ГЛАЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2013 г. № 340

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГЛАЗОВ"
НА 2010 - 2014 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ ГЛАЗОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 21.12.2009 № 828 (В РЕД. ОТ 31.03.2010
№ 866, ОТ 28.05.2010 № 888)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Глазов", Итоговым протоколом совещаний по рассмотрению отчетов о выполнении программ социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы за 2012 год,
Глазовская городская Дума решает:
Внести в Программу социально-экономического развития муниципального образования "Город Глазов" на 2010 - 2014 годы, утвержденную решением Глазовской городской Думы от 21.12.2009 № 828 (в ред. от 31.03.2010 № 866, от 28.05.2010 № 888), следующие изменения:
1. В разделе 2 "Цели, задачи социально-экономического развития муниципального образования "Город Глазов" и направления деятельности по их реализации на 2010 - 2014 годы":
1.1) таблицу 93 подраздела 2.3 "Прогноз показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Глазов" на 2010 - 2014 годы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 93

Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования "Город Глазов" на 2010 - 2014 годы

N
Показатели
Ед. изм.
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
факт
факт
факт
оценка
прогноз
1
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделам C, D, E (чистым видам экономической деятельности) по полному кругу организаций - производителей
млн. руб. в ценах соотв. лет
22810
24688
26010 <*>
27300
29200

темп роста в фактических ценах
%
119,8
108,2
105,4
104,9
107,0

индекс производства
%
114,1
101,1
101,1
100,3
102,2

индекс-дефлятор
%
105,51
107,0
104,3
104,6
104,7
2
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по обрабатывающим производствам (чистым видам экономической деятельности) по крупным и средним организациям - производителям
млн. руб. в ценах соотв. лет
20270,0
21454,1
23004,0
24150,0
25980,0

темп роста в фактических ценах
%
119,76
105,8
107,2
105,0
107,6

индекс производства
%
115,15
96,7
103,2
101,5
102,8

индекс-дефлятор
%
104,0
109,4
103,9
103,4
104,7
3
Объем валовой продукции сельского хозяйства
млн. руб. в ценах соотв. лет
2308,0
2513,0
2550,0 <*>
2690,0
2950,0

темп роста в фактических ценах
%
111,2
108,9
101,5
107,6
109,6

индекс производства
%
109,8
102,0
109,0
102,6
104,3

индекс-дефлятор
%
102,6
106,7
93,1
104,8
105,0
4
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)
млн. руб. в ценах соотв. лет
7965
9553,1
10680,1
12090,4
13623,0

темп роста в фактических ценах
%
118,9
119,9
111,8
113,2
112,7

темп роста в сопоставимых ценах
%
109,8
109,8
105,9
105,7
106,6

индекс-дефлятор
%
107,6
109,2
104,5
107,1
105,7
5
Объем платных услуг населению (по полному кругу с досчетом)
млн. руб. в ценах соотв. лет
2634,9
2806,2
2968,3 <*>
3319,7
3771,6

темп роста в фактических ценах
%
107,5
106,5
105,8
111,8
113,6

темп роста в сопоставимых ценах
%
100,6
97,7
102,2
102,7
105,0

индекс-дефлятор
%
106,8
109,0
103,5
108,9
108,2
6
Объем бытовых услуг (по полному кругу с досчетом)
млн. руб. в ценах соотв. лет
194,23
214,4
234,6 <*>
257,7
283,6

темп роста в фактических ценах
%
217,4
110,4
109,4
109,9
110,0

темп роста в сопоставимых ценах
%
200,0
103,7
104,2
103,3
104,3

индекс-дефлятор
%
108,7
106,5
105,0
106,4
105,5
7
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям, в том числе:
млн. руб. в ценах соотв. лет
2280,0
4682,6
2730,2
3009,5
3348,7

