АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 2013 г. № 118.1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН" НА 2011 - 2013 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН"
ОТ 24 НОЯБРЯ 2011 ГОДА № 186

Руководствуясь пунктом 8 статьи 33 Устава муниципального образования "Глазовский район", Администрация муниципального образования "Глазовский район" постановляет:
Внести изменения в приложение 1, приложение 2 к муниципальной целевой программе "Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "Глазовский район" на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Глазовский район" от 24 ноября 2011 года № 186, изложив в новой редакции (прилагается).

Глава Администрации
муниципального образования
"Глазовский район"
И.И.ПЕРШИН





Приложение 1
к муниципальной целевой программе
"Повышение эффективности расходов
бюджета муниципального образования
"Глазовский район"
на 2011 - 2013 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИВАТЬ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

N
п/п
Наименование целевого индикатора, показателя эффективности
Формула расчета значения целевого индикатора, показателя эффективности
2011 год
2012 год
2013 год
1
Индикаторы, характеризующие сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального образования "Глазовский район" и бюджетов муниципальных образований
1.1
Отношение дефицита бюджета МО "Глазовский район" к доходам бюджета МО "Глазовский район" без учета безвозмездных поступлений, %
,

где
ДЕФ - размер дефицита бюджета МО "Глазовский район";
Д - общий объем доходов бюджета МО "Глазовский район";
БП - объем безвозмездных поступлений в бюджет МО "Глазовский район"



1.2
Отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета МО "Глазовский район" без учета безвозмездных поступлений, %
,

где
ГД - объем муниципального долга МО "Глазовский район" на отчетную дату;
Д - общий объем доходов бюджета МО "Глазовский район";
БП - объем безвозмездных поступлений в бюджет МО "Глазовский район"
не более 70,0
не более 70,0
не более 70,0
1.3
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета МО "Глазовский район" к расходам бюджета МО "Глазовский район", %
,

где
- объем просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета МО "Глазовский район";
Р - общий объем расходов бюджета МО "Глазовский район";
- объем расходов бюджета МО "Глазовский район", осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Удмуртской Республики
не более 0,04
не более 0,04
не более 0,04
1.4
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований (сельских поселений) в Глазовском районе к расходам бюджетов муниципальных образований (сельских поселений) в Глазовском районе, %
,

где
- объем просроченной кредиторской задолженности по расходам i-го муниципального образования (сельского поселения);
- объем расходов бюджета i-го муниципального образования (сельского поселения);
- объем расходов бюджета i-го муниципального образования (сельского поселения), осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Удмуртской Республики
не более 1
не более 1
не более 1
1.5
Среднее отношение дефицита бюджетов муниципальных образований (сельских поселений) в Глазовском районе к доходам бюджетов муниципальных образований (сельских поселений) в Глазовском районе, %
,

- размер дефицита бюджета i-го муниципального образования (сельского поселения);
- размер снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета i-го муниципального образования (сельского поселения);
- общий объем доходов бюджета i-го муниципального образования (сельского поселения); - объем безвозмездных поступлений в бюджет i-го муниципального образования (сельского поселения) из бюджетов бюджетной системы Удмуртской Республики
не более 5
не более 5
не более 5
2
Индикаторы, характеризующие внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Глазовского района
2.1
Удельный вес расходов бюджета муниципального образования "Глазовский район", формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Глазовский район" (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики), %
,

где
РП - объем расходов бюджета муниципального образования "Глазовский район" на реализацию муниципальных целевых программ;
Р - объем расходов бюджета муниципального образования "Глазовский район";
- объем расходов бюджета муниципального образования "Глазовский район", осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Удмуртской Республики.
В случае если расходы на реализацию одной программы полностью или частично учитываются в расходах на реализацию иных программ, в целях расчета значения индикатора такие расходы учитываются только по одному типу программ
21,4
57,9 <*>
17,7
3
Индикаторы, характеризующие развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг
3.1
Доля муниципальных казенных учреждений в общем числе муниципальных учреждений муниципального образования "Глазовский район" (без учета органов местного самоуправления), %
,

