшествующий началу реализации региональной программы <*>
Показатели, планируемые на момент завершения региональной программы <*>
Показатели в случае прекращения оказания услуг двум крупным потребителям <**>
Показатели в случае изменения объемов отпуска на 20% <**>
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем оказываемой услуги
тыс. м3
880,37
1230,17
1220,23
984,13
2
Тариф
руб./м3
81,09
105,23
105,23
105,23
3
Удельные затраты на
ед. продукции
руб./м3
111,69
110,93
111,11
117,09
4
Себестоимость
руб.
98326507,54
136457671,25
135579925,79
115232045,85
5
Валовая прибыль
руб.
-31479176,22
-11545080,42
-11677596,22
-16210067,84
6
Необходимая валовая выручка
руб.
71387804,59
129453064,11
128407865,55
103562451,29
7
Финансовый результат, связанный с выполнением региональной программы
руб.
x
23522233,05
23365864,40
18017547,89
8
Объем инвестиций, необходимый для реализации региональной программы
руб.
x
107028247,90
107028247,90
107028247,90
9
Срок окупаемости региональной программы
года
x
4,55
4,58
5,94

--------------------------------
<*> Данные могут быть указаны за другой период в случае необходимости. При этом прикладывается пояснительная записка, обосновывающая изменение периодов, по которым представляются значения показателей, предусмотренных табличной формой.
<**> Данные приведены при изменении объемов отпуска ГВС, объемы отпуска тепловой энергии для отопления не изменяются.


------------------------------------------------------------------