темп роста в фактических ценах
%
93,97
205,4
58,3
110,2
111,3

темп роста в сопоставимых ценах
%
90,6
201,6
55,9
106,4
107,3

индекс-дефлятор
%
103,7
101,9
104,3
103,6
103,7
8
Прибыль сальдированная (прибыль за минусом убытков) по полному кругу
млн. руб. в ценах соотв. лет
1909,78
1713,8
-830,9
440,0
850,0
9
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета по полному кругу
млн. руб. в ценах соотв. лет
2141,48
1850,8
842,4
920,0
1100,0
10
Амортизация
млн. руб. в ценах соотв. лет
1216,7
1954,6
2247,8 <*>
2585,0
2947,0
11
Фонд оплаты труда
млн. руб. в ценах соотв. лет
6319,5
6795,7
7584,29 <*>
8296,9
9204,4
12
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
руб.
15734,0
17143,8
19397,4
21880,0
24505,8
13
Среднегодовая численность населения
тыс. чел.
95,93
95,6
95,3
95,0
94,7
14
Среднесписочная численность работников предприятий
тыс. чел.
41,588
41,34
41,48
41,7
41,8
15
Численность зарегистрированных безработных на конец года
тыс. чел.
0,839
0,6
0,4
0,4
0,4
16
Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте
%
1,32
0,9
0,6
0,6
0,6
17
Количество малых предприятий, всего
единиц
529
782
789
798
806
18
Численность работников, занятых на малых предприятиях, всего
чел.
4550
6686
6706
6783
6851
19
Оборот розничной торговли торговых организаций по совокупности малых предприятий
млн. руб. в ценах соотв. лет
5221,68
6297,6
7240,0 <*>
8195,7
9236,5

--------------------------------
<*> Оценка.";
1.2) таблицу 94 подраздела 2.4.1 "Промышленность" изложить в следующей редакции:
"Таблица 94

Показатели социально-экономического развития г. Глазова
на период 2010 - 2014 гг.

N
Показатели
Ед. изм.
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
факт
факт
факт
оценка
прогноз
1
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделам C, D, E (чистым видам экономической деятельности) по полному кругу организаций - производителей
млн. руб. в ценах соотв. лет
22810
24688
26010 <*>
27300
29200

темп роста в фактических ценах
%
119,8
108,2
105,4
104,9
107,0

индекс производства
%
114,1
101,1
101,1
100,3
102,2

индекс-дефлятор
%
105,51
107,0
104,3
104,6
104,7
2
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по обрабатывающим производствам (чистым видам экономической деятельности) по крупным и средним организациям - производителям
млн. руб. в ценах соотв. лет
20270,0
21454,1
23004,0
24150,0
25980,0

темп роста в фактических ценах
%
119,76
105,8
107,2
105,0
107,6

индекс производства
%
115,15
96,7
103,2
101,5
102,8

индекс-дефлятор
%
104,0
109,4
103,9
103,4
104,7
3
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)
млн. руб. в ценах соотв. лет
7965
9553,1
10680,1
12090,4
13623,0

темп роста в фактических ценах
%
118,9
119,9
111,8
113,2
112,7

темп роста в сопоставимых ценах
%
109,8
109,8
105,9
105,7
106,6

индекс-дефлятор
%
107,6
109,2
104,5
107,1
105,7
4
Прибыль сальдированная (прибыль за минусом убытков) по полному кругу
млн. руб. в ценах соотв. лет
1909,78
1713,8
-830,9
440,0
850,0
5
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета по полному кругу
млн. руб. в ценах соотв. лет
2141,48
1850,8
842,4
920,0
1100,0
6
Фонд оплаты труда
млн. руб. в ценах соотв. лет
6319,5
6795,7
7587,4 <*>
8296,9
9204,4
7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
руб.
15734,0
17143,8
19397,4
21880,0
24505,8

--------------------------------
<*> Оценка.";
1.3) таблицу 99 подраздела 2.4.2 "Сельское хозяйство" изложить в следующей редакции:
"Таблица 99

Основные показатели развития предприятий
сельского хозяйства

Показатель
Ед. изм.
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
факт
факт
факт
оценка
прогноз
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу А "Сельское хозяйство"
млн. руб.
2308,0
2513,0
2550,0 <*>
2690,0
2950,0
Темп роста в фактических ценах
%
111,2
108,9
101,5
107,6
109,6
Индекс производства
%
109,8
102,0
109,0
102,6
104,3