где
МКУ - количество муниципальных казенных учреждений муниципального образования "Глазовский район" по состоянию на конец отчетного периода (без учета казенных учреждений, являющихся органами местного самоуправления);
МУ - общее количество муниципальных учреждений муниципального образования "Глазовский район (без учета казенных учреждений, являющихся органами местного самоуправления)
69,4
21,7
2,0
3.2
Доля муниципальных автономных учреждений муниципального образования "Глазовский район", оказывающих муниципальные услуги услуги, в общем числе муниципальных учреждений муниципального образования "Глазовский район", %
,

где
МАУ - количество муниципальных автономных учреждений муниципального образования "Глазовский район", оказывающих муниципальные услуги, по состоянию на конец отчетного периода;
МУ - общее количество муниципальных учреждений муниципального образования "Глазовский район" (без учета казенных учреждений, являющихся органами местного самоуправления)
23
23
2
3.3
Доля муниципальных автономных учреждений муниципального образования "Глазовский район", для которых установлены муниципальные задания, %
,

где
- количество автономных учреждений муниципального образования "Глазовский район", для которых по состоянию на конец отчетного периода установлены муниципальные задания;
- количество бюджетных учреждений муниципального образования "Глазовский район", для которых по состоянию на конец отчетного периода установлены муниципальные задания;
МАУ - количество автономных учреждений муниципального образования "Глазовский район"; МБУ - количество бюджетных учреждений муниципального образования "Глазовский район"
75
96
100
3.4
Доля муниципальных учреждений муниципального образования "Глазовский район", объем бюджетных ассигнований для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ), %
,

- количество автономных учреждений муниципального образования "Глазовский район", для которых финансовое обеспечение муниципального задания (в части оказания муниципальных услуг, выполнения работ) определено на основе формализованного расчета, использующего показатели, характеризующие объем оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (по состоянию на конец отчетного периода);
- количество бюджетных учреждений муниципального образования "Глазовский район", для которых финансовое обеспечение муниципального задания (в части оказания муниципальных услуг, выполнения работ) определено на основе формализованного расчета, использующего показатели, характеризующие объем оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (по состоянию на конец отчетного периода);
МАУ - количество автономных учреждений муниципального образования "Глазовский район";
МБУ - количество бюджетных учреждений муниципального образования "Глазовский район"
14
75
80
4
Индикаторы, характеризующие повышение эффективности распределения бюджетных средств
4.1
Доля муниципальных целевых программ муниципального образования "Глазовский район", по которым утвержденный объем финансирования изменился в отчетном году более чем на 15 процентов, %
,

где
- количество муниципальных целевых программ, объем финансирования которых изменился более чем на 15 процентов по сравнению с объемом финансирования, утвержденным программой по состоянию на 1 января отчетного года (учитываются отклонения как в большую, так и в меньшую сторону);
МЦП - общее количество муниципальных целевых программ.
Значения показателей определяются на основе утвержденных программ в редакции по состоянию на 1 января отчетного года и объемы финансирования, предусмотренные в редакции на 31 декабря отчетного года
63
50
25
4.2
Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета муниципального образования "Глазовский район" на текущий финансовый год от объема расходов, утвержденного в предыдущем бюджетном цикле на первый год планового периода, %
,

где
- объем расходов бюджета муниципального образования "Глазовский район", утвержденный в предыдущем бюджетном цикле на первый год планового периода, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Удмуртской Республики (в соответствии с решением Районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования "Глазовский район" на отчетный год и плановый период в редакции, действовавшей на 31 декабря отчетного года);
Р - утвержденный объем расходов бюджета муниципального образования "Глазовский район" на текущий финансовый год, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Удмуртской Республики (в соответствии с решением Районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования "Глазовский район" на очередной финансовый год и плановый период в редакции, действовавшей на 1 января очередного финансового года)
9,8
не более 10
не более 10
5
Индикаторы, характеризующие развитие системы внутреннего финансового контроля
5.1
Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Глазовский район", осуществляющих внутренний финансовый контроль, %
,