--------------------------------
<*> Оценка.";
1.4) таблицу 101 подраздела 2.4.3 "Инвестиционная, инновационная политика" изложить в следующей редакции:
"Таблица 101

Прогнозные показатели развития инвестиционной деятельности

Показатель
Ед. изм.
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
факт
факт
факт
оценка
прогноз
Объем инвестиций в основной капитал
млн. руб.
2280,0
4682,6
2730,2
3009,5
3348,7
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения
тыс. руб.
23,77
48,98
28,64
31,64
35,29
";

1.5) Таблицу 107 подраздела 2.4.12 "Потребительский рынок" изложить в следующей редакции:
"Таблица 107

Основные прогнозные показатели социально-экономического
развития МО "Город Глазов" на 2010 - 2014 годы

Показатель
Ед. изм.
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
факт
факт
факт
оценка
прогноз
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)
млн. руб.
7965
9553,1
10680, 1
12090, 4
13623,
0
темп роста в фактических ценах
%
118,9
119,9
111,8
113,2
112,7
Оборот розничной торговли
млн. руб.
7372,3
8813,4
9855,9
11147, 3
12560,4
темп роста в фактических ценах
%
118,7
119,5
111,8
113,1
112,7
Оборот общественного питания
млн. руб.
592,6
739,7
824,2
943,1
1062,6
темп роста в фактических ценах
%
112
124,8
111,4
114,4
112,7
Объем бытовых услуг населению
млн. руб.
194,23
214,4
234,6<*>
257,7
283,6
темп роста в фактических ценах
%
217,4
110,4
109,4
109,9
110,0

--------------------------------
<*> Оценка.";
1.6) таблицу 108 подраздела 2.4.13 "Малое предпринимательство" изложить в следующей редакции:
"Таблица 108

Прогнозные показатели развития малого и среднего
предпринимательства на 2010 - 2014 годы

Показатели
Ед. измер.
Динамика основных целевых индикаторов и показателей
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
факт
факт
факт
оценка
прогноз
Количество малых предприятий
единиц
529
782
789
798
806
Численность занятых на малых предприятиях
чел.
4550
6686
6706
6783
6851
Количество индивидуальных предпринимателей
единиц
2074
2779
2194
2216
2238
Сумма поступления в бюджет города Глазова единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
тыс. руб.
36827
40047
47014
47950
47950
";

1.7) в подразделе 2.4.16 "Здравоохранение" абзац второй после таблицы 109 изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации Программы социально-экономического развития МО "Город Глазов": целевые показатели по разделу "Здравоохранение" до 2014 года:
- снижение смертности населения трудоспособного возраста - до 6,0 на 1000 населения;
- снижение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний - до 65,1 на 10000 населения;
- снижение смертности населения трудоспособного возраста от сердечно-сосудистых заболеваний - до 16,4 на 10000 населения соответствующего возраста;
- снижение смертности населения от ДТП - до 1,32 на 10000 населения;
- снижение младенческой смертности - до 8,5 на 1000 родившихся живыми;
- пятилетняя выживаемость больных злокачественными новообразованиями - 55,5%;
- доля случаев электронной записи на прием к медицинским специалистам с использованием сети Интернет - не менее 1,5%.";
1.8) в таблице 110 подраздела 2.4.17 "Физическая культура и спорт":
- в строке 5 в столбце "2013 г." цифру "30" заменить цифрой "40";
- в строке 6 в столбцах "2013 г.", "2014 г." цифры "8400" и "9000" заменить цифрами "11200" и "11500" соответственно;
1.9) таблицы 111, 112 подраздела 2.4.18 "Образование и дошкольное воспитание" изложить в следующей редакции:
"Таблица 111

Система программных мероприятий в сфере дошкольного,
общего и дополнительного образования

N
Наименование мероприятия
Срок выполнения
Содержание мероприятия
Ожидаемые результаты
В области дошкольного образования:
1
Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения
2010 - 2014 годы
- Подготовка проектной документации;
- введение в действие МБДОУ, возвращенных с аренды, д/с № 12, 48;
- возврат с аренды д/с № 19, д/с в р-не Птицефабрики
Увеличение количества МБДОУ до 36
2
Лицензирование образовательной и медицинской деятельности
2010 - 2014 годы
Прохождение процедуры лицензирования детскими садами
Увеличение доли детских садов, имеющих лицензию на право ведения образовательной и медицинской деятельности, до 100%
3
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
2010 - 2014 годы
1. Внедрение федеральных государственных требований к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
2. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
3. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования
Увеличение доли численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций от 0 до 100%. Наличие региональных и муниципальных эффективных моделей оценки качества образования и использование этих моделей 100% дошкольных образовательных организаций
4
Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений
2010 - 2014 годы
1. Реализация городских целевых программ:
- "Здоровые дети - здоровое будущее", - "Безопасность дошкольного образовательного учреждения".
2. Реализация городских грантовых программ:
- "ИКТ - условие повышения качества дошкольного образования" ("ОАО "ЧМЗ"),
- "Здоровые дети - здоровое будущее" (ОАО" ЛВЗ"),
- "Родничок" (ООО "Глазовские заводы")
Увеличение доли дошкольных учреждений, принимающих участие в реализации грантовых программ, до 100%, обновление материально-технической базы детских садов
5
Инновационная деятельность в ДОУ
2010 - 2014 годы
Переход инновационной деятельности на новый уровень развития;
создание экспериментальных площадок на базе детских садов;
разработка авторских программ
Увеличение доли учреждений, вовлеченных в инновационную деятельность, до 90%
6
Увеличение количества предоставляемых дополнительных образовательных услуг детскими садами
2010 - 2014 годы
Внедрение современных программ дополнительного образования
Увеличение удельного веса детей, получающих дополнительные услуги, до 40%
7
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
2013 - 2014 годы
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими и руководящими работниками организаций дошкольного образования
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Удмуртской Республики

Таблица 112

Прогноз основных параметров социально-экономического
развития отрасли "Образование" на 2010 - 2014 гг.

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Прогноз
Факт
Прогноз
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1
Количество образовательных учреждений по типам:






дошкольные образовательные учреждения
шт.
32
33
34
34
36
общеобразовательные дневные школы
шт.
17
17
16
16
16
специальные (коррекционные) образовательные учреждения
шт.
1
1
1
1
1
вечерние (сменные) общеобразовательные школы
шт.
1
1
1
1
1
детские дома, школы-интернаты
шт.
2
2
2
2
2
учреждения дополнительного образования
шт.
7
7
7
7
7
2
Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях по типам:







- в дошкольных образовательных учреждениях
чел.
5628
5718
5986
6258
6441

- в общеобразовательных дневных школах
чел.
8520
8632
8918
9150
9283

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
чел.
130
130
137
137
137

в вечерних (сменных) общеобразовательных школах
чел.
160
160
45
65
40

в детских домах, школах-интернатах
чел.
150
150
114
114
114

- в учреждениях дополнительного образования
чел.
8100
8100
6288
6300
6350
3
Количество обучающихся в первую смену к общему числу учащихся в дневных учреждениях общего образования
%
93
93
97,6
97,6
98
4
Для детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности от 3 до 7 лет
%
84,1
85
98,2
99,1
98,9
5
Средняя наполняемость классов в городских поселениях в сельской местности
чел.
23
23
25,6
25,6
25,6
6
Затраты на содержание одного ребенка, в том числе:
тыс. руб.