где
- количество главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Глазовский район", осуществляющих внутренний финансовый контроль;
ГРБС - количество главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Глазовский район", на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю
85
90
100
6
Индикаторы, характеризующие развитие информационной системы управления муниципальными финансами
6.1
Количество посещений специализированного сайта в сети Интернет, на котором размещена информация о муниципальных финансах муниципального образования "Глазовский район", человек (уникальных пользователей)
,

где
ПС - количество посещений специализированного сайта в сети Интернет, на котором размещена информация о муниципальных финансах муниципального образования "Глазовский район"
9920
11205
300
6.2
Доля муниципальных учреждений муниципального образования "Глазовский район", информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет, %
,

где
- число муниципальных учреждений муниципального образования "Глазовский район", информация о результатах деятельности которых за отчетный год по состоянию на конец отчетного периода размещена в сети Интернет (без учета казенных учреждений муниципального образования "Глазовский район", являющихся органами местного самоуправления Глазовского района);
ГУ - общее число муниципальных учреждений муниципального образования "Глазовский район" (без учета казенных учреждений муниципального образования "Глазовский район", являющихся органами местного самоуправления Глазовского района)
29
91
97
6.3
Доля органов местного самоуправления Глазовского района, информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности которых размещена в сети Интернет, %
,

где
- число органов местного самоуправления Глазовского района, информация о результатах деятельности которых за отчетный год по состоянию на конец отчетного периода размещена в сети Интернет;
ИОГВ - число органов местного самоуправления Глазовского района
более 25
более 50
более 80

--------------------------------
<*> Исполнители участвуют в реализации мероприятия по согласованию.





Приложение 2
к муниципальной целевой программе
"Повышение эффективности расходов
бюджета муниципального образования
"Глазовский район"
на 2011 - 2013 годы"

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН" НА ПЕРИОД 2011 - 2013 ГОДОВ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Способы реализации мероприятий
Сроки исполнения
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты реализации мероприятий
1
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Глазовский район"
1.1
Соблюдение уровня дефицита бюджета (в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Разработка проекта решения "Об утверждении бюджета муниципального образования "Глазовский район" на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов"
Ежегодно
Управление финансов муниципального образования "Глазовский район"
Решение о бюджете муниципального образования "Глазовский район" на очередной финансовый год и плановый период
1.2
Формирование и утверждение бюджета района на среднесрочную перспективу (на трехлетний период)
Разработка проекта решения "Об утверждении бюджета муниципального образования "Глазовский район" на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов"
Ежегодно
Управление финансов Администрации муниципального образования "Глазовский район", главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов
Расширение горизонтов планирования
1.3
Разработка и утверждение методики прогнозирования доходов бюджета муниципального образования "Глазовский район"
Разработка соответствующего постановления Администрации района
до 01.09.2012
Управление финансов, отдел экономики Администрации муниципального образования "Глазовский район"
Повышение качества прогнозирования доходов бюджета района, снижение отклонений фактического объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный период от первоначального плана
1.4
Реализация мер по ограничению муниципального долга МО "Глазовский район"
Соблюдение допустимых темпов роста муниципального долга МО "Глазовский район" путем установления ограничений объемов муниципального долга МО "Глазовский район"
Ежегодно
Управление финансов Администрации муниципального образования "Глазовский район"
Удерживание объема муниципального долга МО "Глазовский район" на экономически безопасном уровне, обеспечить исполнение расходных обязательств, не допустив при этом неконтролируемого роста муниципального долга
2
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Глазовский район"
2.1
Формирование бюджета муниципального образования "Глазовский район" на основе муниципальных программ
Формирование проекта решения об утверждении бюджета района на очередной финансовый год и плановый период
2011 - 2013 годы
Управление финансов Администрации муниципального образования "Глазовский район"
Формирование расходной части бюджета муниципального образования по программному принципу
2.2
Проведение мониторинга реализации муниципальных и ведомственных целевых программ с размещением результатов мониторинга на сайте Глазовского района и в средствах массовой информации
Подготовка соответствующих аналитических материалов
Ежегодно
Отдел экономики Администрации муниципального образования "Глазовский район", Управление финансов Администрации муниципального образования "Глазовский район", ГРБС
Анализ финансирования и выполнения основных мероприятий муниципальных целевых программ, обеспечение доступности результатов мониторинга
3
Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)
3.1
Совершенствование правового положения муниципальных учреждений муниципального образования "Глазовский район"
Разработка муниципальных нормативно-правовых актов по вопросам финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений
2011 - 2013 годы
Управление финансов, ГРБС
Правовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений района
3.2
Утверждение и доведение до подведомственных бюджетных учреждений муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение в 2011 году
Разработка муниципальных заданий;
разработка проекта решения "Об утверждении бюджета муниципального образования "Глазовский район" на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов"
ноябрь - декабрь 2011 года
Управление финансов Администрации муниципального образования "Глазовский район", Администрация муниципального образования "Глазовский район"
Перевод муниципальных бюджетных учреждений на предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг
3.3
Разработка порядка проведения мониторинга выполнения муниципального задания
Разработка соответствующего проекта муниципального нормативного правового акта
До 01.11.2012
Отдел экономики Администрации муниципального образования "Глазовский район",
Управление финансов Администрации Глазовского района
Наличие сводной информации о результатах деятельности автономных и бюджетных учреждений
3.4
Оценка обеспеченности населения района сетью муниципальных учреждений социальной направленности
Подготовка соответствующих аналитических материалов
Ежегодно
ГРБС
Оптимизация сети муниципальных учреждений социальной направленности
3.5
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга эффективности расходов города
Ежегодно до 1 июня года следующего за отчетным
Отдел экономики Администрации муниципального образования "Глазовский район"
Выявление неэффективных расходов по собственным полномочиям в целях их минимизации
4
Повышение эффективности распределения бюджетных средств
4.1
Формирование бюджета муниципального образования "Глазовский район" на основе реестра расходных обязательств
Формирование проекта решения об утверждении бюджета района на очередной финансовый год и плановый период
2011 - 2013 годы
Управление финансов Администрации муниципального образования "Глазовский район"
Формирование расходной части бюджета муниципального образования
5
Организация муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля
5.1
Повышение качества и надежности системы внутреннего финансового контроля
Доведение результатов проверок до всех ГРБС в качестве информационного материала
2011 - 2013 годы
Отдел по обеспечению деятельности Районного Совета депутатов и организации контроля
Повышение экономности, результативности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования "Глазовский район".
Исключение дублирования контрольных мероприятий.
Повышение качества системы муниципального финансового контроля
6
Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности
6.1
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Глазовский район" на 2011 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"
Исполнение соответствующих мероприятий муниципальной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Глазовский район" на 2011 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"
В установленные муниципальной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Глазовский район" на 2011 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации муниципального образования "Глазовский район"
Достижение запланированных целевых показателей программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Глазовский район" на 2011 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года", снижение расходов бюджета муниципального образования "Глазовский район"
6.2.
Обеспечение экономически обоснованной эффективности использования энергетических ресурсов в процессе их потребления на территории района
Исполнение соответствующих мероприятий муниципальной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Глазовский район" на 2011 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"
В установленные муниципальной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Глазовский район" на 2011 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года" сроки
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации муниципального образования "Глазовский район", МУП "ЖКХ"
Увеличение доли объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета до 100%, путем повсеместного их внедрения
7
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
7.1.
Повышение качества управления бюджетными средствами и обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Глазовский район"
Обеспечение взаимной увязки и информационного обмена между различными программными комплексами, с использованием сети Интернет
До 01.01.2013
Управление финансов Администрации Глазовского района, сектор информатизации Аппарата Главы муниципального образования "Глазовский район", Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района
Повышение оперативности и прозрачности информационного обмена, развитие и совершенствование программных средств автоматизации подготовки и сбора бюджетной отчетности


------------------------------------------------------------------