- дошкольное образование
тыс. руб.
6,7
8,1
9,4
9,9
10,5

- школы
тыс. руб.
25,09
27,1
32,88
34,4
33,8

- детские дома
тыс. руб.
228,9
247,2
399,06
414,4
483,8
7
Процент успешности обучения выпускников 9 и 11 классов
%
28
28,5
31,5
31,5
31,5
8
Удельный вес педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим образованием:







- в школах
%
96,5
96,5
95,3
95,5
95,5

- в дошкольных учреждениях
%
78
80
81
81
84
9
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата







работников муниципальных дошкольных учреждений
тыс. руб.
6,6
7,0
10,959
11,8
12,744

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
тыс. руб.
8,334
8,901
16,952
17,686
19,455

прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях
тыс. руб.
4,674
4,992
13,665
14,485
15,354
10
Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности
%
74,35
74,4
61,06
61,41
62,82
11
Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг
%
97
97
100
100
100
12
Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги
%
69
69
99,1
99
99,1
13
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ), в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ
%
68,5
70,0
98,4
96,8
97,0
14
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на:







нормативное подушевое финансирование
%
89,5
100
100
100
100

новую систему оплаты труда, ориентированную на результат
%
98,85
100
100
100
100
15
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений
%
100
100
100
100
100
16
Численность учащихся, приходящихся







на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях всего, в том числе:
чел.
5,5
6
8,5
8,8
8,9

на одного учителя
чел.
12
13
15,5
15,9
16,1

на одного прочего работающего в муниципальных образовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)
чел.
9
10
24,6
27,4
27,7
";

1.10) таблицу 114 подраздела 2.4.20 "Занятость населения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 114

Показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального образования "Город Глазов" на период
2010 - 2014 годов

Показатель
Ед. изм.
2008 г., факт
2009 г., факт
Факт
Прогноз
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Численность зарегистрированных безработных на конец года
чел.
571
1417
839
557
366
353
352
Уровень регистрируемой безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте
%
0,9
2,27
1,3
0,9
0,6
0,6
0,6
";

1.11) таблицу 115 подраздела 2.4.23 "Архивное дело" изложить в следующей редакции:
"Таблица 115

Прогноз целевых индикаторов и показателей
по архивной деятельности

Наименование индикаторов и показателей
Единица измерения
Всего
2010 г., прогноз
2011 г., прогноз
2012 г., прогноз
2013 г., прогноз
2014 г., прогноз
1. Создание условий для постоянного хранения документов Архивного фонда УР
1.1. Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях
%
100
100
100
100
100
100
1.2. Объем реставрации, подшивки и переплета документов на бумажной основе (всего), в т.ч.:
тыс. ед. хр.
---------------
лист.
1,25
--------
2500
0,25
---------
500
0,25
---------
500
0,25
--------
500
0,25
-------
500
0,25
---------
500
1.2.1. Реставрация
тыс. ед. хр.
---------------
лист.
0,10
-------
2500
0,02
--------
500
0,02
-------
500
0,02
--------
500
0,02
-------
500
0,02
--------
500
1.2.2. Подшивка, переплет
тыс. ед. хр.
0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
1.3. Удельный вес страховых копий уникальных и особо ценных документов в объеме уникальных и особо ценных документов Архивного фонда, относящихся к собственности УР
%
3,94
0,788
0,788
0,788
33,5
40,0
1.3.1. Создание копий страхового фонда на уникальные и особо ценные документы
тыс. кадров
7,758
1,710
1,548
1,500
1,500
1,500
2. Развитие информационного потенциала Архивного фонда УР
2.1. Удельный вес документов Архивного фонда УР, хранящихся в организациях с нарушением законодательно установленных сроков их временного хранения
%
0
0
0
0
0
0
2.2. Объем документов, принятых на постоянное хранение (всего), в т.ч.:
тыс. ед. хр.
5,760
1,172
1,172
1,167
1,167
1,167
2.2.1. Управленческой документации
тыс. ед. хр.
5,500
1,100
1,100
1,100
1,100
1,200
2.2.2. Научно-технической документации
тыс. ед. хр.
0,085
0,020
0,020
0,015
0,015
0,015
2.2.3. Аудиовизуальной и электронной документации
тыс. ед. хр.
0,010
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
2.2.4. Документов личного происхождения
тыс. ед. хр.
0,250
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
2.3. Проведение обследований состояния делопроизводства и архивов в организациях
организация
100
20
20
20
12
12
3. Обеспечение единого информационного пространства, удовлетворение потребностей и реализация законных прав пользователей ретроспективной информации
3.1. Удельный вес документов, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы архивных учреждений
%
25,37
20,79
23,16
25,40
100
100
3.2. Доля архивных фондов в АПК "Архивный фонд", подготовленных для формирования путеводителя (поля "Историческая справка", "Аннотация")
%
100
100
100
100
100
100
3.2.1. Составление исторических справок к фондам архива
фонд
14
2
3
3
6
5
3.3. Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки
%
100
100
100
100
100
100
3.3.1. Исполнение тематических, социально-правовых запросов организаций и граждан, в т.ч.
запрос
12500
2500
2500
2500
2500
2500
От органов государственной власти и местного самоуправления
запрос
100
20
20
20
20
20
3.4. Прием на хранение архивных документов, обеспечивающих социальную защиту граждан
тыс.
ед. хр.
0,500
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
3.5. Количество информационных мероприятий (всего), в т.ч.:
мероприятие
35
7
7
7
7
7
Подготовленных по поручениям органов государственной власти и местного самоуправления
мероприятие
10
2
2
2
2
2
3.5.1. Выставки документов
мероприятие
10
2
2
2
2
2
3.5.2. Информации в периодической печати
мероприятие
10
2
2
2
2
2
3.5.3. Информации в телерадиокомпаниях
мероприятие
5
1
1
1
1
1
3.5.4. Информации в сети Интернет
мероприятие
5
1
1
1
1
1
3.5.5. Другие информационные мероприятия
мероприятие
5
1
1
1
1
1
";

1.12) таблицу 116 подраздела 2.4.24 "Регистрация актов гражданского состояния" изложить в следующей редакции:
"Таблица 116

Объем финансирования мероприятий, тыс. руб.

№ п/п
Мероприятия
План
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1
Аттестация информационных систем работающих с персональными данными граждан


200,0

90,0
2
Проведение модернизации устаревших компьютеров и приобретение лицензионных программ

50,0
50,0
20,0
50,0
3
Принятие мер по обеспечению защиты информации (за лицензии антивирусного ПО)
15,0
15,500
16,0

17,0
4
Обновление сертификата ключа подписи "Ультра"
1,5
1,7
2,0
2,3
2,5
5
Приобретение копировальной техники
10,0




6
Замена принтеров





7
Косметический ремонт 2 холлов
200,0




8
Косметический ремонт рабочих кабинетов





9
Приобретение новой ритуальной одежды

10,0
10,0

10,0
10
Приобретение мебели





";

1.13) таблицу 118 подраздела 2.4.28 "Реализация основных направлений административной реформы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 118

Основные показатели реализации административной реформы

Показатели
Ед. изм.
Факт
Прогноз
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Общие затраты на реализацию мероприятий административной реформы:
тыс. руб.





бюджет России,



5465,0
1000,0
-
бюджет Удмуртии,



-
-
-
городской бюджет

2605,6
6380,0
4418,2
4431,0
5031,0
В том числе:






- затраты на создание МФЦ:
тыс. руб.
-
-



бюджет России,






бюджет Удмуртии,



5465,0
1000,0

городской бюджет





600,0
- затраты на содержание МФЦ
тыс. руб.
2605,6
6380,0
4418,2
4431,0
4431,0
На создание сети информационно-справочных киосков
тыс. руб.
-
500,0
-
-
-
Доля структурных органов Администрации города, для которых утверждены показатели эффективности в соответствии с докладами о результатах и основных направлениях деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений
%
31,8
33,5
54,5
56,8
59,4
Доля жителей города, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в городе
%
45
55
75
75
90
Доля муниципальных услуг, для исполнения которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления
%
5
5
95
100
100
Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на портале государственных и муниципальных услуг, от общего количества муниципальных и государственных услуг, предоставляемых в городе
%
11
16,5
100
100
100
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг
минут
Не более 15
Не более 15
Не более 15
Не более 15
Не более 15
Количество специалистов, обученных по вопросам административной реформы (ежегодно)
чел.
10
10
15
10
10
Количество услуг, предоставляемых в режиме "одного окна" в МФЦ
шт.
14
14
86
90
95
Рейтинг города Глазова по реализации административной реформы
место
3
2
Не подводился
1
1
";

1.14.) таблицу 119 подраздела 2.4.29 "Заработная плата и трудовые отношения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 119

Динамика показателей заработной платы на 2010 - 2014 годы

N
Показатели
Ед. изм.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
факт
факт
факт
оценка
прогноз
1
Фонд оплаты труда
млн. руб. в ценах соотв. лет
6319,5
6795,7
7584,29 <*>
8296,9
9204,4
2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
руб.
15734,0
17143,8
19397,4
21880,0
24505,8
3
Среднесписочная численность работников, занятых в экономике
тыс. чел.
41,588
41,34
41,48
41,7
41,8

--------------------------------
<*> Оценка.".
2. Таблицу 120 раздела 3 "Основные направления бюджетной политики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 120

Прогноз бюджета муниципального образования "Город Глазов"
на 2010 - 2014 годы

Показатели
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
факт
оценка
прогноз
Налоговые и неналоговые доходы бюджета, в том числе:
514726
496775
559631
577115
577063
Налог на доходы физических лиц
351618
361878
399056
435845
437670
Единый налог на вмененный доход
37067
40047
47014
47950
47950
Единый сельскохозяйственный налог
39
12
101
100
100
Налог на имущество физических лиц
12624
6438
18060
15375
15375
Земельный налог
28198
6723
32187
31000
31000
Государственная пошлина
22419
21537
5705
5482
5812
Доходы от использования имущества
45121
37513
32212
25196
24617
Платежи при пользовании природными ресурсами
2101
1466
5313
5645
5645
Доходы от продажи материальных и нематериальных ресурсов
15107
12556
8660
3100
1800
Штрафные санкции
8649
8059
7630
6614
6614
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
969297
948814
1491758
957995
777794
Дотации
220477
297188
275731
186982
190333
Субсидии
253311
135376
309786
183226
0
Субвенции
468859
503217
664323
583139
587461
ИТОГО ДОХОДОВ
1484023
1445589
2051389
1535110
1354857
ИТОГО РАСХОДОВ
1571472
1453935
2023287
1636947
1384857
Общегосударственные вопросы
111341
104888
139135
111659
104081
Национальная оборона
0
0
0
0
0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
7047
8624
3543
3224
2738
Национальная экономика, в том числе:
44639
10788
100451
88550
15010
Сельское хозяйство и рыболовство
0
0
0


средства бюджета Удмуртской
Республики





средства федерального бюджета





Дорожное хозяйство
40408
10100
60749
67361
14900
средства бюджета Удмуртской Республики
40000
10000
30000
42400
0
средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
Жилищно-коммунальное хозяйство
171045
77646
141547
70740
28068
Охрана окружающей среды
26
10
10
10
0
Образование
746927
745232
907168
931004
831955
Культура, кинематография и средства массовой информации
53923
60558
65925
66075
65590
Здравоохранение
198609
225446
427236
146385
125115
Физкультура и спорт
37710
34579
60261
46817
35824
Социальная политика
171567
172750
162321
155440
159433
Обслуживание муниципального долга
17672
13413
15690
17043
17043
Дефицит (-), профицит (+)
-87449
-8346
28102
-101837
-30000
Источники погашения дефицита бюджета Удмуртской Республики
87449
8346
-28102
101837
30000
в том числе:





Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
0
0
0
0
0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
54796
50204
-25000
39065
2722
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
-12777
-110
-110
1890
27278
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
45031
-41858
-3102
60772
0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
398
110
110
110
0
Справочно:





Оплата труда с начислениями
699001
803847
959823
936654
936654
Социальные выплаты
136121
124238
118073
111352
111352
Коммунальные услуги
139269
143114
132338
118536
124463
Капитальные вложения
161403
75756
334944
157140
0
".

Глава города Глазова
А.В.ВЕРШИНИН


------------------------------------------------------------------